2020-2022 жылдарға Сандықтау ауданының арналған азаматтық бюджет
(нақтылау)
1-параграф. Бюджеттік процесінің қысқаша сипаттамасы
2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджетті қалыптастыру Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 26 маусымдағы № 590 қаулысымен бекітілген жаңа бюджеттік саясат тұжырымдамасында айқындалған тәсілдерге негізделелді.
2020-2022 жылдарға арналған аудан бюджеті Бірыңғай бюджет шығыстарын топтастыру есебімен Қазақстан Республикасының Бюджеттік Салықтық кодекстеріне, сондай-ақ қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес құрастырылды.
Осы Бюджет кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) бюджет - мемлекеттің өз міндеттері мен функцияларын іске асыруды қаржылық қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры;
2) бюджет жүйесi – бюджеттердiң және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, сондай-ақ бюджеттiк процестер мен қатынастардың жиынтығы;
3) бюджет қаражаты – мемлекеттiк меншiкке түсуі және жұмсалуы бюджетте ақшалай нысанда көрсетiлетiн мемлекеттiң ақшасы мен өзге де активтерi;
4) бюджет қаражатын алушылар – бюджет қаражатын бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi арқылы алатын және оны бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру шеңберiнде пайдаланатын жеке және заңды тұлғалар;
5) бюджет процесi – мемлекеттiк органдардың Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен регламенттелген, бюджеттi жоспарлау, қарау, бекiту, атқару, нақтылау және түзету, бухгалтерлiк есепке алу мен қаржылық есептілікті, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу, мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау, бюджеттiк мониторинг және нәтижелердi бағалау жөнiндегi қызметi;
6) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган - жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, бюджетті атқару, жергілікті бюджеттің атқарылуы бойынша бухгалтерлік есепке алуды, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу саласындағы функцияларды жүзеге асыратын атқарушы орган;
7) бюджеттік қатынастар - бюджет процесінде туындайтын қатынастар;
8) бюджеттік операциялар - бюджетті атқару процесінде жүзеге асырылатын операциялар;
9) есепті қаржы жылы - жоспарлы кезеңнің ағымдағы қаржы жылының алдындағы жыл;
10) жоспарлы кезең - ағымдағы қаржы жылынан кейінгі үш қаржы жылы;
11) кезекті қаржы жылы - ағымдағы қаржы жылынан кейінгі жыл;
12) қаржы жылы - бюджеттің атқарылуы жүзеге асырылатын, күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан басталып 31 желтоқсанында аяқталатын уақыт кезеңі;
13) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган - тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте стратегиялық, экономикалық және бюджеттік жоспарлау саласында функцияларды жүзеге асыратын, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган;
14) бекітілген бюджет - Қазақстан Республикасының Парламенті немесе тиісті мәслихат бекіткен бюджет;
15) нақтыланған бюджет - атқарылуы барысында Қазақстан Республикасының Парламенті немесе тиісті мәслихат қабылдаған өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып, бекітілген бюджет;
16) бюджет тапшылығы (профициті) кірістер мен шығындар, таза бюджеттік кредиттеу және қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо арасындағы айырмаға тең. Теріс белгісімен алынған шама - бюджет тапшылығы, оң белгімен алынғаны - бюджет профициті болып табылады;
17) бюджет тапшылығын қаржыландыру қарыз алу және бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары есебінен бюджет тапшылығын жабу жолымен қамтамасыз етіледі.
Бюджет процесінде республикалық, облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттері, аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттер, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттері арасындағы қатынастар бюджетаралық қатынастар болып табылады.
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің және мәслихатының аппараттары, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімдігі уәкілеттік берген атқарушы органдар аудандық (қалалық) бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері болып табылады.
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің аппараттары осы әкімшілік-аумақтық бірліктердің бюджеттік бағдарламаларының әкімшілері болып табылады.
1.2. Бюджет процессінің сызбасы
1) әлеуметтік-экономикалық даму болжамы стратегиялық және бағдарламалық құжаттар мен елдегі жағдай және Республиканың ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауы ескеріле отырып, жылжымалы негiзде бес жылдық кезеңге арналып жыл сайын әзiрленедi:
2) бюджеттік өтінім шығыстар көлемін негіздеу үшін кезекті жоспарлы кезеңге бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі жасайтын құжаттардың жиынтығы болып табылады;
3) жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламасы аумақты дамытудың тиісті бағдарламасында айқындалған мақсаттармен, нысаналы индикаторлармен не мемлекеттік орган туралы ережеде айқындалған өкілеттіктермен өзара байланысты жергілікті бюджет шығыстарының бағытын айқындайды.
4) тиісті қаржы жылы ішінде бюджет туралы заңға немесе жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы жергілікті бюджеттердің көрсеткіштерін өзгерту жергілікті бюджеттерді нақтылау болып табылады.
Аудандық бюджетті оның атқарылуы барысында нақтылау осы Кодекске сәйкес тиісті жергілікті атқарушы органның және (немесе) мәслихат депутаттарының ұсыныстары негізінде жүзеге асырылады. Аудандық бюджетті нақтылау жөніндегі ұсыныстарды тиісті бюджет комиссиясы қарайды.
5) Секвестр бюджет қаражатының шығыстарын белгілі бір шектерде қысқартуды көздейтін арнайы тетікті білдіреді, ол республикалық және жергілікті бюджеттерді атқару кезінде бекітілген түсімдер республикалық және жергілікті бюджеттерге толық түспеуі салдарынан бекітілген бюджеттік бағдарламаларды толық көлемде қаржыландыру мүмкін болмаған жағдайларда енгізіледі.
6) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жергілікті атқарушы органдардың қаулылары, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің шешімдері және өзге де нормативтік құқықтық актілері негізінде түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, кезекті қаржы жылына арналған міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы бекітілген (нақтыланған) бюджеттің көрсеткіштерін өзгерту бюджетті түзету болып табылады.
7) міндеттемелердің уақтылы қабылданбау, бюджеттік бағдарламалар бойынша төлемдердің уақтылы жүргізілмеу себептерін анықтау, бюджет түсімдері мен шығыстарының атқарылу болжамдарын жасау мақсатында жүзеге асырылатын бюджеттің атқарылу көрсеткіштерін тұрақты және жүйелі жинау, бақылап отыру және талдау бюджеттік мониторинг болып табылады.
8) бухгалтерлік есепке алу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен және есепке алу саясатымен регламенттелген мемлекеттік мекемелердің операциялары туралы ақпаратты жинаудың, тіркеудің және жинақтаудың тәртіпке келтірілген жүйесін білдіреді;
9) Қаржылық есептілік мемлекеттік мекеменің қаржылық жағдайы және қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы ақпаратты білдіреді;
10) есепті қаржы жылындағы бюджеттің - ауданның бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органы есепті жылдан кейінгі жылдың 1 наурызынан кешіктірмей есепті қаржы жылындағы аудандық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті қосымшаларымен бірге әкімдікке, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органына және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға ұсынады.
2-параграф. Бюджетті жоспарлау, бекіту, нақтылау
2.1. Өңірдің негiзгi әлеуметтiк-экономикалық даму көрсеткiштерi
Сандықтау ауданыны аумағының дамуының 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, Президенттің 2010 жылғы 4 наурыздағы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» жоспарлаудың жүйесіне сәйкес 2016-2020 жылдарға арналған Сандықтау ауданының аумағының даму бағдарламасы дайындалды (2016 жылғы 17 ақпандағы № 42/3 аудандық мәслихаттың шешімі).
Ауданның даму бағдарламасы аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі стратегиялық бағыттарын айқындайтын басты стратегиялық құжат болып табылады.
Бағдарлама өнеркәсіп саласының басты бағыттарын дамытуға және жалғастыруға, оның экспорттық мүмкіндіктерін және бәсекеге қабілеттігін арттыруға бағытталған.
2016-2020 жылға аудан экономикасы дамуы негізгі приоритеттерімен қалады: агроөнеркәсіптік кешен даму, аз кәсіпкерлік сүйеу, жұмыс жасауға арналған шарттардың жасауы барлығы кешеннің аудан әлеуметтік сфералары және кедей халық әлеуметтік қорғанышы.
Күй-жағдай және өте маңызды бұтақтардың дамуы және келесі тап осы экономика сфераларының аудан Сандыктау сипатталады: 2018 жылдың артынан өндіріс көлемі жалпы өнімнің 24721,1 млн.теңге.
Аудан өнім өндірістері құрылымды талдап, айқын, не аудан экономикасында роль бастаушы өндіріске және ауылшаруашылық өнім өңдеуіне жатады.
Өнім өндіріс құрылымы ауданмен кестеде шағылысқан:
|
|
2016 жылы |
2017 жылы |
2018 жылы |
|
Өнім өндіріс жалпы көлемі |
27 789,1 |
34 969,2 |
32 119,2 |
|
ауыл шаруашылығы |
22 635 |
28 610,7 |
24 721,1 |
|
Өнеркәсіп |
2 254,2 |
2 268,5 |
2 629,7 |
|
Кәсіпкерлік |
2 899,4 |
4 090 |
4 768,4 |
Агроөнеркәсіп кешені
2018 жылы ауылшаруашылығындағы жалпы өнім көлемі 24 721,1 млн.теңгені құрады, 2016 жылға 9,2% өсті. Ауыл шаруашылығы өнімінің физикалық көлем индексі 2018 жылда –81%, 2017 жылда- 120,9%, 2016 жылда – 107%.
2018 жылда облыста ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім өндіруде ауданның үлесі 6% құрады.
2016-2018 жж. ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім
|
|
2016 жылы |
2017 жылы |
2018 жылы |
|
Облыстың ауыл шарушылығындағы жалпы өнімі, млрд. тенге / ИФО, % |
348,2 (108,9%) |
378,2 (100,1%) |
410,1 (101,9%) |
|
Ауданның ауыл шарушылығындағы жалпы өнімі, млрд. тенге / ИФО, % |
22,6 (107%) |
28,6 (120,9%) |
24,7 (81%) |
|
облыстың үлесі, % |
6,5 |
7,5 |
6 |
2016-2018 жж. ауыл шарушылығындағы жалпы өнімнің құрылымы
|
|
2016 жылы |
2017 жылы |
2018 жылы |
|
Ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім, млрд. тенге / ИФО, % |
22,6 (107%) |
28,6 (120,9%) |
24,7 (81%) |
|
өсімдік шаруашылығы, млрд. тенге / ИФО, % |
17,7 (107,3%) |
23,0 (119,3%) |
18,5 (76,2%) |
|
мал шаруашылығы, млрд. тенге / ИФО, % |
4,9 (105,7%) |
5,5 (100,7%) |
6,1 (100,6%) |
Қазақстан Республикасының «2020-2022 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңымен 2020 жылдың 1 сәуердегі орнатылды:
Түсімдер
2020 жылы ауданның меншікті кірісі 419 764 мың теңгені, 2020 жылы – 477 217 мың теңгені, 2022 жылы – 500 922 мың теңгені құрайды.
Аудан бюджетінің нақтыланған табыстар көлемі 4 392 899,7 мың теңге.
Жоғары тұрған бюджеттен нысаналы трансферттерді есепке ала отырып, 2020 жылда аудан бюджетіне түсімдер көлемі 4 392 899,7 253,2 мың теңге көлемінде жоспарланды, оның ішіндегі 2 277 906 мың теңге субвенцияларға және нысаналы трансферттерге – 1 695 229,7 мың теңге
мың теңге
|
Түсімдер |
2020 жыл (жоспар) |
2021 жыл (жоспар) |
2022 жыл (жоспар) |
|
Барлығы: кірістер |
4 515 345,5 |
2 675 201,0 |
3 237 0,26,0 |
|
Салықтық түсімдер, оның ішінде: |
395 817,5 |
456 488,0 |
479 363,0 |
|
Табыс салығы |
14 654,0 |
5 065,0 |
5 267,0 |
|
Әлеуметтік салық |
212 834,0 |
246 777,0 |
261 264,0 |
|
Мулікке салынатын салықтар |
67 608,0 |
75 776,0 |
78 807,0 |
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
98 209,5 |
125 351,0 |
130 365,0 |
|
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
2 512,0 |
3 519,0 |
3 660,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
9 891,9 |
8 017,0 |
8 338,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
14 056,6 |
12 712,0 |
13 221,0 |
|
Трансферттер түсімдері, оның ішінде: |
4 095 579,5 |
2 200 192,0 |
2 755 018,0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 711 134,0 |
588947,5 |
0 |
|
Дамуға нысаналы трансферттер |
106 539,5 |
265633 |
0 |
|
Субвенция |
2 277 906,0 |
2 197 984 |
2 187 034 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
12 082,0 |
0 |
0 |
|
Қарыздар түсімі |
39 765,0 |
37 584,0 |
34 740,0 |
2020-2022 жылдарға облыстық бюджет пен аудандық бюджеттің қарым-қатынасы Ақмола облыстық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 6С-40-3 «2020-2022 жылдарға арналған Ақмола облысының облыстық және аудандық (қалалық) бюджеттері арасындағы жалпы тұрғыдағы трасферттердің көлемдері туралы» шешімімен анықталған. 2020-2022 жылдарға соманың болжамдық параметрі жеткізілді.
2020 жылға жалпы сипаттағы (субвенциялар) трансферттердің көлемі– 2 277 906 мың теңгені, 2021 жылға –2 197 984 мың теңгені, 2022 жылға – 2 187 034 мың теңгені құрады.
Субвенциялар
мың теңге
|
2020 жыл (жоспар) |
2021 жыл (жоспар) |
2022 жыл (жоспар) |
|
2 277 906 |
2 197 984 |
2 187 034 |
Аудан бюджетінің шығындары
2020-2022 жылдарға арналған бюджет шығындарының негізгі саясаты аудан экономикасының тиімді дамуын көтеру үшін жағдайлар жасаумен бірге мемлекетпен кепілденген міндеттерді және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін сақтау болып табылады. Сонымен бірге әлеуметтік сала дамуының негізгі шығысын қарастыратын шығындардың әлеуметтік домнанты сақталғанын атап өту керек. Барлық бюджеттік бағдарламалардың әкімгерлері толық көлемде қаржылай қаражатпен қамтылған (еңбекақыны, коммуналдық қызметтерді төлеу, әлеуметтік төлемдер ескерілген).
2020 жылға аудан бюджетінің шығын көлемінде жалпы сомасы 1 817 673,5 мың теңге болатын мақсатты нысаналы трансферттер көзделген, оның ішінде:
585 098,3 мың теңге облыстық бюджеттен;
1 232 575,2 мың теңге республикалық бюджеттен.
Аудан бюджетінің шығындар 4 995 485,3 мың теңге сомасында қарастырылған.
2020-2022 жылдарға бектілген бюджет құрады
мың теңге
|
Функционалдық топтар бойынша |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Барлығы |
4 995 485,3 |
2 675 201,0 |
3 237 026,0 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
238 980,4 |
190 628,0 |
190 628,0 |
|
Қорғаныс |
10 763,2 |
9 986,0 |
10 986,0 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
628,0 |
628,0 |
628,0 |
|
Білім беру |
2 499 864,8 |
1 780 070,0 |
1 780 070,0 |
|
Әлеуметтік көмек және элеуметтік қамсыздандыру |
286 011,3 |
134 864,0 |
134 864,0 |
|
Тұрғын үй-қоммуналдық шаруашылық |
243 412,8 |
42 563,0 |
651 888,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
553 837,1 |
76 618,0 |
234 123,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
51 564,4 |
69 357,0
|
65 405,0 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
24 119,4 |
11 329,0 |
9 379,0 |
|
Көлік және комуникация |
80 502,7 |
17 318,0 |
17 310,0 |
|
Басқалар |
827 048,5 |
9 460,0 |
9 931,0 |
|
Трансферттер |
17,0 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
178 734,7 |
132 380,0 |
131 814,0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
39 765,0 |
37 584,0 |
34 740,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
12 082,0 |
0 |
0 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
Аудандық бюджеттің шығындары саласында мемлекеттік қызмет көрсету және ұстауға бағытталған жергілікті атқарушы органдардың (аудан әкімінің аппараты, аудандық мәслихат, экономика және қаржы бөлімі, ТҮКШ бөлімі, кәсіпкерлік бөлімі).
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» саласына шығындар 2020-2022 жылдарға құрады
мың теңге
|
Атауы |
2020 жыл
|
2021 жыл
|
2022 жыл
|
|
Барлығы |
238 485,3 |
190 628,0 |
190 628,0 |
|
Мәслихатының аппараты |
17 968,0 |
17 868,0 |
17 868,0 |
|
Аудан әкімінің аппараты |
117 184,5 |
119 094,0 |
119 094,0 |
|
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
58 809,6 |
12 756,0 |
12 756,0 |
|
Ауданның экономика және қаржы бөлімі |
35 192,2 |
30 915,0 |
30 915,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі |
9 826,1 |
9 995,0 |
9 995,0 |
Осы саланың шығындар көлеміне 2020 жылға облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер 40 675,0 мың теңге сомасында енгізілді, оның ішінде:
1) 14 125,0 мың теңге «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға, Балкашино а. спорттық-ойын алаңдарын абаттандыру үшін;
2) 4 550,0 мың теңге бюджеттің орындалуының бірыңғай ақпараттың алаңын енгізуге байланысты;
3) 15 000,0 мың теңге сома су тасқынына қарсы іс-шаралар жүргізуге;
4) 7 000,0 мың теңге сомаға Веселый ауылдық округінің «Жыланды-Бастрымовка» автомобиль жолын ағымдағы жөндеуге.
Қорғаныс
Аталған функционалдық топ бойынша шағындар әскери есепке қою мақсатымен әскер қатарына шақыру участкелерінде есепке алуға, әскер қатарына шақыру жасындағы боз балаларды есепке алуға бағытталған әскер қатарына шақыруды ұйымдастыру және жүргізу бойынша шараларды өткізуге.
«Қорғаныс» саласына шығындар 2020-2022 жылдарға құрады
мың теңге
|
Атауы |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Барлығы |
10763,2 |
9 986,0 |
10 986,0 |
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
5216,0 |
4 572,0 |
4 572,0 |
|
Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
5247,2 |
5 114,0 |
6 114,0 |
|
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметті
Аталған функционалдық топ бойынша шығындар жол белгілерін орнату және ауыстыру бойынша шараларға қарастырылды.
Осы салаға шығындар 2020-2022 жылдарға құрады:
мың теңге
|
Атауы |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Барлық |
628,0 |
628,0 |
628,0 |
|
Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
628,0 |
628,0 |
628,0 |
Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)
Әлеуметтік блокқа аудан бюджетінің шығындары өзіне 3 функционалдық топты қосады: білім, әлеуметтік қамту, әлеуметтік көмек және мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеністік.
2020-2022 жылдарға арналған аудан бюджетінің негізгі шығыс бөлігі
әлеуметтік саланы дамытуға кетеді, демек бюджет әлеуметтік бағытталған.
Толығымен, әлеуметтік салаға аудан бюджетінің шығыны 2020 жылы жалпы шығын көлемінің 66,8% құрайды немесе абсолютті ерекшелікте 3 339 713,2 мың теңге.
Білім беру
Ұлттық білімнің барлық топтарының сапасы жоғары халықаралық
талаптарға сәйкес болуы керек. Балаларды мектеп алды білім беру және тәрбиелеумен қамтуды жоғарлатуға бағытталған, бағдарламалар әзірленуде және жүзеге асырылуда, білімнің 12 жылдық моделін толық енгізуге қажетті шаралар қабылдануда. Заңнамаға сәйкес аз қамтамасыз етілген отбасылардың балалары, жетім балалар тамақпен, киіммен қамтылған.
2020 жылы білім саласында мемлекеттік саясаттын басым бағыттары белгіленген, оның ішінде:
мектеп алды білім беру жүйесінде бұл 3 жастан 6 жасқа дейінгі жастағы балаларға арналған мектеп алды білімнің қол жетімдігін 100 пайызға жеткізу бойынша кешендік шараларды жүзеге асыру.
жалпы білім беру жүйесінде бұл мектептегі білім беру қызметі сапасын жоғарлату.
Толығымен осы салаға 2020-2022 жылдарға арналған аудан бюджетінде 6 060 004,8 мың теңге қарасытырылған (2020 жылы - 2 499 864,8 мың теңге, 2021 жылы – 1 780 070,0 мың теңге, 2022 жылы – 1 780 070,0 мың теңге).
«Білім беру» саласына шығындар 2020-2022 жылдарға құрады:
мың теңге
|
Атауы |
2020 жыл
|
2021 жыл
|
2022 жыл
|
|
Барлығы |
2 499 864,8 |
1 780 070,0 |
1 780 070,0 |
|
Жергіліктті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
13 234,9 |
13 244 |
13 244,0 |
|
Жалпы білім беру |
1 977 930,9 |
1 376 919,0 |
1 376 919,0 |
|
Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу |
10 800,0 |
10 800,0 |
10 800,0 |
|
Балаларға қосымша білім беру |
66 391,0 |
58 081,0 |
58 081,0 |
|
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
62 951,0 |
55 548,0 |
55 548,0 |
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі |
12 555,0 |
12 126,0 |
12 126,0 |
|
Әдістемелік жұмыс |
37 574,7 |
38 707,0 |
38 707,0 |
|
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға |
243 910,0 |
203 727,0 |
203 727,0 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
75 057,3 |
5 640,0 |
5 640,0 |
|
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
8 460,0 |
5 278,0 |
5 278,0 |
Осы саланың шығындар көлеміне 2020 жылға облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер 603 395,5 мың теңге сомасында енгізілді, оның ішінде:
|
1) 31 427,0 мың теңге мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға; |
|
2) 20 376,0 мың теңге мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге; |
|
3) 171 728,0 мың теңге мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға; |
|
4) 78 720,0 мың теңге мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге; |
|
5) 4 170,0 мың теңге мектептерде IT-сыныптарын ашуға; |
|
6) 1 410,0 мың теңге аз қамтылған отбасынан шыққан мектеп оқушыларын ыстық тамақпен қамтамасыз етуге; |
|
7) 1 870,0 мың теңге 1-сынып оқушыларын ыстық тамақпен қамтамасыз етуге; 8) 8 151,0 мың теңге аз қамтылған отбасынан шыққан мектеп оқушыларын мектеп формасымен және кеңсе тауарларымен қамтамасыз етуге; 9) 1 406,0 мың теңге «Денсаулық пен тіршілік дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу» бағдарламасын енгізуге; 10) 17 604,0 мың теңге мектептерге компьютерлерді сатып алуға; 11) 7 738,3 мың теңге робототехника кабинеттерді сатып алуға; |
|
12) 3 903,0 мың теңге ресурстық орталықтарды жарақтандыруға; |
|
13) 4701,0 мың теңге мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлердің 42 күнтізбелік күнге ұзақтығы 56 күнге дейін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын ұлғайтуға; |
|
14) 180 378,0 мың теңге жаңартылған білім беру мазмұн жағдайында бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы төлеуге; |
|
15) 1332,0 мың теңге мектеп педагог-психологтарына лауазымдық жалақысы мөлшерін ұлғайтуға; |
|
16) 4 321,0 мың теңге жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді ағылшын тілінде оқытқаны үшін қосымша ақы төлеуге; |
|
17) 1 576,0 мың теңге магистр дәрежесі бар мұғалімдерге үшін қосымша ақы төлеуге; |
|
18) 4 059,0 мың теңге бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне сынып жетекшілігі үшін қосымша ақыны ұлғайтуға; |
|
19) 2 795,0 мың теңге бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне дәптер мен жазба жұмыстарын тексергені үшін қосымша ақы төлеуге; |
|
20) 2 313,0 мың теңге Жыланды орта мектептің ағымдағы жөндеу; |
|
21) 4 623,2 мың теңге Новоромановская орта мектептің ағымдағы жөндеу; 22) 31 589,0 мың теңге Дорогинка НМ блоктық-модулдік жылу қазандығын сатып алуға; 23) 13 065,0 мың теңге Красная Поляна ОМ мектеп автобусын сатып алуға; 24) 4 140,0 мың теңге сома орта білім беру ұйымдарын бейнебақылау жүйелерімен қамтамасыз етуге. Осы салаға 2020 жылға арналған шығындар көлемі жоғары тұрған бюджеттің қаражаты (қарыздар) есебінен Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыруға 100 994,6 мың теңге сомасында қаражат енгізілген, оның ішінде: |
11 606,0 мың теңге Широков негізгі мектебінің бас қасбетін, терезелерді ағымдағы жөндеу;
31 912,1 мың теңге Лесной орта мектебін ағымдағы жөндеу;
31 995,3 мың теңге Новоникольск орта мектебін ағымдағы жөндеу;
14 602,6 мың теңге Приозерный орта мектебін ағымдағы жөндеу;
10 878,6 мың теңге Мәдение орта мектебін ағымдағы жөндеу.
Әлеуметтік қөмеқ және элеуметтік қамсыздандыру
Әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек саласында басты бағыттарының бірі болып өмір сапасын жақсарту, мүмкіндігі шектеулі адамдар қоғамында ықпалдандыру үшін жағдайлар жасау және қолдау табылады. .
Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерін және басқа мұқтаждарды, халықтың әлсіз қорғанған қабатын материалды қолдау – әлеуметтік мемлекеттік саясаттың басты басымдылығы.
Толығымен осы салаға 2020-2022 жылдарға арналған аудан бюджетінде 525 266,3 мың теңге қарастырылған (2020 жылы – 286 011,3 мың теңге, 2021 жылы –104 391,0 мың теңге, 2022 жылы – 134 864,0 мың теңге).
Әлеуметтік қөмек және элеуметтік қамсыздандыру саласына шығындар 2020-2022 жылдарға құрады:
мың теңге
|
Атауы |
2020 жыл
|
2021 жыл
|
2022 жыл
|
|
Барлығы |
286 011,3 |
104 391,0 |
134 864,0 |
|
Жергіліктті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыру және жұмыспен қамту аясында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер |
23 245,1 |
25 260,0 |
25 260,0 |
|
Жұмыспен қамту қамту бағдарламасы |
56 469,0 |
9 513,0 |
9 513,0 |
|
Мемлекеттiк атаулы әлеуметтік көмек |
83 961,0 |
3 404,0 |
3 404,0 |
|
Тұрғын үй көмегі |
53,7 |
441,0 |
441,0 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек |
22 378,3 |
25 331,0 |
25 331,0 |
|
Үйде тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
421,5 |
501,0 |
501,0 |
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
640,6 |
1 796,0 |
1 796,0 |
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
16 732,2 |
13 843,0 |
13 843,0 |
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну |
4 963,0 |
4 480,0 |
4 480,0 |
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
33 506,1 |
19 822,0 |
19 822,0 |
|
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс - шаралар жоспарын іске асыру |
5 952,0 |
7 844,0 |
7 844,0 |
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
3 184,0 |
0 |
0 |
|
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу |
29 185,0 |
24 793,0 |
24 793,0 |
|
Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау |
6 309,1 |
5 680,0 |
5 680,0 |
Осы саланың шығындар көлеміне 2020 жылға қаржы бюджетінен 164 672,8 мың теңге сомасында қаражат қосылды, оның ішінде:
|
1) 55 089,0 мың теңге мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге; |
|
2) 28 462,8 мың теңге балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакетке; |
|
3) 3 184,0 мың теңге үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға; |
|
4) 4 129,0 мың теңге мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға; |
|
5) 1 593,0 мың теңге техникалық көмекшi (компенсаторлық) құралдар Тiзбесiн кеңейтуге; |
|
6) 230,0 мың теңге Spina bifida диагнозымен мүгедек балаларды бір реттік қолданылатын катетерлермен қамтамасыз етуге; 7) 40 005,0 мың теңге Еңбек нарығын дамытуға, оның iшiнде: 15 750,0 мың теңге жалақыны ішінара субсидиялауға және жастар практикасына; 13 255,0 мың теңге NEET санатындағы жастарға және табысы аз көпбалалы отбасыларға, табысы аз еңбекке қабілетті мүгедектерге жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін гранттар; 15 000,0 мың теңге қоғамдық жұмысқа; 8) 3 559,0 мың теңге мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін жұмыскерлердің жалақысына қосымша ақылар белгілеуге; 9) 7 006,0 мың теңге қыска мерзімдік кәсіби оқытуды іске асыруға; 10) 59,0 мың теңге көпбалалы аналарға және көпбалалы отбасылардын балаларына жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге; 11) 15 356,0 мың теңге халықты жұмыспен қамту Орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді еңгізуге; 12) 2 000,0 мың теңге ҰОС Жеңістің 75-жылдығына бір ретік материалдық көмек төлеуге. |
Мәдениет ,спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Мәдениет саласы қызметінің негізгі міндеттері барлық жас санаттағы аудан халқының рухани сұранысын қанағаттандыру болып табылады, өсіп келе жатқан ұрпақты эстетикалық және рухани тәрбиелеу, ауданның ұлттық дәстүрлерін және мәдениетін сақтау. 2020 жылы осы іс шараларға 553 837,1 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
Спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бағыттарының бірі салауатты өмір салтына жағдай жасау, ауданда бұқаралық спортты дамыту болып табылады. 2020 жылы аудандық және облыстық жарыстарға қатысуы үшін аудан спортсмендерін дайындауға және қатыстыруға 3 353,6 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
Толығымен, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласына 2020-2022 жылдарға арналған аудан бюджетінде 1 064 578,1 мың теңге қарастырылған (2020 жылы – 553 837,1 мың теңге, 2021 жыл – 276 618,0 мың теңге, 2022 жылы – 234 123,0 мың теңге).
Осы салаға шығындар 2020-2022 жылдарға құрады:
мың теңге
|
Атауы |
2020 жыл
|
2021 жыл
|
2022 жыл
|
|
Барлығы |
553 837,1 |
276 618,0 |
234 123,0 |
|
Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт, ақпарат, мәдениет және тілдерді дамыту саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер |
28 862,9 |
29 149,0 |
22 403,0 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
352 304,7 |
193 887,0 |
169 443,0 |
|
Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі |
55 812,8 |
29 674,0 |
24 988,0 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
3 697,0 |
0 |
0 |
|
Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету |
7 677,5 |
6 879,0 |
5 483,0 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
95 626,2 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
6 048,0 |
7 220,0 |
7 500,0 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
412,0 |
0 |
0 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
286,5 |
2 106,0 |
1 106,0 |
|
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
3 067,1 |
7 703,0 |
3 200,0 |
|
Спорт объектілерін дамыту |
32,4 |
0 |
0 |
|
Мәдениет объектілерін дамыту |
10,0 |
0 |
0 |
Осы саланың шығындар көлеміне 2020 жылға қаржы бюджетінен 23 840,5 мың теңге сомасында қаражат қосылды, оның ішінде:
1) 24 192,0 мың теңге мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге.
Осы салаға 2020 жылға арналған шығындар көлемі жоғары тұрған бюджеттің қаражаты (қарыздар) есебінен Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыруға 273 106,9 мың теңге сомасында қаражат енгізілген, оның ішінде:
25 760,0 мың теңге Мәдениет ауылының мәдениет үйін ағымдағы жөндеуге;
8 064,0 мың теңге Балкашино ауылындағы аудандық мәдениет үйі ғимаратының ішкі жылыту жүйесін ағымдағы жөндеуге;
14 763,8 мың теңге Балкашино ауылындағы аудандық мәдениет үйі ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеуге;
21 380,8 мың теңге Балкашино ауылындағы аудандық мәдениет үйі ғимаратын ағымдағы жөндеуге;
29 599,4 мың теңге Васильев ауылындағы мәдениет үйін ағымдағы жөндеуге;
38 292,8 мың теңге Новоникольское ауылындағы мәдениет үйін ағымдағы жөндеуге.
92 126,2 мың теңге сомада Веселый ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеуге;
19 689,6 мың теңге сомада Балкашино ауылының орталық аудандық кітапханасын ағымдағы жөндеуге;
6 182,3 мың теңге сомада Широковка ауылдық мәдениет үйі ғимаратының жылу жүйесін ағымдағы жөндеу;
17 248,0 мың теңге сомада Мәдениет ауылындағы Мәдениет ауылдықмәдениет үйінің ағымдық жөндеу.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында негізгі стратегиялық бағыттары болып сумен қамту және су бұру жүйелерінің дамуы, үздіксіз электр және жылумен қамту, тұрғын үй-коммуналдық шараушылықты модернизациялау және дамыту анықталды.
Аудан бюджеті қаражатының есебінен көше желілерін, жарықтандыру, жөнделген көшелерді орналастыру, ауданда сумен қамту және су тарту жүйесінің қызметі бойынша іс шаралар қарастырылған.
Осы салаға шығындар 2020-2022 жылдарға құрады:
мың теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Барлығы |
243 412,8 |
42 563,0 |
651 888,0 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
360,0 |
50,0 |
549 170,0 |
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
3 335,8 |
1 100,0 |
17 200,0 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу |
995,0 |
0 |
0 |
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі |
9 181,4 |
7 973,0 |
20 973,0 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
4 228,3 |
3 345,0 |
3 345,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру |
55 211,6 |
10 019,0 |
21 000,0 |
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
29 078,4 |
20 076,0 |
40 200,0 |
|
Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу |
46 620,0 |
0 |
0 |
Осы саланың шығындар көлеміне 2020 жылға облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттер 157 689,7 мың теңге сомасында, оның ішінде:
1) 18 385,5 мың теңге сомасында енгізілді Сандықтау ауданы Каменка ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы, ведомстводан тыс кешенді сараптамадан жүргізу мен жобалық-сметалық құжаттама әзірлеуге;
2) 4 530,2 мың теңге жылумен қамтамасыз ететін кәсіпорындарды жылу маусымына дайындауға (отын сатып алуға);
3) 46 620,0 мың теңге Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтөтеуге берілетін ағымдағы;
4) 56 717 – Балкашино ауылындағы 36-пәтерлі екі тұрғын үйінің құрылысына;
5) 31 437 – Балкашино ауылындағы 45-пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы.
Осы салаға 2020 жылға арналған шығындар көлемі жоғары тұрған бюджеттің қаражаты (қарыздар) есебінен Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыруға 30 312,5 мың теңге сомасында қаражат енгізілген, оның ішінде:
30 312,5 мың теңге сомасында қаражат енгізілген Балкашино ауылындағы орталық жылу қазандығы мен жылу жүйесін ағымдағы жөндеуге.
Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жер қатынастары, қоршаған ортаны қорғау
«Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жер қатын-/астары, қоршаған ортаны қорғау» саласына шығындар 2020-2022 жылдарға құрады:
мың теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Барлығы |
51 565,4 |
69 357,0 |
65 405,0 |
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы, аумағында жер қатынастарын реттеу және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
8 230,7 |
9 965,0 |
10 278,0 |
|
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу |
33 754,7 |
41 557,0 |
34 842,0 |
|
Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру |
4 816,0 |
5 100,0 |
10 000,0 |
|
Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру |
1 820,0 |
11 950,0 |
10 000,0 |
|
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру |
130,0 |
785,0 |
285,0 |
|
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу |
1 171,0 |
0 |
0 |
|
Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру |
1 643,0 |
0 |
0 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» саласына шығындар 2020-2022 жылдарға құрады
мың теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Барлығы |
24 119,4 |
11 329,0 |
9 379,0 |
|
Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
17 387,4 |
11 329,0 |
9 379,0 |
|
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу |
6 732,0 |
11 329,0 |
0 |
Көлік және коммуникация
Көлік және коммуникация саласындағы аудан бюджетінің шығындары аудандық маңызы бар және селолық елді мекендердін автомобиль жолдарының жағдайын жақсарту бойынша іс шараларды қаржыландыруға бағытталатын болады. Істелген жұмыстар нәтижесінде жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызды автомобиль жолдарының үлесі жақсаратын болады.
Осы салаға шығындар 2020-2022 жылдарға құрады:
мың теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Барлығы |
80 502,7 |
17 050,0 |
17 310,0 |
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
74 901,1 |
17 050,0 |
17 310,0
|
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу |
5 601,6 |
0 |
0 |
Осы салаға 2020 жылға арналған шығындар көлемі жоғары тұрған бюджеттің қаражаты (қарыздар) есебінен Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыруға 63 538,6 мың теңге сомасында қаражат енгізілген, оның ішінде:
24 561,9 мың теңге «Владимировка-Дорогинка» автомобиль жолын ағымдағы жөндеуге;
11 060,7 мың теңге Мәдениет ауылының автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеуге;
18 100,0 мың теңге «Мәдениет-Дорогинка» тас автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу үшін;
9 816,0 мың теңге Бақашино ауылдағы жол желісін ағымдағы жөндей үшін.
Басқалар
«Басқалар» саласына шығындар 2020-2022 жылдарға табылады:
мың теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Барлығы |
827 048,5 |
8 395,0 |
9 931,0 |
|
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві |
0 |
8 395,0 |
9 931,0 |
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру |
827 048,5 |
0 |
0 |
Осы саланың шығындар көлеміне 2020 жылға облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттер 827 048,5 мың теңге сомасында «Ауыл – Ел бесігі жобасының шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру», оның ішінде:
1) 74 700,0 мың теңге Балкашино ауылында елді мекен ішінің жолдарын (4,6 км) асфальтбетонды жабынмен орташа жөндеуге;
2) 89 999,9 мың теңге Балкашино ауылында елді мекен ішінің жолдарын асфальтбетонды жабынмен орташа жөндеуге;
3) 63 000,0 мың теңге Сандықтау ауылында елді мекен ішінің жолдарын (4,6 км) асфальтбетонды жабынмен орташа жөндеуге;
4) 215 185,4 мың теңге №1 Балкашин ОМ күрделі жөндеуге;
5) 246 743,0 мың теңге Сандықтау ОМ күрделі жөндеуге;
6) 45 608,9 мың теңге «Мирас» бала бақшасын күрделі жөндеуге;
7) 28 364,8 мың теңге Балкашино а. кент іші жолдарын ағымдағы жөндеуге;
8) 63 446,5 мың теңге Балкашино ауылының көше-жол жүйесін орташа жөндеуге.
Трансферттер
Осы салаға шығындар 2020-2022 жылдарға құрады:
мың теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Басқалалар |
178 734,7 |
132 380,0 |
131 814,0 |
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
1 870,6 |
0 |
0 |
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару |
0,1 |
0 |
0 |
|
Субвенциялар |
176 864,0 |
132 380,0 |
131 814,0 |
2020-2022 жылдарға арналған жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
мың теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
4 095 579,5 |
2 237 776,0 |
2 789 758 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 711 134,0 |
0 |
0 |
|
Дамуға нысаналы трансферттер |
106 539,5 |
2 208 |
567 984 |
|
Бюджеттік кредиттер |
39 765,0 |
37 584,0 |
34 740,0 |
|
Субвенциялар |
2 277 906,0 |
2 197 984,0 |
2 187 034,0 |
2020 жылға арналған аудан бюджетінде қарастырылған іс шаралар
азаматтардың әлеуметтік қолдау деңгейін сақтағанда және ауданның одан әрі дамуына жағдай жасағанда, экономиканың және бюджет саласының тиімділігін жоғарлатқанда барлық қолданыстағы міндеттемелерді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Дефицит бюджета составляет - - 527 124,4 тысяч тенге.
2.4. Дефицитті қаржыландыру (профицитті қолдану)
Бюджеттің дефицитін (профицитін) қаржыландыру 527 124,4 мың теңге сомада анықталған.