| Приложение 2 | |||||||||||||||
| к Методике операционной оценки | |||||||||||||||
| по блоку достижения целей | |||||||||||||||
| Информация о достижении прямых результатов оцениваемых бюджетных программ | |||||||||||||||
| Акимат Сандыктауского района Акмолинской области | |||||||||||||||
| (наименование местного исполнительного органа) | |||||||||||||||
| 2021 год | |||||||||||||||
| (отчетный период) | |||||||||||||||
| Код и наименование администратора бюджетных программ: | 472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | ||||||||||||||
| Бюджетная программа | 472 003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» | ||||||||||||||
| Описание: | Выделение средств из бюджета района и вышестоящего бюджета на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | ||||||||||||||
| Наименование | Единицы измерения | Показатели бюджетной программы, запланированные за отчетный финансовый год | фактическое выполнение показателей | Отклонение (гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100%) | Сроки реализации проекта | Причины не достижения результатов и неисполнения средств бюджетной программы/подтверждение достижения результата (№ и дата, наименование документа) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Показатель прямого результата, в том числе в разрезе | 3 | 2 | -1 | 66,7 | |||||||||||
| -бюджетных инвестиционных проектов | |||||||||||||||
| За счет средств областного бюджета | 861833,3 | 861282,83 | -550,5 | ||||||||||||
| 1 | Строительство 2-х тридцати шести квартирных жилых домов в селе Балкашино Сандыктауского района | объект | 1 | 0 | -1 | 0 | 2020-2021 | Объект не сдан в эксплуатацию, т.к. по результатам экспертизы корректировки проекта по удорожанию строй. материалов дополнительно требуется 204,3 млн. тенге (не введено 3,62174 тыс.м2) 338,0 тыс. тенге - экономия средств по результатам гос. закупок; Договор №22 от 06.05.2020 года. Срок завершения работ по договору - 10 месяцев. Доп.соглашение №4 от 27.12.2021 г. |
507816 | 507478,03 | -337,97 | ||||
| 2 | Строительство 45-ти квартирного жилого дома в селе Балкашино Сандыктауского района (областные- 71488,2 тыс. тенге, Нац.фонд- 281115 тыс. тенге) | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | 2020-2021 | Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 27.12.2021 г. (введено 2,882 тыс.м2) 212,4 тыс. тенге - экономия средств по результатам гос. закупкам. |
352603,2 | 352390,8 | -212,4 | ||||
| -мероприятий | |||||||||||||||
| 3 | Разработка предпроектной документации детальной планировки для строительства многоквартирных жилых домов в с. Балкашино | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | 2021 | 0,1 тыс. тенге - за счет округления. Проект разработан и утвержден на сессии маслихата в марте 2021 года. | 1414,1 | 1414 | -0,1 | ||||
| Заместитель акима Сандыктауского района _________________________ К. Омаров | |||||||||||||||
| подпись | |||||||||||||||
| исп. Нурмакова Д.И. | |||||||||||||||
| тел. 87164091335 | |||||||||||||||
| Приложение 2 | |||||||||||||||
| к Методике операционной оценки | |||||||||||||||
| по блоку достижения целей | |||||||||||||||
| Информация о достижении прямых результатов оцениваемых бюджетных программ | |||||||||||||||
| Акимат Сандыктауского района Акмолинской области | |||||||||||||||
| (наименование местного исполнительного органа) | |||||||||||||||
| 2021 год | |||||||||||||||
| (отчетный период) | |||||||||||||||
| 472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | |||||||||||||||
| Код и наименование администратора бюджетных программ: | |||||||||||||||
| Бюджетная программа | 472 004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» | ||||||||||||||
| Описание: | Выделение средств из бюджета района и вышестоящего бюджета на проектирование, развитие, обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры многоквартирных жилых домов, включая благоустройство внутри дворовых территорий, подъезды и подходы к дому | ||||||||||||||
| Наименование | Единицы измерения | Показатели бюджетной программы, запланированные за отчетный финансовый год | фактическое выполнение показателей | Отклонение (гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100%) | Сроки реализации проекта | Причины не достижения результатов и неисполнения средств бюджетной программы/подтверждение достижения результата (№ и дата, наименование документа) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Показатель прямого результата, в том числе в разрезе | 12 | 12 | 0 | 100,0 | |||||||||||
| -бюджетных инвестиционных проектов | |||||||||||||||
| За счет средств местного бюджета | 202170,8 | 199285,619 | -2885,2 | ||||||||||||
| 1 | Корректировка ПСД "Строительство котельной, тепловых сетей и телефонизации к 2-м 36-ти квартирным жилым домам в с. Балкашино" | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | 2021 | Заключение №PEG-0095/21 от 18.06.2021 г. |
300 | 300 | 0 | ||||
| 2 | Технический и авторский надзоры по строительству инженерных сетей и благоустройство к 45-ти квартирному жилому дому в с. Балкашино (Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения) | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | 2021 | 0,1 тыс. тенге экономия средств по результатам гос.закупок |
1 | 0,939 | -0,061 | ||||
| Разработка ПСД "Строительство инженерных сетей и благоустройство к 45-ти квартирному жилому дому в с. Балкашино (наружные сети электроснабжения) | 2021 г. | Заключение №PEG-0187/20 от 29.09.2020г. |
|||||||||||||
| 3 | Технический и авторский надзоры по строительству инженерных сетей и благоустройство к 45-ти квартирному жилому дому в с. Балкашино (Наружные сети электроснабжения) | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | 2021 | 0,1 тыс. тенге экономия средств по результатам гос.закупок |
1 | 0 | -1 | ||||
| 4 | Технический и авторский надзоры по строительству инженерных сетей и благоустройство к 45-ти квартирному жилому дому в с. Балкашино (Благоустройство) | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | 2021 | 1,3 тыс. тенге экономия средств по результатам гос.закупок |
1,3 | 0 | -1,3 | ||||
| За счет средств областного бюджета | |||||||||||||||
| 5 | Строительство инженерных сетей в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно-модульной котельной в селе Балкашино |
объект | 1 | 1 | 0 | 100 | 2020-2021 | 0,1 тыс. тенге- остаток за счет округления. Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 27.11.2021 г. введено 1,434 км теплоснабжения, 0,035 км водоснабжения, 0,0135- канализация, 0,067 км- электроснабжения. |
80161,7 | 80161,64 | -0,06 | ||||
| 6 | Строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-м 36-ти квартирным жилым домам в селе Балкашино (благоустройство) | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | 2020-2022 | Объект переходящий на 2022 год. Договор №15 от 30.03.2020 года. Доп соглашение №3 от 29.12.2021 г. Срок завершения работ по договору - декабрь 2022 год. | 39546,6 | 39546,6 | 0 | ||||
| земляные работы | м3 | 10183 | 10183 | 0 | 100 | Акт выполненных работ №1 за октябрь 2021 года. | |||||||||
| устройство бортовых камней | м | 464 | 464 | 0 | 100 | Акт выполненных работ №2 за ноябрь 2021 года,№3 за декабрь 2021 года. | |||||||||
| устройство под основание асфальтобетонного покрытия | м2 | 10836 | 10836 | 0 | 100 | Акт выполненных работ №1 за октябрь 2021 года. | |||||||||
| 7 | Строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-м 36-ти квартирным жилым домам в селе Балкашино (наружные сети водоснабжения, канализации) (областные-1662,4 тыс. тенге, Нац.фонд-16706 тыс. тенге) | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | 2020-2022. | 1745,4 тыс. тенге- экономия по гос. закупкам.Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 27.09.2021 г, введено линий электроснабжения-0,362 км | 18368,4 | 16623 | -1745,4 | ||||
| 8 | Строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-м 36-ти квартирным жилым домам в селе Балкашино (наружные сети электроснабжения) (областыне -1083,8 тыс. тенге, Нац. Фонд-10891,0 тыс. тенге) | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | 2020-2021 | 1137,2 тыс. тенге- экономия по гос. закупкам. Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 27.09.2021г, введено линий электроснабжения -0,362 км | 11974,8 | 10837,51 | -1137,29 | ||||
| 9 | Строительство инженерных сетей и благоустройства к 45-ти квартирному жилому дому в селе Балкашино (наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения) | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | 2020-2022 | 0,1 тыс. тенге - остаток за счет округления. Объект переходящий на 2022 год. Первоначальный договор № 60 от 07.12.2020 года расторгнут в августе 2021 г. в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств (работы на объекте не начатаы). По результатам повторного проведенного конкурса заключен договор №54 от 21.10.2021 г., срок завершения работ - 3,6 мес. со дня получения уведомления о начале СМР (талон от 22.10.2021 г.) | 29599,5 | 29599,5 | 0 | ||||
| землянные работы | м3 | 2109,5 | 2109,5 | 0 | 100 | Акт выполненных работ №1 за октябрь, №2 за ноябрь | |||||||||
| прокладка трубопровода | м | 210 | 210 | 0 | 100 | Акт выполненных работ №1 за октябрь | |||||||||
| сети водоснобжения | км | 0,0295 | 0,0295 | 0 | 100 | Акт выполненных работ №1 за октябрь | |||||||||
| 10 | Строительство инженерных сетей и благоустройства к 45-ти квартирному жилому дому в селе Балкашино (наружные сети электроснабжения) | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | 2020-2021 | 0,1 тыс. тенге - экономия за счет округления.Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 29.09.2021 г, введено линий электроснабжения - 0,125 км | 1428,5 | 1428,45 | -0,05 | ||||
| 11 | Строительство инженерных сетейм и благоустройства к 45-ти квартирному жилому дому в селе Балкашино (благоустройство) | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | 2020-2022 | 1,3 тыс. тенге - экономия за счет округления. Объект переходящий на 2022 год. Первоначальный договор №61 от 07.12.2020 года расторгнут в августе 2021 г. В одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств (работы на объекте не начаты. По результатам повторного проведения конкурса заключен договор №53 от 11.10.2021 г., 3 мес. Со дня получения уведомления о начале СМР (талон от 22.10.2021 г.) | 8000 | 8000 | 0 | ||||
| земляные работы | м3 | 13019,4 | 13019,4 | 0 | 100 | Акт выполненных работ №1за октябрь | |||||||||
| тротуары бетонные плитные | м2 | 187 | 187 | 0 | 100 | Акт выполненных работ №1за октябрь | |||||||||
| 12 | Строительство тепловых сетей и телефонизации к двум 36 квартирным жилым домам в селе Балкашино | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | 2020- 2021 | Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н от 27.12.2021 г. введено 0,26 км наружных тепловых сетей, 0,320 км. связи | 12788 | 12787,98 | -0,02 | ||||
| 0 | |||||||||||||||
| 1300 | 1300 | 0 | |||||||||||||
| -мероприятий | 0 | ||||||||||||||
| Заместитель акима Сандыктауского района _________________________ К. Омаров | |||||||||||||||
| подпись | |||||||||||||||
| исп. Нурмакова Д.И. | |||||||||||||||
| тел. 87164091335 | |||||||||||||||
| Приложение 2 | |||||||||||||||
| к Методике операционной оценки | |||||||||||||||
| по блоку достижения целей | |||||||||||||||
| Информация о достижении прямых результатов оцениваемых бюджетных программ | |||||||||||||||
| Акимат Сандыктауского района Акмолинской области | |||||||||||||||
| (наименование местного исполнительного органа) | |||||||||||||||
| 2021 год | |||||||||||||||
| (отчетный период) | |||||||||||||||
| Код и наименование администратора бюджетных программ: | 472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | ||||||||||||||
| Бюджетная программа | 472 058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» | ||||||||||||||
| Описание: | Выделение средств из бюджета района и вышестоящего бюджета на строительство и реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах. | ||||||||||||||
| Наименование | Единицы измерения | Показатели бюджетной программы, запланированные за отчетный финансовый год | фактическое выполнение показателей | Отклонение (гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100%) | Сроки реализации проекта | Причины не достижения результатов и неисполнения средств бюджетной программы/подтверждение достижения результата (№ и дата, наименование документа) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Показатель прямого результата, в том числе в разрезе | 3 | 1 | -2 | 33,3 | 139549,8 | 139549,8 | 0 | ||||||||
| -бюджетных инвестиционных проектов | |||||||||||||||
| За счет средств областного бюджета | |||||||||||||||
| 1 | Строительство водопроводных сетей и насосных станций (скважин) в селе Новоромановка |
объект | 1 | 0 | -1 | 0 | 2020-2021 | Объект не сдан в эксплуатацию, т.к. по результатам экспертизы корректировки проекта по удорожанию стройматериалов (ГЭ№ ЭИ-0040/21 от 15.11.2021 г.) дополнительно требуется 80,0 млн. тенге (не введено 12,261 км) Договор №69 от 28.12.2020 года. Срок завершения работ по договору - 5 месяцев, со дня получения уведомления о начале СМР (талон от 03..07.2021 г.) |
91000 | 91000 | 0 | ||||
| 2 | Строительство водопроводных сетей в селе Каменка | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | 2021-2022 | Объект переходящий на 2022 г. Договор №27 от 08.06.2021 года. Срок завершения работ по договору - 10 месяцев, со дня получения уведомления о начале СМР (талон от 13.07.2021 г.) | 47549,8 | 47549,8 | 0 | ||||
| 2.1 | Жер жұмыстары | м3 | 37846,133 | 37846,133 | 0 | 100 | Акт выполненных работы №1 за ноябрь 2021 г. | ||||||||
| 2.2 | трубопроводы из полиэтиленовых труб | км | 4,8921 | 4,8921 | 0 | 100 | Акт выполненных работы №1 за ноябрь 2021 г. | ||||||||
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей и скважин в селе Белгородское |
объект | 1 | 0 | -1 | 0 | 2020-2021 | Объект не сдан в эксплуатацию, т.к. по результатам экспертизы корректировки проекта по удорожанию стройматериалов (ГЭ№ ЭИ-0039/21 от 15.11.2021 г.) дополнительно требуется 230,0 млн. тенге (не введено 11,98 км) Договор №70 от 28.12.2020 года. Срок завершения работ по договору - 5 месяцев, со дня получения уведомления о начале СМР (талон от 14.07.2021 г.) | 1000 | 1000 | 0 | ||||
| -мероприятий | 0 | ||||||||||||||
| Заместитель акима Сандыктауского района _________________________ К. Омаров | |||||||||||||||
| подпись | |||||||||||||||
| исп. Нурмакова Д.И. | |||||||||||||||
| тел. 87164091335 | |||||||||||||||
| Приложение 2 | |||||||||||||||
| к Методике операционной оценки | |||||||||||||||
| по блоку достижения целей | |||||||||||||||
| Информация о достижении прямых результатов оцениваемых бюджетных программ | |||||||||||||||
| Акимат Сандыктауского района Акмолинской области | |||||||||||||||
| (наименование местного исполнительного органа) | |||||||||||||||
| 2021 год | |||||||||||||||
| (отчетный период) | |||||||||||||||
| Код и наименование администратора бюджетных программ: | 472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | ||||||||||||||
| Бюджетная программа | 472 079 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл- Ел бесігі» | ||||||||||||||
| Описание: | Выделение средств из бюджета района и вышестоящего бюджета на проектирование, развитие объектов спорта и туризма. | ||||||||||||||
| Наименование | Единицы измерения | Показатели бюджетной программы, запланированные за отчетный финансовый год | фактическое выполнение показателей | Отклонение (гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100%) | Сроки реализации проекта | Причины не достижения результатов и неисполнения средств бюджетной программы/подтверждение достижения результата (№ и дата, наименование документа) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Показатель прямого результата, в том числе в разрезе | 1 | 1 | 0 | 100,0 | |||||||||||
| -бюджетных инвестиционных проектов | |||||||||||||||
| За счет средств местного бюджета | |||||||||||||||
| 1 | Реконструкция стадиона в селе Балкашино (обл.бюджет-37832 тыс. тенге, Нац.фонд-182952 тыс. тенге) | объект | 1 | 1 | 0 | 100 | 2021-2023 | Объект переходящий на 2023 год. Договор №34 от 16.06.2021 года. Доп. соглашение № 2 от 21.12.2021 г. | 220784 | 220784 | |||||
| 1.1 | стены оштукатуренные по сетке без устройств каркаса | м2 | 485,66 | 485,66 | 0 | 100 | Акт выполненных работ №18 за декабрь 2021 г. | ||||||||
| 1.2 | покрытие беговой дорожки | м2 | 1485,5644 | 1485,5644 | 0 | 100 | Акт выполненных работ №5 за октябрь 2021 года | ||||||||
| 1.3 | покрытие дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные | м2 | 1377,5643 | 1377,5643 | 0 | 100 | Акт выполненных работ №3 за август 2021 года | ||||||||
| -мероприятий | |||||||||||||||
| Заместитель акима Сандыктауского района _________________________ К. Омаров | |||||||||||||||
| подпись | |||||||||||||||
| исп. Нурмакова Д.И. | |||||||||||||||
| тел. 87164092913 | |||||||||||||||
| Приложение 2 | |||||||||||||||
| к Методике операционной оценки | |||||||||||||||
| по блоку достижения целей | |||||||||||||||
| Информация о достижении прямых результатов оцениваемых бюджетных программ | |||||||||||||||
| Акимат Сандыктауского района Акмолинской области | |||||||||||||||
| (наименование местного исполнительного органа) | |||||||||||||||
| 2021 год | |||||||||||||||
| (отчетный период) | |||||||||||||||
| Код и наименование администратора бюджетных программ: | 492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||||||||||||||
| Бюджетная программа | 492 065 "Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц" | ||||||||||||||
| Описание: | Увеличение уставного капитала | ||||||||||||||
| Наименование | Единицы измерения | Показатели бюджетной программы, запланированные за отчетный финансовый год | фактическое выполнение показателей | Отклонение (гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100%) | Сроки реализации проекта | Причины не достижения результатов и неисполнения средств бюджетной программы/подтверждение достижения результата (№ и дата, наименование документа) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Показатель прямого результата, в том числе в разрезе | 3 | 3 | 0 | 100 | |||||||||||
| -бюджетных инвестиционных проектов | |||||||||||||||
| За счет средств областного бюджета | 158631,2 | 158631 | 0 | ||||||||||||
| 1 | Приобретение экскаватора-погрузчика модели ANT 2321 | шт | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 2021 | Постановление акимата Сандыктауского района №А-6/133 от 14.06.2021 г. Договор №2 от 21.04.2021г. накладная №142 от 05.05.2021 г. счет-фактура №ESF 030340002804-20210514-25501643 от 14.05.2021 г. Акт передачи оборудования №16 от 6.05.2021 г. |
33801,6 | 33801,6 | 0 | ||||
| 2 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе с оснащением бытовым помещением 10000*14000*5,500 | шт | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 2021 | Постановление акимата Сандыктауского района №А-11/293 от 12.09.2021 г. Договор №4 от 04.10.2021 г. накладная №71 от 22.12.2021 г. счет-фактура №ESF-180840017910-20211230-91935421 от 30.12.2021 г. Акт приема передачи товара б/н от 22.12.2021 г. |
71181,6 | 71181,6 | 0 | ||||
| 3 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе с оснащением бытовым помещением 8000*12000*4000 | шт | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 2021 | Постановление акимата Сандыктауского района №А-6/132 от 14.06.2021 г. Договор №3 от 09.06.2021 г. накладная №1 от 09.08.2021 г. счет-фактура №ESF--170140016508-20210827-55649931 от 27.08.2021 г. Акт приема передачи №1 от 9 августа 2021 г. |
53648 | 53648 | 0 | ||||
| Заместитель акима Сандыктауского района _________________________ К. Омаров | |||||||||||||||
| подпись | |||||||||||||||
| исп. Нурмакова Д.И. | |||||||||||||||
| тел. 87164091335 | |||||||||||||||