Гражданский бюджет Сандыктауского района
2024-2026 годы
Параграф 1. Краткое описание бюджетного процесса
Формирование районного бюджета на 2024-2026 годы основывалось на подходах, определенных Концепцией новой бюджетной политики, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 26 июня 2013 года № 590.
Районный бюджет сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
Основные понятия, используемые в Бюджетном кодексе:
1) бюджет – централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций;
2) бюджетная система – совокупность бюджетов и Национального фонда РК, а также бюджетных процесса и отношений;
3) бюджетные средства – деньги и иные активы государства, поступление в государственную собственность и расходование которых отражаются в бюджете в денежной форме;
4) получатели бюджетных средств – физические и юридические лица, получающие бюджетные средства через администратора бюджетных программ и использующие их в рамках реализации бюджетных программ;
5) бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством РК деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному аудиту и финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов;
6) местный уполномоченный орган по исполнению бюджета – исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в сфере исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению местного бюджета;
7) бюджетные отношения – отношения, возникающие в бюджетном процессе;
8) бюджетные операции – операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета;
9) отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году планового периода;
10) плановый период – три финансовых года, следующих за текущим финансовым годом;
11) очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;
12) финансовый год – период времени, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря календарного года, в течение которого осуществляется исполнение бюджета;
13) местный уполномоченный орган по государственному планированию – исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в сфере стратегического, экономического и бюджетного планирования в соответствующей административно-территориальной единице;
14) утвержденный бюджет – бюджет, утвержденный Парламентом Республики Казахстан или соответствующим маслихатом;
15) уточненный бюджет – утвержденный бюджет с учетом изменений и дополнений, принятых Парламентом РК или соответствующим маслихатом в ходе его исполнения.
16) дефицит (профицит) бюджета равен разнице между доходами и затратами, чистым бюджетным кредитованием и сальдо по операциям с финансовыми активами. Полученная величина с отрицательным знаком является дефицитом, с положительным знаком - профицитом бюджета;
17) финансирование дефицита бюджета обеспечивается путем покрытия дефицита бюджета за счет заимствования и используемых остатков бюджетных средств.
Межбюджетными отношениями являются отношения между республиканским, областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы, районными (городов областного значения) бюджетами, бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов в бюджетном процессе.
Администраторами районных бюджетных программ являются аппараты акима и маслихата района, исполнительные органы, уполномоченные акиматом района (города областного значения).
Администраторами бюджетных программ района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа являются аппараты акимов данных административно-территориальных единиц.
1.2. Схема бюджетного процесса
1) прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на скользящей основе на пятилетний период с учетом стратегических и программных документов, и ежегодного послания Президента РК к народу Казахстана о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики;
2) бюджетная заявка – представляет собой совокупность документов, составляемых администратором бюджетных программ на очередной плановый период для обоснования объемов расходов;
3) бюджетная программа администратора местных бюджетных программ определяет направление расходов местного бюджета, взаимоувязанное с целями, целевыми индикаторами, определенными в соответствующей программе развития территории, либо полномочиями, определенными в положении о государственном органе.
4) уточнение бюджета – является изменения показателей местного бюджета в течение соответствующего финансового года посредством внесения изменений и дополнений в решение маслихата о местном бюджете.
Уточнение бюджета района в ходе его исполнения осуществляется на основании предложений соответствующего местного исполнительного органа и (или) депутатов маслихата в соответствии с Бюджетным Кодексом. Предложения по уточнению районного бюджета рассматриваются соответствующей бюджетной комиссией.
5) секвестр бюджета – специальный механизм, предусматривающий сокращение расходов бюджетных средств в определенных пределах, который вводиться в случаях, когда при исполнении местного бюджета утвержденные поступления недопоступают в местный бюджет, в результате чего становиться невозможным финансирование в полном объеме утвержденных бюджетных программ.
6) корректировка бюджета – изменение показателей утвержденного (уточненного) бюджета на основании постановления местного исполнительного органа и иных нормативных правовых актов посредством внесения изменений и дополнений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный финансовый год;
7) бюджетный мониторинг – регулярный и систематический сбор, отслеживание и анализ показателей исполнения бюджета, осуществляемые с целью выявления причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам, составления прогнозов исполнения поступлений и расходов бюджета;
8) бухгалтерский учет - представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации об операциях государственных учреждений, регламентированную бюджетным законодательством РК и учетной политикой;
9) финансовая отчетность – представляет собой информацию о финансовом положении и изменениях в финансовом положении государственного учреждения;
10) годовой отчет об исполнении бюджета – местный уполномоченный орган по исполнению бюджета не позднее 1 марта года, следующего за отчетным представляет годовой отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год с приложениями в акимат, уполномоченный орган района по государственному планированию, и уполномоченный орган по внутреннему контролю.
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» с 1 января 2024 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 692 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.
Поступления
Собственные доходы бюджета района в 2024 году составят 1 013 549 тыс. тенге, в 2025 году 1 031 576 тыс. тенге, в 2026 году 1 050 481 тыс. тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2024 год запланирован в объеме 2 709 910 тыс. тенге, из которых 726 451 тыс. тенге приходится на субвенцию и 1 383 572,8 тыс. тенге - на целевые трансферты.
тысяч. тенге
|
Поступления |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
2026 год (план) |
|
Всего: доходы |
3 123 572,8 |
1 834 546 |
1 853 451 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
993 160,0 |
1 008 220 |
1 026 958 |
|
Подоходный налог |
217 591 |
213 791 |
213 791 |
|
Социальный налог |
568 048 |
585 089 |
602 642 |
|
Налоги на собственность |
79 368 |
79 148 |
79 148 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
110 745 |
111 565 |
111 446 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
17 408
|
18 627 |
19 931
|
|
Неналоговые поступления |
18 275,6 |
15 309 |
15 376 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
2 113,4 |
8 047 |
8 147 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
2 110 023,8 |
802 970 |
802 970 |
|
Целевые текущие трансферты |
799 128,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
584 444,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции |
726 451 |
802 970 |
802 970 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
20 386,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
23 998 |
0,0 |
0,0 |
Объемы трансфертов общего характера (субвенции) составили на 2024 год
– 726 451 тыс. тенге, на 2025 год – 802 970 тыс. тенге, на 2026 год – 802 970 тыс. тенге.
Расходы бюджета района
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2024-2026 годах является сохранение всех социальных обязательств района и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты и др.).
В объеме расходов бюджета района на 2024 год предусмотрены целевые трансферты в общей сумме 1 383 572,8 тыс. тенге, в том числе:
960 770,8 тыс. тенге из областного бюджета;
422 802 тыс. тенге из республиканского бюджета.
Объем затрат бюджета района предусмотрен в сумме 3 207 632,4 тыс. тенге.
Бюджет района на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
По функциональным группам |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
3 207 632,4 |
1 834 546 |
1 853 451 |
|
Государственные услуги общего характера |
683 527,5 |
359 670 |
356 646 |
|
Оборона |
28 383,5 |
10 679 |
10 679 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
2 032 |
628 |
628 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
225 685,9 |
122 737 |
122 737 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
238 795,7 |
26 612 |
60 161 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
595 585 |
581 178 |
581 178 |
|
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
59 036,1 |
60 384
|
60 384 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
55 974,8 |
35 149 |
35 149 |
|
Транспорт и коммуникации |
409 059,3 |
4 895 |
4 895 |
|
Прочие |
416 209,8 |
21 100 |
21 870 |
|
Обслуживание долга |
28 407 |
49 607 |
29 607 |
|
Трансферты |
464 935,8 |
561 907 |
569 517 |
|
Бюджетные кредиты |
23 998 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
20 386,3 |
0,0 |
0,0 |
Государственные услуги общего характера
Расходы районного бюджета в сфере государственных услуг будут направлены на содержание местных исполнительных органов (аппарат акима района, районный маслихат, отдел экономики и финансов, отдел ЖКХ).
Расходы на сферу «Государственные услуги общего характера» на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
683 527,5 |
359 670 |
356 646 |
|
Аппарат маслихата |
42 213,9 |
42 075 |
42 075 |
|
Аппарат акима района |
200 307,3 |
194 950 |
194 950 |
|
Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |
358 251,7 |
37 305 |
37 305 |
|
Отдел экономики и финансов |
82 754,6 |
85 340 |
82 316 |
В объем затрат на данную сферу на 2024 год включены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 286 727 тыс. тенге, в том числе:
160 000 тыс. тенге на средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Сандыктау;
126 727 тыс. тенге на укрепление материально-технической базы ГКП на ПХВ "Сандыктау - Су".
Также на данную сферу на 2024 год включены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 4 312 тыс. тенге, на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Оборона
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет.
Расходы на сферу «Оборона» на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
28 383,5 |
10 679 |
10 679 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
7 413,2 |
8 441 |
8 441 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
20 604,3 |
1 872 |
1 872 |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
366 |
366 |
366 |
На данную сферу на 2024 год включены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 5 тыс. тенге, на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность
Расходы предусмотрены на проведение мероприятий по установке и замене дорожных знаков.
Расходы на данную сферу на 2024-2026 годы
тыяч. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
2 032,0 |
628,0 |
628,0 |
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
2 032,0 |
628,0 |
628,0
|
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы бюджета района на социальный блок включают в себя 2 функциональные группы: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
Социальное обеспечение и социальная помощь
Выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан и улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка лиц с инвалидностью и других нуждающихся и слабо защищенных слоев населения–важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на данную сферу в бюджете района на 2024-2026 годы предусмотрено 225 685,9 тыс. тенге (в 2024 году – 225 685,9 тыс. тенге, в 2025 году – 122 737 тыс. тенге, в 2026 году – 122 737 тыс. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
225 685,9 |
122 737 |
122 737 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
39 423,4 |
41 363 |
41 363 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
35 277 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
27 147 |
4 547 |
4 547 |
|
Оказание жилищной помощи |
241 |
441 |
441 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
42 692 |
29 060 |
29 060 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
598 |
605 |
605 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
375 |
375 |
375 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
3 905 |
3 815 |
3 815 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими,сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
34 667,3 |
17 327
|
17 327
|
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республики Казахстан |
16 119 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
4 061,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
21 180 |
25 204 |
25 204 |
В объем затрат на данную сферу на 2024год включены целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета в сумме 101 147 тыс. тенге, в том числе:
88 259 тыс. тенге за счет трансфертов из областного бюджета:
|
1) На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
35 277 |
|
2) На социальную помощь отдельным категориям граждан, в том числе: |
8 032 |
|
на единовременную помощь ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана |
6 277 |
|
на выплату единовременной социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств |
185 |
|
на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС |
277 |
|
на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств |
1 293 |
|
3) На выплату государственной адресной социальной помощи |
22 600 |
|
4) На социальное обеспечение лиц с инвалидностью |
22 350 |
16 119 тыс. тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета:
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республики Казахстан, в том числе: |
16 119 |
|
на обеспечение лубрицированными катетерами одноразового использования лиц с инвалидностью с диагнозом "Spina bifida" |
5 788 |
|
на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами |
9 505 |
|
на санаторно-курортное лечение |
826 |
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета работников казенных предприятий |
10 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2024 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 595 585 тыс. тенге.
В целом, на сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в бюджете района на 2024-2026 годы предусмотрено 595 585 тыс. тенге (в 2024 году – 595 585 тыс. тенге, в 2025 году – 581 178 тыс. тенге, в 2026 году – 581 178 тыс. тенге).
Расходы на данную сферу на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
595 585 |
581 178 |
581 178 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
31 318,4 |
27 031 |
27 031 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
7 725 |
7 725 |
7 725 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
8 025 |
5 908 |
5 908 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
25 755,4 |
27 631 |
27 631 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
333 756 |
344 217 |
344 217 |
|
Функционирование районных библиотек |
75 085 |
59 425 |
59 425 |
|
Развитие государственного языка и других народов Казахстана |
9 649 |
9 688 |
9 688 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
58 139,6 |
63 973 |
63 973 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
2 574 |
2 574 |
2 574 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
18 513 |
20 113 |
20 113 |
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
13 375 |
12 893 |
12 893 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
11 372,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие объекитов культуры |
297 |
0,0 |
0,0 |
В объем затрат на данную сферу на 2024 год включены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджета в сумме 2 305 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета работников казенных предприятий.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро- и теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
За счет средств бюджета района предусмотрены мероприятия по санитарии, на организацию эксплуатации тепловых сетей, функционирование системы водоснабжения и водоотведения в районе.
Расходы на данную сферу на 2024-2026 годы:
тысяч тенге
|
Наименование |
2024год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
238 795,7 |
26 612 |
60 161 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
8 550 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
204 444,7 |
2 973 |
2 973 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
595 |
595 |
595 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
14 516 |
23 044 |
56 593 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
10 000 |
0 |
0 |
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
690 |
0 |
0 |
В объем затрат на данную сферу на 2024 год включены целевые трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 184 444,7 тыс. тенге, в том числе:
|
На строительство водопроводных сетей в селе Каменка |
80 881 |
|
На строительство наружных сетей электроснабжения к насосным станциям водопровода в селе Каменка |
75 532 |
|
На реконструкцию водопроводных сетей и скважин в селе Белгородское |
28 031,7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Расходы на сферу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» на 2024-2026 годы:
тысяч тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
59 036,1 |
60 384 |
60 384 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
15 146,5 |
15 215 |
15 215 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства |
43 889,6 |
45 169 |
45 169 |
В объем затрат на данную сферу на 2024 год включены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджета в сумме 6 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета работников казенных предприятий.
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
Расходы на сферу «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
55 974,8 |
35 149 |
35 149 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне |
34 556,1 |
35 149 |
35 149 |
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
21 418,7 |
0,0 |
0,0 |
В объем затрат на данную сферу на 2024 год включены целевые текущие трансферты из областного бюджета бюджета в сумме 21 418,7 тыс. тенге на инвентаризацию надземных и подземных коммуникаций в селе Балкашино.
Транспорт и коммуникации
Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог районного значения и сельских населенных пунктов. В результате проведенных работ увеличится доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Расходы на данную сферу на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
409 059,3 |
4 895 |
4 895 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
24 707 |
4 895 |
4 895 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
384 352,3 |
0 |
0 |
Прочие
Расходы на сферу «Прочие» на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
416 209,8 |
21 100 |
21 870 |
|
Резерв местного исполнительного органа района |
16 209,8 |
21 100 |
21 870 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" |
400 000 |
0 |
0 |
Трансферты
Расходы на данную сферу на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
464 935,8 |
561 907 |
569 517 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
263 915 |
340 566 |
348 176 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
200 993 |
221 341 |
221 341 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из вышестоящего бюджета на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
1 696 361
|
802 970 |
802 970 |
|
Целевые текущие трансферты |
799 128,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
584 444,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции |
726 451 |
802 970 |
802 970 |
|
Бюджетные кредиты |
23 998 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия, предусмотренные в бюджете района на 2024 год позволят обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.
Дефицит бюджета составляет - - 87 671,3 тыс. тенге.
Сумма финансирования дефицита бюджета составляет – 87 671,3 тыс. тенге.