№ 1 қосымша
Максимов ауылдық
округі әкімінің
2021 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 48 өкімімен
бекітілді
124- Сандықтау ауданы «Максимов ауылдық округі әкімінің аппараты»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2022-2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 - Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарлама басшысы: Атыгаев Е.Б. – Максимов ауылдық округінің әкімі.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-ІV Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 32, 56-баптары, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңының 35, 37 баптары, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы, Сандықтау ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №А-11/394 «Сандықтау ауданы «Максимов ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы» қаулысы, Сандықтау ауданы әкімдігінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № А-12/315 «Сандықтау ауданының жергілікті атқарушы органдарының құрылымын және штаттық санының лимитін бекіту туралы» қаулысы.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтың бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету.
іске асыру түріне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ауылдық округ аумағында мемлекеттік саясат жүргізуді қамтамасыз ету және мемлекеттік мекеме туралы ережемен бекітілген өз құзыреті шеңберінде мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиісті сапамен және қолжетімділікпен қамтамасыз етуге және ауылдық округ дамуының қызығушылықтарымен және талаптарымен бірлестіре отырып атқарушы биліктің жалпыға қолжетімді саясатын жүргізуге бағытталған шараларды жүзеге асыруға жағдай жасау.
Ауылдық округ әкімі аппаратының ұйымдастыру-құқықтық, ақпараттық-аналитикалық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспарында қызметпен қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық округ әкімінің аппаратын әкімдіктің бекітілген құрылымы мен штат санының лимитіне сәйкес ұстау. Ауылдық округ әкімінің аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді максималды және тиімді орындауға қол жеткізу үшін қарастырылған бюджет қаражаты шегінде әкім аппаратының қызметін қаржылай қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021жыл |
2022жыл |
2023 Жыл |
2024жыл |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппаратының қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер |
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық бюджет трансферттері есебінен |
мың теңге |
|
|
978,0 |
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
15748,0 |
4427,0 |
23058,0 |
27398,0 |
27726,0 |
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтеріне берілутін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
|
11596,0 |
|
|
|
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың)бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
2142,2 |
|
|
|
|
Областық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
3281,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
15748,0 |
21446,2 |
24036,0 |
27398,0 |
27726,0 |
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 011 Республикалық бюджет трансфеттері есебінен
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету.
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің және штаттан тыс қызметкерлердің жалақысын арттыруға бөлінген нысаналы трансферттерді мақсатты және тиімді пайдалануды қаржылық қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024жыл |
||
|
Бөлімде еңбекақы төлеудің жаңа түрі бойынша шарт негізінде қызмет атқаратын штаттан тыс қызметкерлерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
|
|
4,5 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024жыл |
||
|
Республикалық бюджет трансферттері есебінен, оның ішінде |
|
|
|
|
|
|
| Штаттан тыс қызметкерлер |
мың теңге |
|
|
978,0 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
|
978,0 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету.
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Аппаратқа жүктелген функциялар мен міндеттерді барынша, тиімді орындауға қол жеткізу үшін қарастырылған бюджет қаражаты шегінде ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін қаржылық қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024жыл |
||
|
Әкім аппаратына жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілердін саны |
бірлік |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Шарт негізінде жұмыс істейтін штаттан тыс қызметкерлердің саны |
бірлік |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
Оқыту жоспарына сәйкес біліктілігін жоғарлату және кадрлерді қайта дайындау курстарында мемлекеттік қызметшілерді оқыту |
бірлік |
3 |
1 |
1 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024жыл |
||
|
Аудан бюджеті қаражаты есебінен әкім аппараты қызметкерлерін ұстауға шығындар |
Мың теңге |
15748,0 |
4427,0 |
23058,0 |
27398,0 |
27726,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
15748,0 |
4427,0 |
23058,0 |
27398,0 |
27726,0 |
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 042 «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтеріне берілутін субвенциялар есебінен»
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету.
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Аппаратқа жүктелген функциялар мен міндеттерді барынша, тиімді орындауға қол жеткізу үшін қарастырылған бюджет қаражаты шегінде ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін қаржылық қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024жыл |
||
|
Әкім аппаратына жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілердін саны |
бірлік |
|
5 |
|
|
|
|
Шарт негізінде жұмыс істейтін штаттан тыс қызметкерлердің саны |
бірлік |
|
4,5 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024жыл |
||
|
Аудан бюджеті қаражаты есебінен әкім аппараты қызметкерлерін ұстауға шығындар |
Мың теңге |
|
11596,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
|
11596,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың)бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнынабайланысты:мемлекеттік қызметтерді, өкілеттікті және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді іске асыру
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) аудандық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттердің мақсатты және тиімді пайдаланылуын қаржылық қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||
|
Әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақысын көтеруге қаржы қаражатын қамтамасыз ету. |
кісі
|
|
5 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||
|
Ағымды мақсатты трансферттердің төлемдер |
Мың теңге |
|
2142,2 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
|
2142,2 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 «Областық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнынабайланысты:мемлекеттік қызметтерді, өкілеттікті және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді іске асыру
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) аудандық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттердің мақсатты және тиімді пайдаланылуын қаржылық қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||
|
Әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақысын көтеруге қаржы қаражатын қамтамасыз ету. |
кісі
|
|
5 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||
|
Ағымды мақсатты трансферттердің төлемдер |
Мың теңге |
|
3281,0 |
3281,0 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Мың теңге |
|
3281,0 |
3281,0 |
|
|