Гражданский бюджет Сандыктауского района
2023-2025 годы
Параграф 1. Краткое описание бюджетного процесса
Формирование районного бюджета на 2023-2025 годы основывалось на подходах, определенных Концепцией новой бюджетной политики, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 26 июня 2013 года № 590.
Районный бюджет сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
Основные понятия, используемые в Бюджетном кодексе:
1) бюджет – централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций;
2) бюджетная система – совокупность бюджетов и Национального фонда РК, а также бюджетных процесса и отношений;
3) бюджетные средства – деньги и иные активы государства, поступление в государственную собственность и расходование которых отражаются в бюджете в денежной форме;
4) получатели бюджетных средств – физические и юридические лица, получающие бюджетные средства через администратора бюджетных программ и использующие их в рамках реализации бюджетных программ;
5) бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством РК деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному аудиту и финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов;
6) местный уполномоченный орган по исполнению бюджета – исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в сфере исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению местного бюджета;
7) бюджетные отношения – отношения, возникающие в бюджетном процессе;
8) бюджетные операции – операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета;
9) отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году планового периода;
10) плановый период – три финансовых года, следующих за текущим финансовым годом;
11) очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;
12) финансовый год – период времени, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря календарного года, в течение которого осуществляется исполнение бюджета;
13) местный уполномоченный орган по государственному планированию – исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в сфере стратегического, экономического и бюджетного планирования в соответствующей административно-территориальной единице;
14) утвержденный бюджет – бюджет, утвержденный Парламентом Республики Казахстан или соответствующим маслихатом;
15) уточненный бюджет – утвержденный бюджет с учетом изменений и дополнений, принятых Парламентом РК или соответствующим маслихатом в ходе его исполнения.
16) дефицит (профицит) бюджета равен разнице между доходами и затратами, чистым бюджетным кредитованием и сальдо по операциям с финансовыми активами. Полученная величина с отрицательным знаком является дефицитом, с положительным знаком - профицитом бюджета;
17) финансирование дефицита бюджета обеспечивается путем покрытия дефицита бюджета за счет заимствования и используемых остатков бюджетных средств.
Межбюджетными отношениями являются отношения между республиканским, областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы, районными (городов областного значения) бюджетами, бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов в бюджетном процессе.
Администраторами районных бюджетных программ являются аппараты акима и маслихата района, исполнительные органы, уполномоченные акиматом района (города областного значения).
Администраторами бюджетных программ района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа являются аппараты акимов данных административно-территориальных единиц.
1.2. Схема бюджетного процесса
1) прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на скользящей основе на пятилетний период с учетом стратегических и программных документов, и ежегодного послания Президента РК к народу Казахстана о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики;
2) бюджетная заявка – представляет собой совокупность документов, составляемых администратором бюджетных программ на очередной плановый период для обоснования объемов расходов;
3) бюджетная программа администратора местных бюджетных программ определяет направление расходов местного бюджета, взаимоувязанное с целями, целевыми индикаторами, определенными в соответствующей программе развития территории, либо полномочиями, определенными в положении о государственном органе.
4) уточнение бюджета – является изменения показателей местного бюджета в течение соответствующего финансового года посредством внесения изменений и дополнений в решение маслихата о местном бюджете.
Уточнение бюджета района в ходе его исполнения осуществляется на основании предложений соответствующего местного исполнительного органа и (или) депутатов маслихата в соответствии с Бюджетным Кодексом. Предложения по уточнению районного бюджета рассматриваются соответствующей бюджетной комиссией.
5) секвестр бюджета – специальный механизм, предусматривающий сокращение расходов бюджетных средств в определенных пределах, который вводиться в случаях, когда при исполнении местного бюджета утвержденные поступления недопоступают в местный бюджет, в результате чего становиться невозможным финансирование в полном объеме утвержденных бюджетных программ.
6) корректировка бюджета – изменение показателей утвержденного (уточненного) бюджета на основании постановления местного исполнительного органа и иных нормативных правовых актов посредством внесения изменений и дополнений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный финансовый год;
7) бюджетный мониторинг – регулярный и систематический сбор, отслеживание и анализ показателей исполнения бюджета, осуществляемые с целью выявления причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам, составления прогнозов исполнения поступлений и расходов бюджета;
8) бухгалтерский учет - представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации об операциях государственных учреждений, регламентированную бюджетным законодательством РК и учетной политикой;
9) финансовая отчетность – представляет собой информацию о финансовом положении и изменениях в финансовом положении государственного учреждения;
10) годовой отчет об исполнении бюджета – местный уполномоченный орган по исполнению бюджета не позднее 1 марта года, следующего за отчетным представляет годовой отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год с приложениями в акимат, уполномоченный орган района по государственному планированию, и уполномоченный орган по внутреннему контролю.
Параграф 2. Планирование, утверждение, уточнение бюджета
2.1. Основные показатели социально-экономического развития региона
Программа развития территорий Сандыктауского района
на 2021-2025 годы
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан» разработана Программа развития территорий Сандыктауского района на 2021-2025 годы (решение районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 53/1).
Программа развития территории района является главным стратегическим документом, определяющим основные стратегические направления социально-экономического развития региона.
Программа направлена на продолжение и углубление приоритетных направлений развития отрасли промышленности, повышения конкурентоспособности и развитие экспортной ее направленности.
Основными приоритетами развития экономики района на 2021-2025 годы останутся: развитие агропромышленного комплекса, поддержка малого предпринимательства, создание условий для функционирования всего комплекса социальной сферы района и социальная защита малоимущего населения.
Состояние и развитие важнейших отраслей и сфер экономики Сандыктауского района характеризуется следующими данными: за 2019 год объем производства валовой продукции составил 42 958,5,0 млн. тенге.
Проанализировав структуру производства продукции района, очевидно, что ведущая роль в экономике района принадлежит производству и переработке сельскохозяйственной продукции:
млн.тенге
|
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Общий объем производства продукции |
34 969,2 |
32 119,2 |
38 764 |
|
в.т.ч. сельское хозяйство |
28 610,7 |
24 721,1 |
36 341 |
|
промышленность |
2 268,5 |
2 629,7 |
1 899,7 |
|
торговля |
4 090 |
4 768,4 |
2 523,3 |
Агропромышленный комплекс
Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 36341 млн. тенге, рост к 2017 году составил 27%. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в 2019 году – 97,6%, в 2018 году – 81%, 2017 году – 120,9%. Доля района в производстве валовой продукции сельского хозяйства области в 2019 году составила 7%.
Валовая продукция сельского хозяйства за 2017-2019 годы
|
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, области млрд. тенге / ИФО, % |
378,2 (100,1%) |
410,1 (101,9%) |
515,8 (100,1%) |
|
Валовая продукция сельского хозяйства района, млрд. тенге / ИФО, % |
28,6 (120,9%) |
24,7 (81%) |
36,3 (97,6%) |
|
доля области, % |
7,5 |
6,0 |
7,0 |
Структура валовой продукции сельского хозяйства за 2017-2019 годы
|
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. тенге / ИФО, % |
28,6 (120,9%) |
24,7 (81%) |
36,3 (97,6%) |
|
растениеводство, млрд. тенге / ИФО, % |
23,0 (119,3%) |
18,5 (76,2%) |
29,5 (96,9%) |
|
животноводство, млрд. тенге / ИФО, % |
5,5 (100,7%) |
6,1 (100,6%) |
6,8 (100,2%) |
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» с 1 января 2023 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 450 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.
Поступления
Собственные доходы бюджета района в 2023 году составят 874 147 тыс. тенге, в 2024 году 894 844 тыс. тенге, в 2025 году 956 964 тыс. тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2023 год запланирован в объеме 3 190 633 тыс. тенге, из которых 644 713 тыс. тенге приходится на субвенцию и 1 702 805 тыс. тенге - на целевые трансферты.
тысяч. тенге
|
Поступления |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
|
Всего: доходы |
3 190 633 |
1 621 295 |
1 759 934 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
853 789 |
874 449 |
936 531 |
|
Подоходный налог |
213 661 |
213 661 |
228 312 |
|
Социальный налог |
454 257 |
474 496 |
521 497 |
|
Налоги на собственность |
73 970 |
73 970 |
73 970 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
108 501 |
108 822 |
109 152 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
3 400
|
3 500 |
3 600
|
|
Неналоговые поступления |
13 376 |
13 395 |
13 433 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
2 316 468 |
726 451 |
802 970 |
|
Целевые текущие трансферты |
888 141 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
783 614 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции |
644 713 |
726 451 |
802 970 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
19 213 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
31 050 |
0,0 |
0,0 |
Объемы трансфертов общего характера (субвенции) составили на 2023 год
– 644 713 тыс. тенге, на 2024 год – 726 451 тыс. тенге, на 2025 год – 802 970 тыс. тенге.
Расходы бюджета района
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2023-2025 годах является сохранение всех социальных обязательств района и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты и др.).
В объеме расходов бюджета района на 2023 год предусмотрены целевые трансферты в общей сумме 1 702 805 тыс. тенге, в том числе:
1 096 674 тыс. тенге из областного бюджета;
606 131 тыс. тенге из республиканского бюджета.
Объем затрат бюджета района предусмотрен в сумме 3 190 633 тыс. тенге.
Бюджет района на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
По функциональным группам |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
3 190 633 |
1 621 295 |
1 759 934 |
|
Государственные услуги общего характера |
733 366 |
325 907 |
330 566 |
|
Оборона |
9 111 |
9 489 |
10 094 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|
628,0 |
628 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
345 922 |
280 045 |
280 816 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
598 986 |
35 568 |
39 568 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
697 585 |
479 336 |
491 386 |
|
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
55 083 |
55 243
|
55 972 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
32 865 |
33 459 |
34 001 |
|
Транспорт и коммуникации |
364 956 |
4 895 |
4 895 |
|
Прочие |
13 300 |
17 897 |
21 682 |
|
Обслуживание долга |
29 625 |
29 607 |
29 607 |
|
Трансферты |
309 834 |
349 221 |
460 719 |
|
Бюджетные кредиты |
31 050 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
19 213 |
0,0 |
0,0 |
Государственные услуги общего характера
Расходы районного бюджета в сфере государственных услуг будут направлены на содержание местных исполнительных органов (аппарат акима района, районный маслихат, отдел экономики и финансов, отдел ЖКХ, отдел предпринимательства).
Расходы на сферу «Государственные услуги общего характера» на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
733 366 |
325 907 |
330 566 |
|
Аппарат маслихата |
40 561 |
41 231 |
41 987 |
|
Аппарат акима района |
167 411 |
168 711 |
171 325 |
|
Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |
447 101 |
36 480 |
37 001 |
|
Отдел экономики и финансов |
78 293 |
79 485 |
80 253 |
В объем затрат на данную сферу на 2023 год включены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 411 904,0 тыс. тенге, в том числе:
60 000 тыс. тенге на средний ремонт с асфальтобетонным покрытием внутри-поселковых дорог села Лесное;
37 731 тыс. тенге на установку многофункциональной площадки в селе Лесное;
37 641 тыс. тенге на установку многофункциональной площадки в селе Приозерное;
13 747 тыс. тенге на установку многофункциональной площадки в селе Балкашино Балкашинского сельского округа»
72 785 тыс. тенге на средний ремонт тротуаров села Балкашино Балкашинского сельского округа;
100 000 тыс. тенге на средний ремонт улично-дорожной сети села Петровка;
40 000 тыс .тенге на средний ремонт дорог переулок улицы Некрасова в селе Балкашино;
50 000 тыс. тенге на средний ремонт тротуаров села Балкашино.
Оборона
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет.
Расходы на сферу «Оборона» на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
9 111 |
9 489 |
10 094 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
6 873 |
7 251 |
7 856 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
1 872 |
1 872 |
1 872 |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
366 |
366 |
366 |
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы бюджета района на социальный блок включают в себя 2 функциональные группы: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
Социальное обеспечение и социальная помощь
Выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан и улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и других нуждающихся и слабо защищенных слоев населения–важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на данную сферу в бюджете района на 2023-2025 годы предусмотрено 345 922 тыс. тенге (в 2023 году – 345 922 тыс. тенге, в 2024 году – 121 710 тыс. тенге, в 2025 году – 126 294 тыс. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
345 922 |
280 045 |
280 816 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
42 290 |
42 589 |
43 153 |
|
Программа занятости |
118 462 |
119 617 |
119 617 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности |
29 857 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
22 700 |
3 774 |
3 404,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
441,0 |
441,0 |
441,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
29 039 |
25 878 |
25 878 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
605 |
605 |
605 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
375 |
375 |
375 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
3 815 |
3 815 |
4 022 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими,сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
21 325 |
7 093
|
7 093
|
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
50 654 |
50 654 |
50 654 |
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью |
1 035 |
|
|
|
Развитие системы квалификаций |
120 |
|
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
25 204 |
25 204 |
25 204 |
В объем затрат на данную сферу на 2023 год включены целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета в сумме 66 176 тыс. тенге, в том числе:
66 176 тыс. тенге за счет трансфертов из областного бюджета:
|
1) На обеспечение льготного проезда |
56 |
|
2) На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
29 857 |
|
3) На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, в том числе: |
14 232 |
|
на протезно-ортопедические изделия |
1 556 |
|
на сурдотехнические изделия |
134 |
|
на тифлотехнические средства |
1 844 |
|
на санаторно-курортное лечение |
2 963 |
|
на перевод индивидуальных помощников, оказывающие услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении в занятое население |
2 000 |
|
на обязательные гигиенические средства |
5 735 |
|
4)На оказание единовременнорй социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана |
3 105 |
|
5)На выплату государственной адресной социальной помощи: |
18 926 |
|
на выплату государственной адресной социальной помощи |
15 094 |
|
на гарантированный социальный пакет детям |
3 832 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2023 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 697 585 тыс. тенге.
В целом, на сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в бюджете района на 2023-2025 годы предусмотрено 697 585 тыс. тенге (в 2023 году – 697 585 тыс. тенге, в 2024 году – 479 336 тыс. тенге, в 2025 году – 491 386 тыс. тенге).
Расходы на данную сферу на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
697 585 |
479 336 |
491 386 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
26 760 |
27 031 |
27 869 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
7 725 |
7 725 |
7 725 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
5 275 |
4 765 |
5 123 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
25 158 |
25 698 |
26 298 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
269 252 |
279 596 |
289 357 |
|
Функционирование районных библиотек |
47 374 |
51 032 |
51 968 |
|
Развитие государственного языка и других народов Казахстана |
7 700 |
7 700 |
7 960 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
43 884 |
45 965 |
46 879 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
2 574 |
2 574 |
2 574 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
15 668 |
15 668 |
13 668 |
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
10 992 |
11 582 |
11 965 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
50 000 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие объекитов культуры |
185 223 |
|
|
В объем затрат на данную сферу на 2023 год включены целевые текущие трансферты из областного бюджета бюджета в сумме 50 000 тыс. тенге на капитальный ремонт здания Спасского сельского дома культуры.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро- и теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
За счет средств бюджета района предусмотрены мероприятия по санитарии, на организацию эксплуатации тепловых сетей, функционирование системы водоснабжения и водоотведения в районе.
Расходы на данную сферу на 2023-2025 годы:
тысяч тенге
|
Наименование |
2023год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
598 986 |
35 568 |
39 568 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
598 391 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
0,0 |
2 973 |
2 973 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
595 |
595 |
595 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов |
|
32 000 |
36 000 |
В объем затрат на данную сферу на 2023 год включены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 575 081 тыс. тенге, в том числе:
|
На строительство водопроводных сетей в селе Каменка |
218 332 |
|
На строительство водопроводных сетей и насосных станций (скважин) в селе Новоромановка |
154 449 |
|
На реконструкцию водопроводных сетей и скважин в селе Белгородское |
202 300 |
На развитие из областного бюджета в сумме 23 310 тыс. тенге, в том числе:
|
На строительство водопроводных сетей в селе Каменка |
3 310 |
|
На реконструкцию водопроводных сетей и скважин в селе Белгородское |
20 000 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Расходы на сферу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» на 2023-2025 годы:
тысяч тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
55 083 |
55 243 |
55 972 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
12 222 |
12 222 |
12 222 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства |
42 861 |
43 021 |
43 750 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
Расходы на сферу «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
32 865 |
33 459 |
34 001 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне |
32 865 |
33 459 |
34 001 |
Транспорт и коммуникации
Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог районного значения и сельских населенных пунктов. В результате проведенных работ увеличится доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Расходы на данную сферу на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
364 956 |
4 895 |
4 895 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
4 895 |
4 895 |
4 895 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
360 061 |
0 |
0 |
В объем затрат на данную сферу на 2023 год включены целевые трансферты из областного бюджета в сумме 360 061 тыс. тенге, в том числе:
300 000 тыс. тенге на средний ремонт автомобильной дороги районного значения KC-SN-1 «Подъезд к селу Новоникольское» км 0-18;
60 061 тыс. тенге на средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Белгородское-Раздольное- до границ района».
Прочие
Расходы на сферу «Прочие» на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
13 300 |
17 897 |
21 682 |
|
Резерв местного исполнительного органа района |
13 300 |
17 897 |
21 682 |
Трансферты
Расходы на данную сферу на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
309 834 |
349 221 |
460 719 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
309 834 |
349 221 |
460 719 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из вышестоящего бюджета на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
2 316 468
|
726 451 |
802 970 |
|
Целевые текущие трансферты |
888 141 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
783 614 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции |
644 713 |
726 451 |
802 970 |
|
Бюджетные кредиты |
31 050 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия, предусмотренные в бюджете района на 2023 год позволят обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.
Дефицит бюджета составляет - - 11 837 тыс. тенге.
Сумма финансирования дефицита бюджета составляет – 11 837 тыс. тенге.