Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ: КГУ "Аппарат акима села Мадениет" Сандыктауского района
Куда представляется: ГУ "Отдел экономики и финансов Сандыктауского района"
Периодичность: годовая
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240428 КГУ "Аппарат акима села Мадениет" Сандыктауского района
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа».
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение проведения государственной политики на территории сельского округа и осуществление государственных функций, полномочий и оказание государственных услуг в пределах своей компетенции, определенной положением о государственном учреждении.
Описание бюджетной программы: Содержание аппарата акима сельского округа согласно утвержденной структуры и лимита штатной численности. Финансовое обеспечение деятельности аппарата акима в пределах предусмотренных бюджетных средств для достижения максимального и эффективного выполнения функций, задач, возложенных на аппарат акима сельского округа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа». |
|
|
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
1400,0 |
1399,0 |
1,0 |
99,9 |
За счет округления |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
тысяч тенге |
12663,0 |
12662,4 |
0,6 |
99,9 |
За счет округления |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
тысяч тенге |
3077,0 |
3076,9 |
0,1 |
99,9 |
За счет округления |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
1165,0 |
1165,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
18305,0 |
18303,3 |
1,7 |
99,99 |
За счет округления |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа в плане организационно-правового, информационно-аналитического и материально- технического обеспечения.
|
Аппарат акима |
1 |
1 |
|
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие:
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Финансовое обеспечение целевого и эффективного использования выделенных целевых трансфертов из вышестоящего бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение финансовыми средствами государственных служащих, выполняющих функции, возложенные на аппарат |
единиц |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение финансовыми средствами внештатных работников, работающие на договорной основе |
единиц |
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие:
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Финансовое обеспечение деятельности аппарата акима в пределах предусмотренных бюджетных средств для достижения максимального и эффективного выполнения функций, задач, возложенных на аппарат акима сельского округа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
1400,0 |
1399,0 |
1,0 |
99,9 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1400,0 |
1399,0 |
1,0 |
99,9 |
За счет округления |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение финансовыми средствами государственных служащих, выполняющих функции, возложенные на аппарат |
единиц |
4 |
4 |
|
100 |
|
|
Обеспечение финансовыми средствами внештатных работников, работающие на договорной основе |
единиц |
4,5 |
4,5 |
|
100
|
|
|
Обучение государственных служащих на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров в соответствии с планом обучения |
единиц |
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
042 " За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера "
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие:
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Финансовое обеспечение деятельности аппарата акима в пределах предусмотренных бюджетных средств для достижения максимального и эффективного выполнения функций, задач, возложенных на аппарат акима сельского округа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
тысяч тенге |
12663,0 |
12662,4 |
0,6 |
99,9 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
12663,0 |
12662,4 |
0,6 |
99,9 |
За счет округления |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение финансовыми средствами государственных служащих, выполняющих функции, возложенные на аппарат |
единиц |
4 |
4 |
|
100 |
|
|
Обеспечение финансовыми средствами внештатных работников, работающие на договорной основе |
единиц |
4,5 |
4,5 |
|
100
|
|
|
Обучение государственных служащих на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров в соответствии с планом обучения |
единиц |
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
029 " За счет трансфертов из районного бюджета (города областного "
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие:
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Финансовое обеспечение деятельности аппарата акима в пределах предусмотренных бюджетных средств для достижения максимального и эффективного выполнения функций, задач, возложенных на аппарат акима сельского округа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного |
тысяч тенге |
3077,0 |
3076,9 |
0,1 |
99,9 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
3077,0 |
3076,9 |
0,1 |
99,9 |
За счет округления |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение финансовыми средствами государственных служащих, выполняющих функции, возложенные на аппарат |
единиц |
4 |
4 |
|
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
028 " За счет трансфертов из областного бюджета "
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие:
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Финансовое обеспечение деятельности аппарата акима в пределах предусмотренных бюджетных средств для достижения максимального и эффективного выполнения функций, задач, возложенных на аппарат акима сельского округа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
1165,0 |
1165,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1165,0 |
1165,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение финансовыми средствами государственных служащих, выполняющих функции, возложенные на аппарат |
единиц |
4 |
4 |
|
100 |
|
Аким села Мадениет ___________ Әуезхан К.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Савиди Г.К.
(подпись) (расшифровка подписи)