Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп 2021 жылғы қаржы жылындағы есепті кезең
Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: Сандықтау ауданы «Мәдениет ауылы әкімінің аппараты» КММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына): " Сандықтау ауданы экономика және қаржы бөлімі " ММ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы:
1240428 Сандықтау ауданы «Мәдениет ауылы әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 001 " Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер ".
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтың бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету.
iске асыру тәсiлiне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Ауылдық округ аумағында мемлекеттік саясат өткізуді қамтамасыз ету және мемлекеттік мекеме туралы ережемен бекітілген өз құзыреті шеңберінде мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: Ауылдық округ әкімінің аппаратын бекітілген құрылымы мен штат санының лимитіне сәйкес ұстау. Ауылдық округ әкімінің аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді максималды және тиімді орындауға қол жеткізу үшін қарастырылған бюджет қаражаты шегінде әкім аппаратының қызметін қаржылай қамтамасыз ету
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 " Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер ". |
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық бюджет трансферттері есебінен |
мың теңге |
|
|
|
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
1400,0 |
1399,0 |
1,0 |
99,9 |
Дөңгелектеу есебінен |
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
12663,0 |
12662,4 |
0,6 |
99,9 |
Дөңгелектеу есебінен |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен) |
мың теңге |
3077,0 |
3076,9 |
0,1 |
99,9 |
Дөңгелектеу есебінен |
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
1165,0 |
1165,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
18305,0 |
18303,3 |
1,7 |
99,99 |
Дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
|
|
|
|
|
|
|
Ауылдық округ әкімі аппаратының ұйымдастырушылық-құқықтық, ақпараттық-аналитикалық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспарындағы қызметін қамтамасыз ету. |
әкімінің аппараты |
1 |
1 |
|
100 |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы:
011 «Республикалық бюджеттен транферттер есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына байланысты:
мемлекеттік функцияларды іске асыру, олардан туындайтын өкілеттіктер мен
мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Жоғары тұрған бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттерді мақсатты және тиімді пайдалануды қаржылай қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджет трансферттері есебінен |
мың теңге |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аппаратқа жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
|
|
|
|
|
|
Шарт негізінде жұмыс істейтін штаттан тыс қызметкерлерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
|
|
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы:
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына байланысты:
мемлекеттік функцияларды іске асыру, олардан туындайтын өкілеттіктер мен
мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық округ әкімінің аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді максималды және тиімді орындауға қол жеткізу үшін қарастырылған бюджет қаражаты шегінде әкім аппаратының қызметін қаржылай қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
1400,0 |
1399,0 |
1,0 |
99,99 |
Дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
1400,0 |
1399,0 |
1,0 |
99,99 |
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аппаратқа жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
4 |
4 |
|
100 |
|
|
Шарт негізінде жұмыс істейтін штаттан тыс қызметкерлерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
4,5 |
4,5 |
|
100
|
|
|
Мемлекеттік қызметшілерді оқыту жоспарына сәйкес кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта дайындау курстарында оқыту |
адам |
|
|
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы:
042 «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына байланысты:
мемлекеттік функцияларды іске асыру, олардан туындайтын өкілеттіктер мен
мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық округ әкімінің аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді максималды және тиімді орындауға қол жеткізу үшін қарастырылған бюджет қаражаты шегінде әкім аппаратының қызметін қаржылай қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
12663,0 |
12662,4 |
0,6 |
99,99 |
Дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
12663,0 |
12662,4 |
0,6 |
99,99 |
Дөңгелектеу есебінен |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аппаратқа жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
4 |
4 |
|
100 |
|
|
Шарт негізінде жұмыс істейтін штаттан тыс қызметкерлерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
4,5 |
4,5 |
|
100
|
|
|
Мемлекеттік қызметшілерді оқыту жоспарына сәйкес кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта дайындау курстарында оқыту |
адам |
|
|
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы:
029 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен)»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына байланысты:
мемлекеттік функцияларды іске асыру, олардан туындайтын өкілеттіктер мен
мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық округ әкімінің аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді максималды және тиімді орындауға қол жеткізу үшін қарастырылған бюджет қаражаты шегінде әкім аппаратының қызметін қаржылай қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен) |
мың теңге |
3077,0 |
3076,9 |
0,1 |
99,99 |
Дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
3077,0 |
3076,9 |
0,1 |
99,99 |
Дөңгелектеу есебінен |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аппаратқа жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
4 |
4 |
|
100 |
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы:
028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына байланысты:
мемлекеттік функцияларды іске асыру, олардан туындайтын өкілеттіктер мен
мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық округ әкімінің аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді максималды және тиімді орындауға қол жеткізу үшін қарастырылған бюджет қаражаты шегінде әкім аппаратының қызметін қаржылай қамтамасыз ету.
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
1165,0 |
1165,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
1165,0 |
1165,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Аппаратқа жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
4 |
4 |
|
100 |
|
Мәдениет
ауылының әкім ___________ Әуезхан К.С.
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман ___________ Савиди Г.К.
(қолы) (қолды таратып жазу)