Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ: КГУ "Аппарат акима села Мадениет" Сандыктауского района
Куда представляется: ГУ "Отдел экономики и финансов Сандыктауского района"
Периодичность: годовая
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240428 КГУ "Аппарат акима села Мадениет" Сандыктауского района
Код и наименование бюджетной программы: 008 «Освещение улиц в населенных пунктах»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Реализация мероприятий по освещению улиц села Мадениет.
Описание бюджетной программы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села Мадениет.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
тысяч тенге |
551,0 |
549,2 |
1,8 |
99,7 |
Экономия по результатам государственных закупок |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
551,0 |
549,2 |
1,8 |
99,7 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Освоение бюджетных средств, направленных на бесперебойное обеспечение уличным освещением в вечернее и ночное время улиц населенных пунктов |
% |
100 |
100 |
|
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие:
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села Мадениет.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет средств местного бюджет |
тысяч тенге |
132,0 |
131,7 |
0,3 |
99,8 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
132,0 |
131,7 |
0,3 |
99,8 |
|
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оплата расходов за электроэнергию, отпущенную на освещение улиц села Мадениет. |
киловатт |
2951
|
2951
|
|
100 |
|
|
Аренда опор уличного освещения села Мадениет |
штук |
16 |
16 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
029 "За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие:
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села Мадениет.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения |
тысяч тенге |
419,0 |
417,5 |
1,5 |
99,6 |
Экономия по результатам государственных закупок |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
419,0 |
417,5 |
1,5 |
99,6 |
|
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оплата расходов за электроэнергию, отпущенную на освещение улиц села Мадениет. |
киловатт |
10120
|
10120
|
|
100 |
|
|
Аренда опор уличного освещения села Мадениет |
штук |
112 |
112 |
|
100 |
|
|
Приобретение светодиодных ламп накаливания для уличного освещения |
штук |
9 |
9 |
|
100 |
|
Аким села Мадениет ___________ Әуезхан К.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист ___________ Савиди Г.К.
(подпись) (расшифровка подписи)