Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1240271 «Аппарат акима Софиевского сельского округа»
Код и наименование бюджетной программы: 124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственного органа
Описание бюджетной программы: Выделение средств из государственного бюджета на обеспечение деятельности государственного органа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тысяч тенге |
65837,5 |
60601,6 |
-5235,9 |
92 |
Всего 5235,9 тыс.тенге, из них 5039,2 не освоено в связи с невыполенением договорных обязательств постащика по государственным закупкам, 40,6 тыс.тенге – экономия ФОТ, 151,0 тыс.тенге – экономия по результатам государственных закупок, 5,1-остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
65837,5 |
60601,6 |
5235,9 |
92 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
% |
92 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Выделение средств из государственного бюджета на обеспечение деятельности государственного органа
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание государственных служащих |
Ед. |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
Внештатные работники |
Ед. |
7 |
7 |
0 |
100 |
|
|
Финансовая бюджетная отчетность |
Отчет |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Представление сводных отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности |
Отчет |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Представление стат.отчетов |
Отчет |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тысяч тенге |
10274,9 |
10234,1 |
-40,8 |
99,6 |
Всего 40,8 тыс.тенге, 39,2 тыс тенге не освоено в связи с невыполенением договорных обязательств постащика по государственным закупкам, 1,6 тыс.тенге – остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
10274,9 |
10234,1 |
-40,8 |
99,6 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Выделение средств из государственного бюджета на обеспечение деятельности государственного органа
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание государственных служащих |
Ед. |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
Внештатные работники |
Ед. |
7 |
7 |
0 |
100 |
|
|
Финансовая бюджетная отчетность |
Отчет |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Представление сводных отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности |
Отчет |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Представление стат.отчетов |
Отчет |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тысяч тенге |
34138,5 |
34094,8 |
-43,7 |
99,9 |
Всего 43,7 тыс тенге, 40,6 тыс тенге экономия по ФОТ, 3,1 тыс тенге за счет округления. |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
34138,5 |
34094,8 |
-43,7 |
99,9 |
|
|
Приложение 21 |
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1240271 «Аппарат акима Софиевского сельского округа»
Код и наименование бюджетной программы: 124 003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Мониторинг исполнения бюджета
Описание бюджетной программы: Выделение средств из государственного бюджета на оказания социальной помощи нуждающимся гражданам
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам |
тысяч тенге |
1589,0 |
1588,6 |
-0,4 |
100 |
0,4 тыс тенге за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1589,0 |
1588,6 |
-0,4 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
% |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Выделение средств из государственного бюджета на освещение улиц в населенных пунктах
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание соц работника |
Ед. |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам |
тысяч тенге |
1543,0 |
1542,6 |
-0,4 |
100 |
0,4 тыс тенге за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1543,0 |
1542,6 |
-0,4 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Выделение средств из государственного бюджета на освещение улиц в населенных пунктах
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам |
тысяч тенге |
46,0 |
46,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
46,0 |
46,0 |
0,0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)Отчетный период
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
тысяч тенге |
12480,0 |
7480,0 |
-5000,0 |
59,9 |
Всего 5000,0 тыс тенге, из них 5000,0 не освоено в связи с невыполенением договорных обязательств постащика по государственным закупкам |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
12480,0 |
7480,0 |
-5000,0 |
59,9 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
% |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Выделение средств из государственного бюджета на освещение улиц в населенных пунктах
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
Ед. |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
тысяч тенге |
2480,0 |
2480,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2480,0 |
2480,0 |
0,0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Выделение средств из государственного бюджета на освещение улиц в населенных пунктах
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
услуга |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
тысяч тенге |
5000,0 |
0,0 |
5000,0 |
0 |
Всего 5000,0 тыс тенге, из них 5000,0 не освоено в связи с невыполенением договорных обязательств постащика по государственным закупкам |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
5000,0 |
0,0 |
5000,0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Выделение средств из государственного бюджета на освещение улиц в населенных пунктах
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
услуга |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
тысяч тенге |
5000,0 |
5000,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
5000,0 |
5000,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1240271 «Аппарат акима Софиевского сельского округа»
Код и наименование бюджетной программы: 124 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Мониторинг исполнения бюджета
Описание бюджетной программы: Выделение средств из государственного бюджета на обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
тысяч тенге |
5700,0 |
5549,0 |
-151,0 |
97,4 |
151,0 тыс.тенге – экономия по результатам государственных закупок |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
5700,0 |
5549,0 |
-151,0 |
97,4 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
% |
97,4 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Выделение средств из государственного бюджета на обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
зимнее содержание внутрипоселковых дорог в сельском округе |
работа |
1 |
1 |
0 |
91,4 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
тысяч тенге |
1746,0 |
1595,0 |
-151,0 |
91,4 |
151,0 тыс.тенге – экономия по результатам государственных закупок |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1746,0 |
1595,0 |
-151,0 |
91,4 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Выделение средств из государственного бюджета на обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
зимнее содержание внутрипоселковых дорог в сельском округе |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
тысяч тенге |
3954,0 |
3954,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3954,0 |
3954,0 |
0 |
100 |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Приложение 21 |
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1240271 «Аппарат акима Софиевского сельского округа»
Код и наименование бюджетной программы: 124 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктах»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Мониторинг исполнения бюджета
Описание бюджетной программы: Выделение средств из государственного бюджета на благоустройство и озеленение населенных пунктах
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктах |
тысяч тенге |
1365,0 |
1365,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1365,0 |
1365,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
% |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Выделение средств из государственного бюджета на благоустройство и озеленение населенных пунктах
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
благоустройство и озеленение населенных пунктах |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктах |
тысяч тенге |
1365,0 |
1365,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1365,0 |
1365,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Приложение 21 |
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1240271 «Аппарат акима Софиевского сельского округа»
Код и наименование бюджетной программы: 124 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Мониторинг исполнения бюджета
Описание бюджетной программы: Выделение средств из государственного бюджета на капитальные расходы государственного органа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
тысяч тенге |
290,1 |
290,1 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
290,1 |
290,1 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
% |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Выделение средств из государственного бюджета на благоустройство и озеленение населенных пунктах
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы государственного органа (приобретение планшета) |
штук |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Капитальные расходы государственного органа |
тысяч тенге |
290,1 |
290,1 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
290,1 |
290,1 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)