Гражданский бюджет Сандыктауского района
2020-2022 годы
(уточненный)
Параграф 1. Краткое описание бюджетного процесса
Формирование районного бюджета на 2020-2022 годы основывалось на подходах, определенных Концепцией новой бюджетной политики, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 26 июня 2013 года № 590.
Районный бюджет сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
Основные понятия, используемые в Бюджетном кодексе:
1) бюджет – централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций;
2) бюджетная система – совокупность бюджетов и Национального фонда РК, а также бюджетных процессов и отношений;
3) бюджетные средства – деньги и иные активы государства, поступление в государственную собственность и расходование которых отражаются в бюджете в денежной форме;
4) получатели бюджетных средств – физические и юридические лица, получающие бюджетные средства через администратора бюджетных программ и использующие их в рамках реализации бюджетных программ;
5) бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством РК деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному аудиту и финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов;
6) местный уполномоченный орган по исполнению бюджета – исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в сфере исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению местного бюджета;
7) бюджетные отношения – отношения, возникающие в бюджетном процессе;
8) бюджетные операции – операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета;
9) отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году планового периода;
10) плановый период – три финансовых года, следующих за текущим финансовым годом;
11) очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;
12) финансовый год – период времени, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря календарного года, в течение которого осуществляется исполнение бюджета;
13) местный уполномоченный орган по государственному планированию – исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в сфере стратегического, экономического и бюджетного планирования в соответствующей административно-территориальной единицы;
14) утвержденный бюджет – бюджет, утвержденный Парламентом РК или соответствующим маслихатом;
15) уточненный бюджет – утвержденный бюджет с учетом изменений и дополнений, принятых Парламентом РК или соответствующим маслихатом в ходе его исполнения.
16) дефицит (профицит) бюджета равен разнице между доходами и затратами, чистым бюджетным кредитованием и сальдо по операциям с финансовыми активами. Полученная величина с отрицательным знаком является дефицитом, с положительным знаком - профицитом бюджета;
17) финансирование дефицита бюджета обеспечивается путем покрытия дефицита бюджета за счет заимствования и используемых остатков бюджетных средств.
Межбюджетными отношениями являются отношения между республиканским, областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) в бюджетном процессе.
Администратором районных бюджетных программ являются аппараты акима и маслихата района, исполнительные органы, уполномоченные акиматом района (города областного значения).
Администраторами бюджетных программ района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа являются аппараты акимов данных административно-территориальных единиц.
1.2. Схема бюджетного процесса
1) прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на скользящей основе на пятилетний период с учетом стратегических и программных документов, и ежегодного послания Президента РК к народу Казахстана о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики;
2) бюджетная заявка – представляет собой совокупность документов, составляемых администратором бюджетных программ на очередной плановый период для обоснования объемов расходов;
3) бюджетная программа администратора местных бюджетных программ определяет направление расходов местного бюджета, взаимоувязанное с целями, целевыми индикаторами, определенными в соответствующей программе развития территории, либо полномочиями, определенными в положении о государственном органе.
4) уточнение бюджета – является зменения показателей местного бюджета в течение соответствующего финансового года посредством внесения изменений и дополнений в решение маслихата о местном бюджете.
Уточнение бюджета района в ходе его исполнения осуществляется на основании предложений соответствующего местного исполнительного органа и (или) депутатов маслихата в соответствии с Бюджетным Кодексом. Предложения по уточнению бюджета района рассматривается соответствующей бюджетной комиссией.
5) секвестр бюджета – специальный механизм, предусматривающий сокращение расходов бюджетных средств в определенных пределах, который вводиться в случаях, когда при исполнении местного бюджета утвержденные поступления недопоступают в местный бюджет, в результате чего становиться невозможным финансирование в полном объеме утвержденных бюджетных программ.
6) корректировка бюджета – изменение показателей утвержденного (уточненного) бюджета на основании постановления местного исполнительного органа и иных нормативных правовых актов посредством внесения изменений и дополнений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный финансовый год;
7) бюджетный мониторинг – регулярный и систематический сбор, отслеживание и анализ показателей исполнения бюджета, осуществляемые с целью выявления причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам, составления прогнозов исполнения поступлений и расходов бюджета;
8) бухгалтерский учет - представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации об операциях государственных учреждений, регламентированную бюджетным законодательством РК и учетной политикой;
9) финансовая отчетность – представляет собой информацию о финансовом положении и изменениях в финансовом положении государственного учреждения;
10) годовой отчет об исполнении бюджета – местный уполномоченный орган по исполнению бюджета не позднее 1 марта года, следующего за отчетным представляет годовой отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год с приложениями в акимат, уполномоченный орган района по государственному планированию, и уполномоченный орган по внутреннему контролю.
Параграф 2. Планирование, утверждение, уточнение бюджета
2.1. Основные показатели социально-экономического развития региона
Программа развития территорий Сандыктауского района
на 2016-2020 годы
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан» разработана Программа развития территорий Сандыктауского района на 2016-2020 годы (решение районного маслихата от 17 февраля 2016 года № 42/3).
Программа развития территории района является главным стратегическим документом, определяющим основные стратегические направления социально-экономического развития региона.
Программа направлена на продолжение и углубление приоритетных направлений развития отрасли промышленности, повышения конкурентоспособности и развитие экспортной ее направленности.
Основными приоритетами развития экономики района на 2016-2020 годы останутся: развитие агропромышленного комплекса, поддержка малого предпринимательства, создание условий для функционирования всего комплекса социальной сферы района и социальная защита малоимущего населения.
Состояние и развитие важнейших отраслей и сфер экономики Сандыктауского района характеризуется следующими данными: за 2018 год объем производства валовой продукции составил 24 721,1 млн. тенге.
Проанализировав структуру производства продукции района, очевидно, что ведущая роль в экономике района принадлежит производству и переработке сельскохозяйственной продукции:
млн.тенге
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
Общий объем производства продукции |
27 789,1 |
34 969,2 |
32 119,2 |
|
в.т.ч. сельское хозяйство |
22 635 |
28 610,7 |
24 721,1 |
|
промышленность |
2 254,2 |
2 268,5 |
2 629,7 |
|
торговля |
2 899,4 |
4 090 |
4 768,4 |
Агропромышленный комплекс
Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2018 год составил 24 721,1 млн. тенге, рост к 2016 году составил 9,2%. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в 2018 году – 81%, в 2017 году – 120,9%, 2016 году – 107%. Доля района в производстве валовой продукции сельского хозяйства области в 2018 году составила 6%.
Валовая продукция сельского хозяйства за 2016-2018 годы
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, области млрд. тенге / ИФО, % |
348,2 (108,9%) |
378,2 (100,1%) |
410,1 (101,9%) |
|
Валовая продукция сельского хозяйства района, млрд. тенге / ИФО, % |
22,6 (107%) |
28,6 (120,9%) |
24,7 (81%) |
|
доля области, % |
6,5 |
7,5 |
6,0 |
Структура валовой продукции сельского хозяйства за 2016-2018 годы
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. тенге / ИФО, % |
22,6 (107%) |
28,6 (120,9%) |
24,7 (81%) |
|
растениеводство, млрд. тенге / ИФО, % |
17,7 (107,3%) |
23,0 (119,3%) |
18,5 (76,2%) |
|
животноводство, млрд. тенге / ИФО, % |
4,9 (105,7%) |
5,5 (100,7%) |
6,1 (100,6%) |
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» с 1 апреля 2020 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 17 641 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 40 441 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 778 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 32 668 тенге.
Поступления
Собственные доходы бюджета района в 2020 году составят 419 766 тыс. тенге, в 2021 году 477 217 тыс. тенге, в 2022 году 500 922 тыс. тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2020 год запланирован в объеме 4 515 345,5 тыс. тенге, из которых 2 277 906 тыс. тенге приходится на субвенцию и 1 817 673,5 тыс. тенге - на целевые трансферты.
тысяч. тенге
|
Поступления |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
|
Всего: доходы |
4 515 345,5 |
2 675 201,0 |
3 237 026,0 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
395 817,5 |
456 488,0 |
479 363,0 |
|
Подоходный налог |
14 654,0 |
5 065,0 |
5 267,0 |
|
Социальный налог |
212 834,0 |
246 777,0 |
261 264,0 |
|
Налоги на собственность |
67 608,0 |
75 776,0 |
78 807,0 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
98 209,5 |
125 351,0 |
130 365,0 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
2 512,0
|
3 519,0 |
3 660,0
|
|
Неналоговые поступления |
9 891,9 |
8 017,0 |
8 338,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
14 056,6 |
12 712,0 |
13 221,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
4 095 579,5 |
2 200 192 |
2 755 018 |
|
Целевые текущие трансферты |
1 711 134,0 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
106 539,5 |
2 208 |
567 984 |
|
Субвенции |
2 277 906,0 |
2 197 984 |
2 187 034 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
12 082,0 |
0 |
0 |
|
Поступления займов |
39 765,0 |
37 584,0 |
34 740,0 |
На 2020-2022 годы взаимоотношения между областным бюджетом и районным бюджетом определены решением Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 6С-40-3 «Об объемах трансфертов общего характера между областным и районными (городскими) бюджетами Акмолинской области на 2020-2022 годы». На 2020-2022 годы доведена прогнозируемая сумма субвенции.
Объемы трансфертов общего характера (субвенции) составили на 2020 год
– 2 277 906 тыс. тенге, на 2021 год – 2 197 984 тыс. тенге, на 2022 год – 2187 034 тыс. тенге.
Субвенции
тысяч тенге
|
2020 год (прогноз) |
2021 год (прогноз) |
2022 год (прогноз) |
|
2 277 906 |
2 197 984 |
2 187 034 |
Расходы бюджета района
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2020-2022 годах является сохранение всех социальных обязательств района и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты и др.).
В объеме расходов бюджета района на 2020 год предусмотрены целевые трансферты в общей сумме 1 817 673,5 тыс. тенге, в том числе:
585 098,3 тыс. тенге из областного бюджета;
1 232 575,2 тыс. тенге из республиканского бюджета.
Объем затрат бюджета района предусмотрен в сумме 4 995 485,3 тыс. тенге.
Бюджет района на 2020-2022 годы
тысяч тенге
|
По функциональным группам |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
4 995 485,3 |
2 675 201,0 |
3 237 026,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
238 980,4 |
190 628,0 |
190 628,0 |
|
Оборона |
10 763,2 |
9 986,0 |
10 986,0 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
628,0 |
628,0 |
628,0 |
|
Образование |
2 499 864,8 |
1 780 070,0 |
1 780 070,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
286 011,3 |
134 864,0 |
134 864,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
243 412,8 |
42 563,0 |
651 888,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
553 837,1 |
276 618,0 |
234 123,0 |
|
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
51 564,4 |
69 357,0
|
65 405,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
24 119,4 |
11 329,0 |
9 379,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
80 502,7 |
17 318,0 |
17 310,0 |
|
Прочие |
827 048,5 |
9 460,0 |
9 931,0 |
|
Обслуживание долга |
17,0 |
0 |
0 |
|
Трансферты |
178 734,7 |
132 380,0 |
131 814,0 |
|
Бюджетные кредиты |
39 765,0 |
37 584,0 |
34 740,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
12 082,0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего характера
Расходы районного бюджета в сфере государственных услуг будут направлены на содержание местных исполнительных органов (аппарат акима района, районный маслихат, отдел экономики и финансов, отдел ЖКХ, отдел предпринимательства).
Расходы на сферу «Государственные услуги общего характера» на 2020-2022 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
238 485,3 |
190 628,0 |
190 628,0 |
|
Аппарат маслихата |
17 968,0 |
17 868,0 |
17 868,0 |
|
Аппарат акима района |
117 184,5 |
119 094,0 |
119 094,0 |
|
Отдел ЖКХ |
58 809,6 |
12 756,0 |
12 756,0 |
|
Отдел экономики и финансов |
35 192,2 |
30 915,0 |
30 915,0 |
|
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма |
9 826,1 |
9 995,0 |
9 995,0 |
В объем затрат на данную сферу на 2020 год включены целевые трансферты из вышестоящего бюджета в сумме 40 675,0 тыс. тенге, в том числе:
Оборона
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет.
Расходы на сферу «Оборона» на 2020-2022 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
10 763,2 |
9 986,0 |
10 986,0 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
5 216,0 |
4 572,0 |
4 572,0 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
5 247,2 |
5 114,0 |
6 114,0 |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность
Расходы предусмотрены на проведение мероприятий по установке и замене дорожных знаков.
Расходы на данную сферу на 2020-2022 годы
тыяч. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
628,0 |
628,0 |
628,0 |
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
628,0 |
628,0 |
628,0 |
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы бюджета района на социальный блок включают в себя 3 функциональные группы: образование, социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
Основная доля расходов бюджета района на 2020-2022 годы приходится на развитие социальной сферы, т.е. бюджет социально-ориентирован.
В целом, расходы бюджета района на социальную сферу в 2020 году составили 66,8 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 3 339 713,2 тыс. тенге.
Образование
Качество всех звеньев национального образования должно отвечать высоким международным требованиям. Разрабатываются и реализуются программы, направленные на повышение обеспечения детей дошкольным образованием и воспитанием, принимаются необходимые меры для полного внедрения 12-летней модели образования. В соответствии с законодательством дети из малообеспеченных семей, дети-сироты обеспечены питанием, обмундированием.
На 2020 год намечены приоритетные направления государственной политики в сфере образования, в том числе:
в системе дошкольного образования это реализация комплекса мер по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 6 лет;
в системе общего образования это повышение качества услуг школьного образования.
В целом на данную сферу в бюджете района на 2020-2022 годы предусмотрено 6 060 004,8 тыс. тенге (в 2020 году – 2 499 864,8 тыс. тенге, в 2021 году – 1 780 070,0 тыс. тенге, 2022 году – 1 780 070,0 тыс. тенге).
Расходы на сферу «Образование» на 2020-2022 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
2 499 864,8 |
1 780 070,0 |
1 780 070,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
13 234,9 |
13 244 |
13 244,0 |
|
Общеобразовательное обучение |
1 977 930,9 |
1 376 919,0 |
1 376 919,0 |
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района |
10 800,0 |
10 800,0 |
10 800,0 |
|
Дополнительное образование для детей |
66 391,0 |
58 081,0 |
58 081,0 |
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
62 951,0 |
55 548,0 |
55 548,0 |
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
12 555,0 |
12 126,0 |
12 126,0 |
|
Методическая работа |
37 574,7 |
38 707,0 |
38 707,0 |
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
243 910,0 |
203 727,0 |
203 727,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
75 057,3 |
5 640,0 |
5 640,0 |
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования |
8 460,0 |
5 278,0 |
5 278,0 |
В объем затрат на данную сферу на 2020 год включены целевые трансферты из вышестоящего бюджета в сумме 603 395,5 тыс. тенге, в том числе:
1) 31 427,0 тыс.тенге на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования;
2) 20 376,0 тыс.тенге на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования;
3) 171 728,0 тыс.тенге на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования;
4) 78 720,0 тыс.тенге на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования;
5) 4 170,0 тыс.тенге на открытие IT-классов в школах;
6) 1 410,0 тыс.тенге на обеспечение горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей;
7) 1 870,0 тыс.тенге на обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов;
8) 8 151,0 тыс.тенге на обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей;
9) 1 406,0 тыс.тенге на внедрение Программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и привенции суицида среди несовершеннолетних»;
10) 17 604,0 тыс.тенге на приобретение компьютеров для школ;
11) 7 738,3 тыс.тенге на приобретение кабинетов робототехники;
12) 3 903,0 тыс.тенге на оснащение ресурсных центров;
13) 4 701,0 тыс.тенге на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования;
14) 180 378,0 тыс.тенге на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования;
15) 1 332,0 тыс.тенге на увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ;
16) 4 321,0 тыс.тенге на доплату за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления;
17) 1 576,0 тыс.тенге на доплату учителям со степенью магистра;
18) 4 059,0 тыс.тенге на увеличение доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования;
19) 2 795,0 тыс.тенге на увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования;
20) 2 313,0 тыс.тенге на текущий ремонт Жыландинской средней школы;
21) 4 623,2 тыс.тенге на текущий ремонт Новоромановской средней школы;
22) 31 589,0 тыс. тенге на приобретение блочно-модульной котельнойдля Дорогинской ОШ;
23) 13 065,0 тыс. тенге на приобретение школного автобуса для Краснополянской СШ;
24) 4 140,0 тыс. тенге на обеспечение системами видеонаблюдения организаций дошкольного и среднего образования.
В объем затрат на данную сферу на 2020 год за счет средств из вышестоящего бюджета включены средства (займы) в сумме 100 994,6 тыс. тенге на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости, в том числе:
11 606,0 тыс. тенге на текущий ремонт окон, главного фасада Широковской ОШ;
31 912,1 тыс. тенге на текущий ремонт Лесной СШ;
31 995,3 тыс. тенге на текущий ремонт Новоникольской СШ;
14 602,6 тыс. тенге на текущий ремонт Приозерной СШ;
10 878,6 тыс. тенге на текущий ремонт Мадениетской СШ.
Социальное обеспечение
Выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан и улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и других нуждающихся и слабо защищенных слоев населения–важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на данную сферу в бюджете района на 2020-2022 годы предусмотрено 525 266,3 тыс. тенге (в 2020 году – 286 011,3 тыс. тенге, в 2021 году – 104 391,0 тыс. тенге в 2022 году – 134 864,0 тыс. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2020-2022 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
286 011,3 |
104 391,0 |
134 864,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
23 245,1 |
25 260,0 |
25 260,0 |
|
Программа занятости |
56 469,0 |
9 513,0 |
9 513,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
83 961,0 |
3 404,0 |
3 404,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
53,7 |
441,0 |
441,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
22 378,3 |
25 331,0 |
25 331,0 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
421,5 |
501,0 |
501,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
640,6 |
1 796,0 |
1 796,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
16 732,2 |
13 843,0 |
13 843,0 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
4 963,0 |
4 480,0
|
4 480,0
|
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
33 506,1 |
19 822,0 |
19 822,0 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
5 952,0 |
7 844,0 |
7 844,0 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
3 184,0 |
0 |
0 |
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
29 185,0 |
24 793,0 |
24 793,0 |
|
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях |
6 309,1 |
5 680,0 |
5 680,0 |
В объем затрат на данную сферу на 2020 год включены целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета в сумме 164 672,8 тыс. тенге, в том числе:
1) 55 089,0 тыс.тенге на выплату государственной адресной социальной помощи;
2) 28 462,8 тыс. тенге на гарантированный социальный пакет, в том числе на обеспечение продуктово-бытовыми наборами в связи с чрезвычайнымм положением;
3) 3 184,0 тыс.тенге на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
4) 4 129,0 тыс.тенге на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами;
5) 1 593,0 тыс.тенге на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств;
6) 230,0 тыс.тенге на обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida;
7) 40 005,0 тыс.тенге на развитие рынка труда, в том числе:
15 750,0 тыс.тенге на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику;
13 255,0 тыс.тенге на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды;
15 000,0 тыс. тенге на общественные работы;
8) 3 559,0 тыс.тенге на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения;
9) 7 006,0 тыс.тенге на реализацию краткосрочного профессионального обучения;
10) 59,0 тыс.тенге на обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей;
11) 15 356,0 тыс.тенге на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения;
12) 2 000,0 тыс. тенге на выплату единовременной материальной помощи к 75-летию Победы в ВОВ.
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2020 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 553 837,1 тыс. тенге.
Одним из направлений реализации государственной политики в области спорта является создание условий для здорового образа жизни, развитие массового спорта в районе. В 2020 году для подготовки и участия спортсменов района в областных и районных соревнованиях предусмотрены средства в сумме 3 353,6 тыс. тенге.
В целом, на сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в бюджете района на 2020-2022 годы предусмотрено 1 064 578,1 тыс. тенге (в 2020 году – 553 837,1 тыс. тенге, в 2021 году – 276 618,0 тыс. тенге в 2022 году – 234 123,0 тыс. тенге).
Расходы на данную сферу на 2020-2022 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
553 837,1 |
276 618,0 |
234 123,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры, информации и в сфере физической культуры и спорта |
28 862,9 |
29 149,0 |
22 403,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
352 304,7 |
193 887,0 |
169 443,0 |
|
Функционирование районных библиотек |
55 812,8 |
29 674,0 |
24 988,0 |
|
Развитие государственного языка и других народов Казахстана |
3 697,0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
7 677,5 |
6 879,0 |
5 483,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
95 626,2 |
0 |
0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
6 048,0 |
7 220,0 |
7 500,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
412,0 |
0 |
0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
286,5 |
2 106,0 |
1 106,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
3 067,1 |
7 703,0 |
3 200,0 |
|
Развитие объектов спорта |
32,4 |
0 |
0 |
|
Развитие объектов культуры |
10,0 |
0 |
0 |
В объем затрат на данную сферу на 2020 год включены целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета в сумме 23 840,5 тыс. тенге, в том числе:
1) 24 192,0 тыс. тенге на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений.
В объем затрат на данную сферу на 2020 год за счет средств из вышестоящего бюджета включены средства (займы) в общей сумме 273 106,9 тыс. тенге на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости, в том числе:
25 760, 0 тыс. тенге на текущий ремонт дома культуры в селе Мадениет;
8 064,0 тыс. тенге на текущий ремонт внутренней системы отопления здания районного дома культуры в селе Балкашино;
14 763,8 тыс. тенге на текущий ремонт кровли здания районного дома культуры в селе Балкашино;
21 380,8 тыс. тенге на текущий ремонт здания районного дома культуры в селе Балкашино;
29 599,4 тыс. тенге на текущий ремонт дома культуры в селе Васильевка;
38 292,8 тыс.тенге на текущий ремонт дома культуры в селе Новоникольское;
92 126,2 тыс. тенге на капитальный ремонт дома культуры в селе Веселое;
19 689,6 тыс. тенге на текущий ремонт здания центральной районной библиотеки в селе Балкашино;
6 182,3 тыс. тенге на текущий ремонт системы отопления здания Широковского сельского дома культуры;
17 248,0 тыс. тенге на текущий ремонт здания Культурнинского сельского дома культуры в селе Мадениет.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро- и теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
За счет средств бюджета района предусмотрены мероприятия по санитарии, на организацию эксплуатации тепловых сетей, функционирование системы водоснабжения и водоотведения в районе.
Расходы на данную сферу на 2020-2022 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
243 412,8 |
42 563,0 |
1 207 664,0 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
88 514,0 |
50,0 |
1 088 240,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 347,8 |
1 100,0 |
33 906,0 |
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
995,0 |
0 |
0 |
|
Организация сохранности государственного жилищного фонда |
9 181,4 |
0 |
0 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
8 006,2 |
7 973,0 |
20 973,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 995,0 |
3 345,0 |
3 345,0 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
55 016,5 |
10 019,0 |
21 000,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
28 736,9 |
20 076,0 |
40 200,0 |
|
Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан |
46 620,0 |
0 |
0 |
В объем затрат на данную сферу на 2020 год включены целевые трансферты на развитие из вышестоящего бюджета в сумме 157 689,7 тыс. тенге, в том числе:
1) 18 385,5 тыс. тенге на разработку проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство водопроводных сетей в с. Каменка Сандыктауского района;
2) 4 530,2 тыс. тенге на подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям (приобретение топлива);
3) 46 620,0 тыс. тенге на возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан;
4) 56 717,0 тыс. тенге на строительство двух 36-ти квартирных жилых домов в с. Балкашино;
5) 31 437,0 тыс. тенге на строительство 45-ти квартирных жилых домов в с. Балкашино.
В объем затрат на данную сферу на 2020 год за счет средств из вышестоящего бюджета включены средства (займы) в общей сумме 30 312,5 тыс. тенге на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости, в том числе:
30 312,5 тыс. тенге на текущий ремонт центральной котельной и теплотрассы в селе Балкашино.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Расходы на сферу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» на 2020-2022 годы.
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
51 565,4 |
69 357,0 |
65 405,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
8 230,7 |
9 965,0 |
10 278,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, земельных отношений и ветеринарии |
33 754,7 |
41 557,0 |
34 842,0 |
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
4 816,0 |
5 100,0 |
10 000,0 |
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел |
1 820,0 |
11 950,0 |
10 000,0 |
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
130,0 |
785,0 |
285,0 |
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
1 171,0 |
0 |
0 |
|
Организация работ по зонированию земель |
1 643,0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
Расходы на сферу «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2020-2022 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
24 119,4 |
11 329,0 |
9 379,0 |
|
Услуги на содержание отдела строительства, архитектуры и градостроительства |
17 387,4 |
11 329,0 |
9 379,0 |
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного значения), поселков и иных сельских населенных пунктов |
6 732,0 |
11 329,0 |
0 |
Транспорт и коммуникации
Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог районного значения и сельских населенных пунктов. В результате проведенных работ увеличится доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Расходы на данную сферу на 2020-2022 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
80 502,7 |
17 050,0 |
17 310,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
74 901,1 |
17 050,0 |
17 310,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
5 601,6 |
0 |
0 |
В объем затрат на данную сферу на 2020 год за счет средств из вышестоящего бюджета включены средства (займы) в сумме 63 538,6 тыс. тенге на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости, в том числе:
24 561,9 тыс. тенге на текущий ремонт автомобильной дороги «Владимировка-Богородка»;
11 060,7 тыс. тенге на текущий ремонт автомобильной дороги к селу Мадениет;
18 100,0 тыс. тенге на дополнительные работы по текущему ремонту автомобильной дороги «Мадениет-Дорогинка»;
9 816,0 тыс. тенге на текущий ремонт улично-дорожной сети села Балкашино.
Прочие
Расходы на сферу «Прочие» на 2020-2022 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
827 048,5 |
8 395,0 |
9 931,0 |
|
Резерв местного исполнительного органа района |
0 |
8395,0 |
9 931,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
827 048,5 |
0 |
0 |
В объем затрат на данную сферу на 2020 год включены целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета в сумме 827 048,5 тыс. тенге для реализации мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в том числе:
1) 74 700,0 тыс. тенге на средний ремонт с асфальтобетонным покрытием внутрипоселковых дорог (4,6 км) в селе Балкашино;
2) 89 999,9 тыс. тенге на средний ремонт с асфальтобетонным покрытием внутрипоселковых дорог в селе Балкашино;
3) 63 000,0 тыс. тенге на средний ремонт с асфальтобетонным покрытием внутрипоселковых дорог (4,6 км) в селе Сандыктау;
4) 215 185,4 – капитальный ремонт Сандыктауской СШ;
5) 246 743,0 – капитальный ремонту Балкашинской СШ № 1;
6) 45 608,9 – капитальный ремонт детского сада «Мирас».
7) 28 364,8 тыс. тенге на средний ремонт внутрипоселковых дорог в с. Балкашино;
8) 63 446,5 тыс. тенге на средний ремонт улично-дорожной сети в с. Балкашино.
Трансферты
Расходы на данную сферу на 2020-2022 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
178 734,7 |
132 380,0 |
131 814,0 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1 870,6 |
0 |
0 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда РК |
0,1 |
0 |
0 |
|
Субвенция |
176 864,0 |
132 380,0 |
131 814,0 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из вышестоящего бюджета на 2020-2022 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
4 095 579,5 |
2 237 776,0 |
2 789 758 |
|
Целевые текущие трансферты |
1 711 134,0 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
106 539,5 |
2 208 |
567 984 |
|
Субвенции |
2 277 906,0 |
2 197 984,0 |
2 187 034,0 |
|
Бюджетные кредиты |
39 765,0 |
37 584,0 |
34 740,0 |
Мероприятия, предусмотренные в бюджете района на 2020 год позволят обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.
Дефицит бюджета составляет - - 527 124,4 тысяч тенге.
Сумма финансирования дефицита бюджета составляет – 527 124,4 тысяч тенге.