Гражданский бюджет Сандыктауского района
2022-2024 годы
(уточнение)
Параграф 1. Краткое описание бюджетного процесса
Формирование районного бюджета на 2022-2024 годы основывалось на подходах, определенных Концепцией новой бюджетной политики, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 26 июня 2013 года № 590.
Районный бюджет сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
Основные понятия, используемые в Бюджетном кодексе:
1) бюджет – централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций;
2) бюджетная система – совокупность бюджетов и Национального фонда РК, а также бюджетных процесса и отношений;
3) бюджетные средства – деньги и иные активы государства, поступление в государственную собственность и расходование которых отражаются в бюджете в денежной форме;
4) получатели бюджетных средств – физические и юридические лица, получающие бюджетные средства через администратора бюджетных программ и использующие их в рамках реализации бюджетных программ;
5) бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством РК деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному аудиту и финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов;
6) местный уполномоченный орган по исполнению бюджета – исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в сфере исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению местного бюджета;
7) бюджетные отношения – отношения, возникающие в бюджетном процессе;
8) бюджетные операции – операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета;
9) отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году планового периода;
10) плановый период – три финансовых года, следующих за текущим финансовым годом;
11) очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;
12) финансовый год – период времени, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря календарного года, в течение которого осуществляется исполнение бюджета;
13) местный уполномоченный орган по государственному планированию – исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в сфере стратегического, экономического и бюджетного планирования в соответствующей административно-территориальной единице;
14) утвержденный бюджет – бюджет, утвержденный Парламентом Республики Казахстан или соответствующим маслихатом;
15) уточненный бюджет – утвержденный бюджет с учетом изменений и дополнений, принятых Парламентом РК или соответствующим маслихатом в ходе его исполнения.
16) дефицит (профицит) бюджета равен разнице между доходами и затратами, чистым бюджетным кредитованием и сальдо по операциям с финансовыми активами. Полученная величина с отрицательным знаком является дефицитом, с положительным знаком - профицитом бюджета;
17) финансирование дефицита бюджета обеспечивается путем покрытия дефицита бюджета за счет заимствования и используемых остатков бюджетных средств.
Межбюджетными отношениями являются отношения между республиканским, областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы, районными (городов областного значения) бюджетами, бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов в бюджетном процессе.
Администраторами районных бюджетных программ являются аппараты акима и маслихата района, исполнительные органы, уполномоченные акиматом района (города областного значения).
Администраторами бюджетных программ района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа являются аппараты акимов данных административно-территориальных единиц.
1.2. Схема бюджетного процесса
1) прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на скользящей основе на пятилетний период с учетом стратегических и программных документов, и ежегодного послания Президента РК к народу Казахстана о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики;
2) бюджетная заявка – представляет собой совокупность документов, составляемых администратором бюджетных программ на очередной плановый период для обоснования объемов расходов;
3) бюджетная программа администратора местных бюджетных программ определяет направление расходов местного бюджета, взаимоувязанное с целями, целевыми индикаторами, определенными в соответствующей программе развития территории, либо полномочиями, определенными в положении о государственном органе.
4) уточнение бюджета – является изменения показателей местного бюджета в течение соответствующего финансового года посредством внесения изменений и дополнений в решение маслихата о местном бюджете.
Уточнение бюджета района в ходе его исполнения осуществляется на основании предложений соответствующего местного исполнительного органа и (или) депутатов маслихата в соответствии с Бюджетным Кодексом. Предложения по уточнению районного бюджета рассматриваются соответствующей бюджетной комиссией.
5) секвестр бюджета – специальный механизм, предусматривающий сокращение расходов бюджетных средств в определенных пределах, который вводиться в случаях, когда при исполнении местного бюджета утвержденные поступления недопоступают в местный бюджет, в результате чего становиться невозможным финансирование в полном объеме утвержденных бюджетных программ.
6) корректировка бюджета – изменение показателей утвержденного (уточненного) бюджета на основании постановления местного исполнительного органа и иных нормативных правовых актов посредством внесения изменений и дополнений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный финансовый год;
7) бюджетный мониторинг – регулярный и систематический сбор, отслеживание и анализ показателей исполнения бюджета, осуществляемые с целью выявления причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам, составления прогнозов исполнения поступлений и расходов бюджета;
8) бухгалтерский учет - представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации об операциях государственных учреждений, регламентированную бюджетным законодательством РК и учетной политикой;
9) финансовая отчетность – представляет собой информацию о финансовом положении и изменениях в финансовом положении государственного учреждения;
10) годовой отчет об исполнении бюджета – местный уполномоченный орган по исполнению бюджета не позднее 1 марта года, следующего за отчетным представляет годовой отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год с приложениями в акимат, уполномоченный орган района по государственному планированию, и уполномоченный орган по внутреннему контролю.
Параграф 2. Планирование, утверждение, уточнение бюджета
2.1. Основные показатели социально-экономического развития региона
Программа развития территорий Сандыктауского района
на 2021-2025 годы
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан» разработана Программа развития территорий Сандыктауского района на 2021-2025 годы (решение районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 53/1).
Программа развития территории района является главным стратегическим документом, определяющим основные стратегические направления социально-экономического развития региона.
Программа направлена на продолжение и углубление приоритетных направлений развития отрасли промышленности, повышения конкурентоспособности и развитие экспортной ее направленности.
Основными приоритетами развития экономики района на 2021-2025 годы останутся: развитие агропромышленного комплекса, поддержка малого предпринимательства, создание условий для функционирования всего комплекса социальной сферы района и социальная защита малоимущего населения.
Состояние и развитие важнейших отраслей и сфер экономики Сандыктауского района характеризуется следующими данными: за 2021 год объем производства валовой продукции составил 48 353,4 млн. тенге.
Проанализировав структуру производства продукции района, очевидно, что ведущая роль в экономике района принадлежит производству и переработке сельскохозяйственной продукции:
млн.тенге
|
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
Общий объем производства продукции |
40764 |
53146,6 |
53465,2 |
|
в.т.ч. сельское хозяйство |
36 341 |
48375,8 |
48353,4 |
|
промышленность |
1 899,7 |
2191,1 |
2447,6 |
|
торговля |
2 523,3 |
2579,7 |
2664,2 |
Агропромышленный комплекс
Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2021 год составил 48353,4 млн. тенге, рост к 2019 году составил 33,1%. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в 2021 году – 79,5%, в 2020 году – 115,7%, 2019 году –97,6%. Доля района в производстве валовой продукции сельского хозяйства области в 2021 году составила 6,5%.
Валовая продукция сельского хозяйства за 2019-2021 годы
|
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, области млрд. тенге / ИФО, % |
515,8 (100,1%) |
670,3 (112,8%) |
745,5 (88,9%) |
|
Валовая продукция сельского хозяйства района, млрд. тенге / ИФО, % |
36,3 (97,6%) |
48,4 (115,7%) |
48,4 (79,5%) |
|
доля области, % |
7,0 |
7,2 |
6,5 |
Структура валовой продукции сельского хозяйства за 2019-2021 годы
|
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. тенге / ИФО, % |
36,3 (97,6%) |
48,4 (115,7%) |
48,4 (97,6%) |
|
растениеводство, млрд. тенге / ИФО, % |
29,5 (96,9%) |
40,8 (119,8%) |
39,3 (75,9%) |
|
животноводство, млрд. тенге / ИФО, % |
6,8 (100,2%) |
7,6 (99,3%) |
8,9 (98,8%) |
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024
годы» с 1 января 2022 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 19 450 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 46 302 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 063 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 36 018 тенге.
Поступления
Собственные доходы бюджета района в 2022 году составят 455 005 тыс. тенге, в 2023 году 465 834 тыс. тенге, в 2024 году 487 570 тыс. тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2022 год запланирован в объеме 3 828 193 тыс. тенге, из которых 2 187 034 тыс. тенге приходится на субвенцию и 1 641 159 тыс. тенге - на целевые трансферты.
тысяч. тенге
|
Поступления |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
|
Всего: доходы |
4 325 720,9 |
1 107 857 |
1 228 889 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
551 631,2 |
456 768 |
478 504 |
|
Подоходный налог |
7 828,6 |
4 480 |
4 615 |
|
Социальный налог |
348 559,0 |
355 901 |
377 121 |
|
Налоги на собственность |
78 803,8 |
71 819 |
71 819 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
110 639,8 |
21 168 |
21 449 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
5 800,0
|
3 400 |
3 500
|
|
Неналоговые поступления |
43 251,4 |
8 358 |
8 358 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
18 509,7 |
708 |
708 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
3 712 328,6 |
642 023 |
741 319 |
|
Целевые текущие трансферты |
899 803,2 |
147 242 |
246 538 |
|
Целевые трансферты на развитие |
625 491,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции |
2 187 034 |
494 781 |
494 781 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
17 325,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
27 567 |
0,0 |
0,0 |
Объемы трансфертов общего характера (субвенции) составили на 2022 год
– 2 187 034 тыс. тенге, на 2023 год – 494 781 тыс. тенге, на 2024 год – 494 781 тыс. тенге.
Расходы бюджета района
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2022-2024 годах является сохранение всех социальных обязательств района и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты и др.).
В объеме расходов бюджета района на 2022 год предусмотрены целевые трансферты в общей сумме 1 500 639,7 тыс. тенге, в том числе:
839 149,5 тыс. тенге из областного бюджета;
661 990,2 тыс. тенге из республиканского бюджета.
Объем затрат бюджета района предусмотрен в сумме 4 342 588,5 тыс. тенге
Бюджет района на 2022-2024 годы
тысяч тенге
|
По функциональным группам |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
4 394 810,4 |
1 107 857 |
1 228 889 |
|
Государственные услуги общего характера |
811 938,1 |
256 458 |
285 962 |
|
Оборона |
10 409,7 |
9 290 |
9 773 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
1 388,9 |
628,0 |
628,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
329 797,1 |
121 710 |
126 294 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
625 401,6 |
36 492 |
54 547 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
418 396,5 |
410 784 |
477 076 |
|
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
48 979,6 |
41 632
|
41 931 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
30 050,3 |
26 146 |
27 526 |
|
Транспорт и коммуникации |
106 423,0 |
4 895 |
4 895 |
|
Прочие |
123 717,0 |
9 317 |
9 752 |
|
Обслуживание долга |
29 624,9 |
29 624 |
29 624 |
|
Трансферты |
1 858 683,7 |
160 881 |
160 881 |
|
Бюджетные кредиты |
27 567 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
17 325,4 |
0,0 |
0,0 |
Государственные услуги общего характера
Расходы районного бюджета в сфере государственных услуг будут направлены на содержание местных исполнительных органов (аппарат акима района, районный маслихат, отдел экономики и финансов, отдел ЖКХ, отдел предпринимательства).
Расходы на сферу «Государственные услуги общего характера» на 2022-2024 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
811 938,1 |
256 458 |
285 962 |
|
Аппарат маслихата |
36 895,1 |
34 378 |
35 654 |
|
Аппарат акима района |
153 163,6 |
140 620 |
143 357 |
|
Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |
447 068,6 |
23 097 |
24 264 |
|
Отдел экономики и финансов |
174 810,8 |
58 363 |
82 687 |
В объем затрат на данную сферу на 2022 год включены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 13 508 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, 241 148 тыс. тенге на средний ремонт с асфальтобетонным покрытием внутрипоселковых дорог в селе Максимовка, 756 тыс. тенге на повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов.
В объем затрат также включены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 24 566,3 тыс. тенге на средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Веселое, 81 648 тыс. тенге на средний ремонт с асфальтобетонным покрытием внутри-поселковых дорог в селе Балкашино, 16 452 на средний ремонт с асфальтобетонным покрытием внутрипоселковых дорог в селе Максимовка, 22 198,4 тыс. тенге на средний ремонт тротуаров в селе Балкашино, 29 392,4 тыс. тенге на средний ремонт улично-дорожной сети Балкашинского сельского округа, 2 705 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
Оборона
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет.
Расходы на сферу «Оборона» на 2022-2024 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
10 409,7 |
9 290 |
9 773 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
6 614,0 |
7 064 |
7 547 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
3 429,7 |
1 860 |
1 860 |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
366 |
366 |
366 |
В объем затрат на данную сферу на 2022 год включены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 369 тыс. тенге, на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Из областного бюджета в сумме 74 тыс. тенге, на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность
Расходы предусмотрены на проведение мероприятий по установке и замене дорожных знаков.
Расходы на данную сферу на 2022-2024годы
тыяч. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
1 388,9 |
628,0 |
628,0 |
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
1 388,9 |
628,0 |
628,0
|
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы бюджета района на социальный блок включают в себя 2 функциональные группы: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
Социальное обеспечение и социальная помощь
Выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан и улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка лиц с инвалидностью и других нуждающихся и слабо защищенных слоев населения–важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на данную сферу в бюджете района на 2022-2024 годы предусмотрено 281 652,5 тыс. тенге (в 2022 году – 281 652,5 тыс. тенге, в 2023 году – 121 710 тыс. тенге, в 2024 году – 126 294 тыс. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2022-2024 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
329 797,1 |
121 710 |
126 294 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
36 547,5 |
34 440 |
35 033 |
|
Программа занятости |
105 756,2 |
13 197 |
13 197 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности |
31 753,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
24 968,4 |
3 404,0 |
3 404,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
27 023,8 |
22 343 |
22 343 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
542,6 |
579 |
579 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
194,0 |
787 |
787 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
38 025,5 |
17 452 |
17 452 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими,сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
10 963,7 |
5 631
|
5 631
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
250 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
47 534,7 |
23 436 |
27 427 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
6 087,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
В объем затрат на данную сферу на 2022 год включены целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета в сумме 221 984 тыс. тенге, в том числе:
146 869,3 тыс. тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета:
|
1)На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе: |
20 418,0 |
|
на выплату государственной адресной социальной помощи |
17 581,0 |
|
на гарантированный социальный пакет детям |
2 837,0 |
|
2) На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республики Казахстан, в том числе: |
7 376,3 |
|
на протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля |
3 324,2 |
|
на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, обеспечение катетерами одноразового использования детей с инвалидностью с диагнозом Spina bifida |
4 052,1 |
|
3) На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения |
28 680,0 |
|
4) На развитие рынка труда, в том числе: |
78 530,0 |
|
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику |
19 160,0 |
|
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей |
24 577,0 |
|
на общественные работы |
34 793,0 |
|
5) На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
522,0 |
|
6) На проект «Серебряный возраст» |
6 806,0 |
|
7) На проект «Первое рабочее место» |
4 537,0 |
60 239,2 тыс. тенге за счет трансфертов из областного бюджета:
|
1) На реализацию краткосрочного профессионального обучения |
2 402,2 |
|
2) На обеспечение льготного проезда |
26,4 |
|
3) На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения |
16 145,0 |
|
4) На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
31 467,0 |
|
5) На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, в том числе: |
4 286,0 |
|
на протезно-ортопедические изделия |
392,0 |
|
на тифлотехнические средства |
944,0 |
|
на санаторно-курортное лечение |
2 950,0 |
|
6)На оказание единовременнорй социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана |
2 833,3 |
|
7)На развитие продуктивной занятости по проекту «Первое рабочее место» |
1 641,0 |
|
8)На развитие продуктивной занятости по проекту «Контракт поколений» |
426,1 |
|
9)На единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне |
153,2 |
|
10)На внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета |
750,0 |
|
11) На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
109,0 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2022 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 509 055 тыс. тенге.
В целом, на сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в бюджете района на 2022-2024 годы предусмотрено 509 055 тыс. тенге (в 2022 году – 509 055 тыс. тенге, в 2023 году – 410 784 тыс. тенге, в 2024 году – 477 076 тыс. тенге).
Расходы на данную сферу на 2022-2024 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
418 396,5 |
410 784 |
477 076 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
23 255,9 |
16 401 |
20 431 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
7 725,0 |
7 725 |
7 725 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
5 770,2 |
5 042 |
5 042 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
22 143,4 |
19 309 |
19 909 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
237 352,0 |
251 263 |
288 295 |
|
Функционирование районных библиотек |
44 684,2 |
46 194 |
62 924 |
|
Развитие государственного языка и других народов Казахстана |
6 440,7 |
11 077 |
11 077 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
35 279,4 |
35 643 |
40 643 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
8 305,4 |
8 000 |
8 000 |
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
9 597,0 |
10 112 |
13 012 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
6 597,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие объектов культуры |
11 245,8 |
0,0 |
0,0 |
В объем затрат на данную сферу на 2022 год включены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 79 477 тыс. тенге, в том числе:
- 28 097 тыс. тенге на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
- 871 тыс. тенге на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций в сфере физической культуры и спорта.
- 50 319 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Из областного бюджета в сумме 190,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро- и теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
За счет средств бюджета района предусмотрены мероприятия по санитарии, на организацию эксплуатации тепловых сетей, функционирование системы водоснабжения и водоотведения в районе.
Расходы на данную сферу на 2022-2024 годы:
тысяч тенге
|
Наименование |
2022год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
625 401,6 |
36 492 |
54 547 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
204 250,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
54 542,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
232 981,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
15 363 |
4 219 |
4 843 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 775 |
595 |
595 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
113 489,2 |
31 678 |
49 109 |
В объем затрат на данную сферу на 2022 год включены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 261 258
тыс. тенге, в том числе:
|
На строительство водопроводных сетей в селе Каменка |
169 615 |
|
На строительство инженерных сетей и благоустройства к 45-ти квартирному жилому дому (Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения) |
28 277 |
|
На строительство водопроводных сетей и насосных станций (скважин) в селе Новоромановка |
63 366 |
Целевые текущие трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 297 489 тыс. тенге, в том числе:
|
На строительство двух 36-ти квартирных жилых домов в селе Балкашино. Корректировка |
204 250,9 |
|
На строительство инженерных сетей и благоустройства к 2-м тридцати шести квартирным жилым домам в селе Балкашино (Благоустройство) |
17 625,2 |
|
На строительство инженерных сетей и благоустройства к 45-ти квартирному жилому дому в селе Балкашино (Благоустройство) |
8 640,3 |
|
На подготовку к отопительному сезону на 2022-2023 годы теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля) |
38 591,3 |
|
На текущий ремонт центральной котельной село Балкашино |
28 381,3 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Расходы на сферу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» на 2022-2024 годы:
тысяч тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
48 979,6 |
41 632 |
41 931 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
10 416,7 |
9 814 |
9 814 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства |
38 562,9 |
31 818 |
32 117 |
В объем затрат на данную сферу на 2022 год включены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 303 тыс. тенге, на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 60 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
Расходы на сферу «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2022-2024 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
30 050,3 |
26 146 |
27 526 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне |
30 050,3 |
26 146 |
27 526 |
В объем затрат на данную сферу на 2022 год включены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 1 381 тыс. тенге, на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 170 тыс. тенге, на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Транспорт и коммуникации
Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог районного значения и сельских населенных пунктов. В результате проведенных работ увеличится доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Расходы на данную сферу на 2022-2024 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
106 423,0 |
4 895 |
4 895 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
4 895 |
4 895 |
4 895 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
101 528,0 |
0 |
0 |
В объем затрат на данную сферу на 2022 год включены целевые трансферты из областного бюджета в сумме 99 686,2 тыс. тенге, на средний ремонт автомобильной дороги районного значения KC-SN-1 «Подъезд к селу Новоникольское» км 0-18.
Прочие
Расходы на сферу «Прочие» на 2022-2024 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
123 717 |
9 317 |
9 752 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл –Ел бесігі» |
123 717 |
0,0 |
0,0 |
В объем затрат на данную сферу на 2022 год включены целевые текущие трансферты из областного бюджета в общей сумме 123 717 тыс. тенге, на реконструкцию стадиона в селе Балкашино.
Трансферты
Расходы на данную сферу на 2022-2024 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
1 858 683,7 |
160 881 |
160 881 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
2 116,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением бюджетного законодательства |
1 692 253,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
160 881 |
160 881 |
160 881 |
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
3 433,2 |
0,0 |
0,0 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из вышестоящего бюджета на 2022-2024 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
3 712 328,6
|
642 023 |
741 319 |
|
Целевые текущие трансферты |
899 803,2 |
147 242 |
246 538 |
|
Целевые трансферты на развитие |
625 491,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции |
2 187 034 |
494 781 |
494 781 |
|
Бюджетные кредиты |
27 567 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия, предусмотренные в бюджете района на 2022 год позволят обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.
Дефицит бюджета составляет - - 79 331,1 тыс. тенге.
Сумма финансирования дефицита бюджета составляет – 79 331,1 тыс. тенге.