2022-2024 жылдарға Сандықтау ауданының арналған азаматтық бюджет
(бекітілген)
1-параграф. Бюджеттік процесінің қысқаша сипаттамасы
2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджеттің қалыптастыру шығыстардардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасын ескере отырып, сондай-ақ қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес, жаңа бюджеттік саясат тұжырымдамасында айқындаұған тәсілдерге негізделді.
Осы Бюджет кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) бюджет - мемлекеттің өз міндеттері мен функцияларын іске асыруды қаржылық қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры;
2) бюджет жүйесi – бюджеттердiң және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, сондай-ақ бюджеттiк процестер мен қатынастардың жиынтығы;
3) бюджет қаражаты – мемлекеттiк меншiкке түсуі және жұмсалуы бюджетте ақшалай нысанда көрсетiлетiн мемлекеттiң ақшасы мен өзге де активтерi;
4) бюджет қаражатын алушылар – бюджет қаражатын бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi арқылы алатын және оны бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру шеңберiнде пайдаланатын жеке және заңды тұлғалар;
5) бюджет процесi – мемлекеттiк органдардың Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен регламенттелген, бюджеттi жоспарлау, қарау, бекiту, атқару, нақтылау және түзету, бухгалтерлiк есепке алу мен қаржылық есептілікті, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу, мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау, бюджеттiк мониторинг және нәтижелердi бағалау жөнiндегi қызметi;
6) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган - жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, бюджетті атқару, жергілікті бюджеттің атқарылуы бойынша бухгалтерлік есепке алуды, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу саласындағы функцияларды жүзеге асыратын атқарушы орган;
7) бюджеттік қатынастар - бюджет процесінде туындайтын қатынастар;
8) бюджеттік операциялар - бюджетті атқару процесінде жүзеге асырылатын операциялар;
9) есепті қаржы жылы - жоспарлы кезеңнің ағымдағы қаржы жылының алдындағы жыл;
10) жоспарлы кезең - ағымдағы қаржы жылынан кейінгі үш қаржы жылы;
11) кезекті қаржы жылы - ағымдағы қаржы жылынан кейінгі жыл;
12) қаржы жылы - бюджеттің атқарылуы жүзеге асырылатын, күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан басталып 31 желтоқсанында аяқталатын уақыт кезеңі;
13) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган - тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте стратегиялық, экономикалық және бюджеттік жоспарлау саласында функцияларды жүзеге асыратын, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган;
14) бекітілген бюджет - Қазақстан Республикасының Парламенті немесе тиісті мәслихат бекіткен бюджет;
15) нақтыланған бюджет - атқарылуы барысында Қазақстан Республикасының Парламенті немесе тиісті мәслихат қабылдаған өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып, бекітілген бюджет;
16) бюджет тапшылығы (профициті) кірістер мен шығындар, таза бюджеттік кредиттеу және қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо арасындағы айырмаға тең. Теріс белгісімен алынған шама - бюджет тапшылығы, оң белгімен алынғаны - бюджет профициті болып табылады;
17) бюджет тапшылығын қаржыландыру қарыз алу және бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары есебінен бюджет тапшылығын жабу жолымен қамтамасыз етіледі.
Бюджет процесінде республикалық, облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттері, аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттер, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттері арасындағы қатынастар бюджетаралық қатынастар болып табылады.
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің және мәслихатының аппараттары, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімдігі уәкілеттік берген атқарушы органдар аудандық (қалалық) бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері болып табылады.
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің аппараттары осы әкімшілік-аумақтық бірліктердің бюджеттік бағдарламаларының әкімшілері болып табылады.
1.2. Бюджет процессінің сызбасы
1) әлеуметтік-экономикалық даму болжамы стратегиялық және бағдарламалық құжаттар мен елдегі жағдай және Республиканың ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауы ескеріле отырып, жылжымалы негiзде бес жылдық кезеңге арналып жыл сайын әзiрленедi:
2) бюджеттік өтінім шығыстар көлемін негіздеу үшін кезекті жоспарлы кезеңге бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі жасайтын құжаттардың жиынтығы болып табылады;
3) жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламасы аумақты дамытудың тиісті бағдарламасында айқындалған мақсаттармен, нысаналы индикаторлармен не мемлекеттік орган туралы ережеде айқындалған өкілеттіктермен өзара байланысты жергілікті бюджет шығыстарының бағытын айқындайды.
4) тиісті қаржы жылы ішінде бюджет туралы заңға немесе жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы жергілікті бюджеттердің көрсеткіштерін өзгерту жергілікті бюджеттерді нақтылау болып табылады.
Аудандық бюджетті оның атқарылуы барысында нақтылау осы Кодекске сәйкес тиісті жергілікті атқарушы органның және (немесе) мәслихат депутаттарының ұсыныстары негізінде жүзеге асырылады. Аудандық бюджетті нақтылау жөніндегі ұсыныстарды тиісті бюджет комиссиясы қарайды.
5) Секвестр бюджет қаражатының шығыстарын белгілі бір шектерде қысқартуды көздейтін арнайы тетікті білдіреді, ол республикалық және жергілікті бюджеттерді атқару кезінде бекітілген түсімдер республикалық және жергілікті бюджеттерге толық түспеуі салдарынан бекітілген бюджеттік бағдарламаларды толық көлемде қаржыландыру мүмкін болмаған жағдайларда енгізіледі.
6) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жергілікті атқарушы органдардың қаулылары, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің шешімдері және өзге де нормативтік құқықтық актілері негізінде түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, кезекті қаржы жылына арналған міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы бекітілген (нақтыланған) бюджеттің көрсеткіштерін өзгерту бюджетті түзету болып табылады.
7) міндеттемелердің уақтылы қабылданбау, бюджеттік бағдарламалар бойынша төлемдердің уақтылы жүргізілмеу себептерін анықтау, бюджет түсімдері мен шығыстарының атқарылу болжамдарын жасау мақсатында жүзеге асырылатын бюджеттің атқарылу көрсеткіштерін тұрақты және жүйелі жинау, бақылап отыру және талдау бюджеттік мониторинг болып табылады.
8) бухгалтерлік есепке алу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен және есепке алу саясатымен регламенттелген мемлекеттік мекемелердің операциялары туралы ақпаратты жинаудың, тіркеудің және жинақтаудың тәртіпке келтірілген жүйесін білдіреді;
9) Қаржылық есептілік мемлекеттік мекеменің қаржылық жағдайы және қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы ақпаратты білдіреді;
10) есепті қаржы жылындағы бюджеттің - ауданның бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органы есепті жылдан кейінгі жылдың 1 наурызынан кешіктірмей есепті қаржы жылындағы аудандық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті қосымшаларымен бірге әкімдікке, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органына және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға ұсынады.
2-параграф. Бюджетті жоспарлау, бекіту, нақтылау
2021-2025 жылдарға арналған Сандықтау ауданының аумақтың даму бағдарламасы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығына сәйкес, 2021-2025 жылдарға арналған Сандықтау ауданының аумақтың даму бағдарламасы дайындалды (аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №53/1 шешімі).
Аудан аумағын дамыту бағдарламасы аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі стратегиялық бағыттарын анықтайтын басты стратегиялық құжат болып табылады.
Бағдарлама өнеркәсіп саласын дамытудың басым бағыттарын жалғастыруға және тереңдетуге, бәсекеге қабілеттілікті арттыруға және оның экспорттық бағытын дамытуға бағытталған.
2021-2025 жылдарға арналған аудан экономикасын дамытудың негізгі басымдықтары: агроөнеркәсіптік кешенді дамыту, шағын кәсіпкерлікті қолдау, ауданның әлеуметтік саласының бүкіл кешенінің жұмыс істеуі үшін жағдай жасау және аз қамтылған халықты әлеуметтік қорғау болып қала береді.
Сандықтау ауданы экономикасының маңызды салалары мен аяларының жағдайы мен дамуы келесі деректермен сипатталады: 2021 жылы жалпы өнім өндірісінің көлемі 48 353,4 млн.теңгені құрады.
Аудан өнімдерінің өндіріс құрылымын талдай отырып, аудан экономикасында жетекші рөл ауылшаруашылық өнімдерін өндіру мен өңдеуге жататыны анық:
млн.теңге
|
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
|
Өнім өндірісінің жалпы көлемі |
40764 |
53146,6 |
53465,2 |
|
Оның ішінде ауыл шаруашылығы |
36 341 |
48375,8 |
48353,4 |
|
өнеркәсіп |
1 899,7 |
2191,1 |
2447,6 |
|
сауда |
2 523,3 |
2579,7 |
2664,2 |
Агроөнеркәсіптік кешен
2021 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 48353,4 млн. теңгені құрады, 2019 жылға қарағанда өсім 33,1% - ды құрады. Ауыл шаруашылығы өнімінің нақты көлем индексі 2021 жылы-79,5%, 2020 жылы-115,7%, 2019 жылы-97,6%. Облыстың ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің өндірісіндегі ауданның үлесі 2021 жылы 6,5% - ды құрады.
2019-2021 жылдарға арналған ауыл шаруашылығының жалпы өнімі
|
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
|
Облыстың ауыл шаруашылығының жалпы өнімі млрд. теңге / НКИ, % |
515,8 (100,1%) |
670,3 (112,8%) |
745,5 (88,9%) |
|
Ауданның ауыл шаруашылығының жалпы өнімі, млрд. теңге / НКИ, % |
36,3 (97,6%) |
48,4 (115,7%) |
48,4 (79,5%) |
|
Облыс үлесі, % |
7,0 |
7,2 |
6,5 |
2019-2021 жылдардағы ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің құрылымы
|
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
|
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі, млрд. теңге / НКИ, % |
36,3 (97,6%) |
48,4 (115,7%) |
48,4 (97,6%) |
|
өсімдік шаруашылығы, млрд. теңге / НКИ, % |
29,5 (96,9%) |
40,8 (119,8%) |
39,3 (75,9%) |
|
мал шаруашылығы, млрд. теңге / НКИ, % |
6,8 (100,2%) |
7,6 (99,3%) |
8,9 (98,8%) |
2021 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының «2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңымен 2022 жылдың 1 қантардағы орнатылды:
Түсімдер
2022 жылы ауданның меншікті кірісі 455 005 мың теңгені, 2023 жылы – 465 834 мың теңгені, 2024 жылы 487 570 мың теңгені құрайды.
Жоғары тұрған бюджеттен нысаналы трансферттерді есепке ала отырып, 2022 жылда аудан бюджетіне түсімдер көлемі 3 828 193 мың теңге көлемінде жоспарланды, оның ішіндегі 2 187 034 мың теңге субвенцияларға және нысаналы трансферттерге – 1 641 159 мың теңге.
мың теңге
|
Түсімдер |
2022 жыл (жоспар) |
2023 жыл (жоспар) |
2024 жыл (жоспар) |
|
Барлығы: кірістер |
4 325 720,9 |
1 107 857 |
1 228 889 |
|
Салықтық түсімдер, оның ішінде: |
551 631,2 |
456 768 |
478 504 |
|
Табыс салығы |
7 828,6 |
4 480 |
4 615 |
|
Әлеуметтік салық |
348 559,0 |
355 901 |
377 121 |
|
Мулікке салынатын салықтар |
77 853,8 |
71 819 |
71 819 |
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
110 639,8 |
21 168 |
21 449 |
|
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
5 800,0 |
3 400 |
3 500 |
|
Салықтық емес түсімдер |
43 251,4 |
8 358 |
8 358 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
18 509,7 |
708 |
708 |
|
Трансферттер түсімдері, оның ішінде: |
3 712 328,6 |
642 023 |
741 319 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
899 803,2 |
147 242 |
246 538 |
|
Дамуға нысаналы трансферттер |
625 491,4 |
0,0 |
0 |
|
Субвенция |
2 187 034 |
494 781 |
494 781 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
17 325,4 |
0 |
0 |
|
Қарыздар түсімі |
27 567 |
0 |
0 |
Жалпы сипаттағы (субвенциялар) трансферттердің көлемі – 2022 жылға 2 187 034мың теңгені, 2023 жылға – 494 781 мың теңгені, 2024 жылға – 494 781 мың теңгені құрады.
2022-2024 жылдарға арналған бюджет шығындарының негізгі саясаты аудан экономикасының тиімді дамуын көтеру үшін жағдайлар жасаумен бірге мемлекетпен кепілденген міндеттерді және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін сақтау болып табылады. Сонымен бірге әлеуметтік сала дамуының негізгі шығысын қарастыратын шығындардың әлеуметтік домнанты сақталғанын атап өту керек. Барлық бюджеттік бағдарламалардың әкімгерлері толық көлемде қаржылай қаражатпен қамтылған (еңбекақыны, коммуналдық қызметтерді төлеу, әлеуметтік төлемдер ескерілген).
2022 жылға аудан бюджетінің шығын көлемінде жалпы сомасы 1 500 639,7 мың теңге болатын мақсатты нысаналы трансферттер көзделген, оның ішінде:
839 149,5 мың теңге облыстық бюджеттен;
661 490,2 мың теңге республикалық бюджеттен.
Аудан бюджетінің шығындар 4 342 588,5 мың теңге сомасында қарастырылған.
2022-2024 жылдарға бектілген бюджет құрады
мың теңге
|
Функционалдық топтар бойынша |
2022 жыл |
2023жыл |
2024 жыл |
|
Барлығы |
4 394 810,4 |
1 107 857 |
1 228 889 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
811 938,1 |
256 458 |
285 962 |
|
Қорғаныс |
10 409,7 |
9 290 |
9 773 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
1 388,9 |
628 |
628 |
|
Әлеуметтік көмек және элеуметтік қамсыздандыру |
329 797,1 |
121 710 |
126 294 |
|
Тұрғын үй-қоммуналдық шаруашылық |
625 401,6 |
36 492 |
54 547 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
418 396,5 |
410 784 |
477 076 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
48 979,6 |
41 632 |
41 931 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
30 050,3 |
26 146 |
27 526 |
|
Көлік және комуникация |
106 423,0 |
4 895 |
4 895 |
|
Басқалар |
123 717,0 |
9 317 |
9 752 |
|
Трансферттер |
29 624,9 |
29 624 |
29 624 |
|
Қарыздарды өтеу |
1 858 683,7 |
160 881 |
160 881 |
|
Бюджеттік кредиттер |
27 567 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
17 325,4 |
0 |
0 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
Аудандық бюджеттің шығындары саласында мемлекеттік қызмет көрсету және ұстауға бағытталған жергілікті атқарушы органдардың (аудан әкімінің аппараты, аудандық мәслихат, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары, экономика және қаржы бөлімі, ТҮКШ бөлімі, кәсіпкерлік бөлімі).
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» саласына шығындар 2022-2024 жылдарға құрады
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл
|
2023 жыл
|
2024 жыл
|
|
Барлығы |
811 938,1 |
256458 |
285962 |
|
Мәслихатының аппараты |
36 895,1 |
34 378 |
35654 |
|
Аудан әкімінің аппараты |
153 163,6 |
140620 |
143357 |
|
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
447 068,6 |
23097 |
24264 |
|
Ауданның экономика және қаржы бөлімі |
174 810,8 |
58363 |
82687 |
Осы салаға 2022 жылға арналған шығындар көлеміне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға 13 508 мың теңге сомасында республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер енгізілді, 241 148 мың теңге Максимовка ауылындағы кентішілік жолдарды асфальтбетон жабынымен орташа жөндеуге, 756 мың теңге мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыруға.
Облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 24 566,3 мың теңге Веселое ауылындағы кентішілік жолдарды жөндеуге, 81 648 мың теңге Балкашино ауылындағы кентішілік жолдарды асфальтобетон жабынымен орташа жөндеуге, 16 452 мың теңге Максимовка ауылындағы кентішілік жолдарды асфальтбетон жабынымен орташа жөндеуге, 22 198,4 мың теңге Балкашино ауылындағы тротуарларды орташа жөндеуге, 29 392,4 мың теңге Балкашино ауылындағы көше-жол жүйесін орташа жөндеуге, 2 705 мың теңге азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға.
Қорғаныс
Аталған функционалдық топ бойынша шағындар әскери есепке қою мақсатымен әскер қатарына шақыру участкелерінде есепке алуға, әскер қатарына шақыру жасындағы боз балаларды есепке алуға бағытталған әскер қатарына шақыруды ұйымдастыру және жүргізу бойынша шараларды өткізуге.
«Қорғаныс» саласына шығындар 2022-2024 жылдарға құрады
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл
|
2023 жыл
|
2024 жыл
|
|
Барлығы |
10 409,7 |
9 290 |
9 773 |
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
6 614,0 |
7 064 |
7 547 |
|
Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
3 429,7 |
1 860 |
1 860 |
|
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар |
366 |
366 |
366 |
Осы салаға 2022 жылға арналған шығындар көлеміне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға 369 мың теңге сомасында республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер енгізілді.
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметті
Аталған функционалдық топ бойынша шығындар жол белгілерін орнату және ауыстыру бойынша шараларға қарастырылды.
Осы салаға шығындар 2022-2024 жылдарға құрады:
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл
|
2023 жыл
|
2024 жыл
|
|
Барлық |
1 388,9 |
628,0 |
628,0 |
|
Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
1 388,9 |
628,0 |
628,0 |
Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)
Әлеуметтік блокқа аудан бюджетінің шығындары өзіне 2 функционалдық топты қосады: әлеуметтік қамту, әлеуметтік көмек және мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеністік.
2022-2024 жылдарға арналған аудан бюджетінің негізгі шығыс бөлігі
әлеуметтік саланы дамытуға кетеді, демек бюджет әлеуметтік бағытталған.
Әлеуметтік қөмеқ және элеуметтік қамсыздандыру
Әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек саласында басты бағыттарының бірі болып өмір сапасын жақсарту, мүмкіндігі шектеулі адамдар қоғамында ықпалдандыру үшін жағдайлар жасау және қолдау табылады. .
Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерін және басқа мұқтаждарды, халықтың әлсіз қорғанған қабатын материалды қолдау – әлеуметтік мемлекеттік саясаттың басты басымдылығы.
Толығымен осы салаға 2022-2024 жылдарға арналған аудан бюджетінде 281 652,5 мың теңге қарастырылған (2022 жылы – 281 652,5 мың теңге, 2023 жылы – 121 710 мың теңге, 2024 жылы – 126 294 мың теңге).
Әлеуметтік қөмек және элеуметтік қамсыздандыру саласына шығындар 2022-2024 жылдарға құрады:
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл
|
2023 жыл
|
2024 жыл
|
|
Барлығы |
329 797,1 |
121 710 |
35 033 |
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
36 547,5 |
34 440 |
35 033 |
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
105 756,2 |
13 197 |
13 197 |
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
31 753,2 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттiк атаулы әлеуметтік көмек |
24 968,4 |
3 404 |
3 404 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
27 023,8 |
22 343 |
22 343 |
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
542,6 |
579 |
579 |
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
194 |
787 |
787 |
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
38 025,5 |
17 452 |
17 452 |
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету |
10 963,7 |
5 631 |
5 631 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
47 534,7 |
23 436 |
27 427 |
|
Қазақстан Республиқасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту |
6 087,5
|
0,0 |
0,0 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
Осы функционалды топқа жалпы сомасы 221 984,0 мың теңге трансферттер бөлінді, оның ішінде:
республиклық бюджеттің трансферттер есебінен 146 869,3 мың теңге:
|
1) Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге, оның ішінде: |
20 418,0 |
|
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге |
17 581,0 |
|
балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакетке |
2 837,0 |
|
2) Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға, оның ішінде: |
7 376,3 |
|
протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдарға, арнаулы жүріп-тұру құралдарына (кресло-арбаларға), техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдарды кеңейтуге, Брайль қарпімен ақпаратты енгізу/шығару ішіне салынған сөйлеу синтезі бар портативті тифлокомпьютерге |
3 324,2 |
|
мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, Spina bifida диагнозы бар мүгедек балаларды бір рет пайдаланылатын катетерлермен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға |
4 052,1 |
|
3) Стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары мемлекеттік ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын арттыруға |
28 680,0 |
|
4) Еңбек нарығын дамытуға, оның ішінде: |
78 530,0 |
|
жалақыны ішінара субсидиялауға және жастар практикасына |
19 160,0 |
|
жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беруге |
24 577,0 |
|
қоғамдық жұмыстарға |
34 793,0 |
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
522,0 |
|
"Күміс жас"жобасына |
6 806,0 |
|
"Бірінші жұмыс орны" жобасына |
4 537,0 |
облыстық бюджеттің трансферттер есебінен 60 239,2 мың теңге:
|
Қыска мерзімді кәсіби оқытуды іске асыруға |
2 402,2 |
|
Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге |
26,4 |
|
Халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді еңгізуге |
16 145,0 |
|
Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын және коммуналдық қызметтерді төлеуге |
31 467,0 |
|
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға, оның ішінде: |
4 286,0 |
|
протездік-ортопедиялық бұйымдарға |
392,0 |
|
тифлотехникалық құралдарға, |
944,0 |
|
санаторлық-курортық емдеуге |
2 963,0 |
|
Кеңес әскерлерін Ауғанстаннан шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысы ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек көрсетуге |
2 950,0 |
|
"Бірінші жұмыс орны" жобасы бойынша Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға |
2 833,3 |
|
"Ұрпақтар келісімшарты" жобасы бойынша Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға |
1 641,0 |
|
Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс Күнін мерекелеуге басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмекке |
426,1 |
|
Бюджетті жоспарлаудың бірыңғай ақпаратты модуль алаңын енгізуге |
153,2 |
|
Бюджетті жоспарлау Модулінің бірыңғай ақпараттық алаңын енгізуге |
750,0 |
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
109,0 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Мәдениет саласы қызметінің негізгі міндеттері барлық жас санаттағы аудан халқының рухани сұранысын қанағаттандыру болып табылады, өсіп келе жатқан ұрпақты эстетикалық және рухани тәрбиелеу, ауданның ұлттық дәстүрлерін және мәдениетін сақтау. 2022 жылы осы іс шараларға 509 055 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
Спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бағыттарының бірі салауатты өмір салтына жағдай жасау, ауданда бұқаралық спортты дамыту болып табылады. 2021 жылы аудандық және облыстық жарыстарға қатысуы үшін аудан спортсмендерін дайындауға және қатыстыруға 8 759,0 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
Толығымен, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласына 2022-2024 жылдарға арналған аудан бюджетінде 509 055 мың теңге қарастырылған (2022 жылы – 509 055 мың теңге, 2022 жыл – 410 784 мың теңге, 2024 жылы – 477 076 мың теңге).
Осы салаға шығындар 2022-2024 жылдарға құрады:
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл
|
2023 жыл
|
2024 жыл
|
|
Барлығы |
418 396,5 |
410784 |
477076 |
|
Жергіліктті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
23 255,9 |
16 401 |
20 431 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
7 725,0
|
7 725 |
7 725 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
5 770,2 |
5 042 |
5 042 |
|
Жергілікті деңгейде мәденит, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
22 143,4 |
19 309 |
19 909 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
237 352,0 |
251263 |
288 295 |
|
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
44 684,2 |
46 194 |
62 924 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
6 440,7
|
11 077 |
11 077 |
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
35 279,4 |
35 643 |
40 643 |
|
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
8 305,4 |
8 000 |
8 000 |
|
Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету |
9 597,0 |
10 112 |
13 012 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
6 597,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Мәдениет объектілерін дамыту |
11 245,8 |
0,0 |
0,0 |
Осы салаға 2022 жылға арналған шығындар көлеміне республикалық бюджеттен 79 477,0 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер енгізілді, оның ішінде:
- Мемлекеттік мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге 28 097 мың теңге.
- Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді ұлғайтуға 871 мың теңге.
- Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 50 319 мың тенге.
- Облыстық бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 190 мың тенге.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында негізгі стратегиялық бағыттары болып сумен қамту және су бұру жүйелерінің дамуы, үздіксіз электр және жылумен қамту, тұрғын үй-коммуналдық шараушылықты модернизациялау және дамыту анықталды.
Аудан бюджеті қаражатының есебінен көше желілерін, жарықтандыру, жөнделген көшелерді орналастыру, ауданда сумен қамту және су тарту жүйесінің қызметі бойынша іс шаралар қарастырылған.
Осы салаға шығындар 2022-2024 жылдарға құрады:
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Барлығы |
625 401,6 |
36 492 |
54547 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
204 250,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
54 542,5 |
274829 |
0 |
|
Елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
232 981,0 |
0 |
0 |
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі |
15 363 |
2973 |
2973 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
4 775 |
595 |
595 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру |
113 489,2 |
6258 |
1483 |
2022 жылға арналған осы салаға арналған шығындар көлеміне республикалық бюджеттен 261 258 мың теңге сомасында нысаналы даму трансферттері енгізілді, оның ішінде:
|
Каменка ауылында су құбыры желілерін салуға |
169 615 |
|
45-пәтерлі тұрғын үйге инженерлік жүйелердің құрылысы және абаттандыру (Сумен қамтамасыз етудің сыртқы жүйелері, кәріз және жылумен қамтамасыз ету) |
28 277 |
|
Балкашино ауылында отыз бес пәтерлі екі тұрғын үйдің құрылысына |
63 366 |
Облыстық бюджеттен 297 489 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы даму трансферттері, оның ішінде:
|
Балкашино ауылында отыз бес пәтерлі екі тұрғын үйдің құрылысына |
204 250,9 |
|
Балкашино ауылындағы 2-ші отыз алты пәтерлі тұрғын үйді абаттандыру және инженерлік желілер салуға (Абаттандыру) |
17 625,2 |
|
Балкашино ауылындағы 45 пәтерлі тұрғын үйге инженерлік желілер салуға және абаттандыруға (Абаттандыру) |
8 640,3 |
|
жылумен жабдықтаушы кәсіпорындардың 2022-2023 жылдарға арналған жылу беру маусымына дайындығына (көмір сатып алуға) |
38 591,3 |
|
Сандықтау ауданы Балкашино ауылының орталық қазандығын ағымдағы жөндеуге |
28 381,3 |
Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жер қатынастары, қоршаған ортаны қорғау.
«Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жер қатынастары, қоршаған ортаны қорғау» саласына шығындар 2022-2024 жылдарға құрады:
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Барлығы |
48 979,6 |
41 632 |
41931 |
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру |
10 416,7 |
9811 |
9814 |
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығын, жер қатынастарын реттеу және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
38 562,9 |
31818 |
32117 |
Осы салаға 2022 жылға арналған шығындар көлеміне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға 303 мың теңге сомасында республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер енгізілді.
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға 60 мың теңге сомасында облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер енгізілді.
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» саласына шығындар 2022-2024 жылдарға құрады
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Барлығы |
30 050,3 |
26 146 |
27 526 |
|
Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
30 050,3 |
26 146 |
27 526 |
Осы салаға 2022 жылға арналған шығындар көлеміне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға 1 381,0 мың теңге сомасында республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер енгізілді.
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға 170 мың теңге сомасында республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер енгізілді.
Көлік және коммуникация
Көлік және коммуникация саласындағы аудан бюджетінің шығындары аудандық маңызы бар және селолық елді мекендердін автомобиль жолдарының жағдайын жақсарту бойынша іс шараларды қаржыландыруға бағытталатын болады. Істелген жұмыстар нәтижесінде жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызды автомобиль жолдарының үлесі жақсаратын болады.
Осы салаға шығындар 2022-2024 жылдарға құрады:
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Барлығы |
106 423,0 |
4895 |
4895 |
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
4 895 |
4895 |
4895 |
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу |
101 528,0 |
0,0 |
0,0 |
Осы салаға 2022 жылға арналған шығындар көлеміне облыстық бюджеттен 99 686,2 мың теңге сомасында, аудандық маңызы бар KC-SN-1 "Новоникольское ауылына кіреберіс" автомобиль жолын орташа жөндеуге 0-18 км нысаналы трансферттер енгізілген.
Басқалар
«Басқалар» саласына шығындар 2022-2024 жылдарға табылады:
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Барлығы |
123 717 |
9317 |
9752 |
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту |
123717 |
0 |
0 |
Осы салаға 2022 жылға арналған шығындар көлеміне Балкашино ауылындағы стадионды қайта жаңартуға жалпы сомасы 123 717 мың теңге облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер енгізілді.
Трансферттер
2022-2024 жылдарға арналған осы сала бойынша шығындар
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Барлығы |
1 858 683,7 |
160 881 |
160 881 |
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
2 116,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 692 253 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенциялар |
160 881 |
160 881 |
160 881 |
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару |
3 433,2 |
0,0 |
0,0 |
2022-2024 жылдарға арналған жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Барлығы |
3 712 328,6 |
642023 |
741319 |
|
Дамуға нысаналы трансферттер |
899 803,2 |
0 |
0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
625 491,4 |
147 242 |
246 538 |
|
Субвенциялар |
2 187 034 |
494 781 |
494 781 |
|
Бюджеттік кредиттер |
27 567 |
0 |
0 |
2022 жылға арналған аудан бюджетінде қарастырылған іс шаралар азаматтардың әлеуметтік қолдау деңгейін сақтағанда және ауданның одан әрі дамуына жағдай жасағанда, экономиканың және бюджет саласының тиімділігін жоғарлатқанда барлық қолданыстағы міндеттемелерді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Бюджеттің дефициті (профицит) сомасы – -79 331,1 мың теңге сома құрайды.
Дефицитті қаржыландыру (бюджет профицитін қолдану) – 79 331,1 мың теңгені құрайды.