Бюджетная программа 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа».
Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе – 18303,3 тыс. тенге, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам – 1,7 тыс. тенге, сумма за счет округления по спецификам (экономия).
Анализ достигнутых показателей результата бюджетной программы:
Показатель прямого результата:
по подпрограмме 015 "За счет местного бюджета"
- Количество государственных служащих, выполняющих функции возложенных на аппарат выполнено на 100%;
- Количество внештатных работников, работающих на договорной основе выполнено 100%;
- Расходы по бюджетной программе выполнено на 99,9 %.
Показатель конечного результата :
- Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа в плане организационно-правового, информационно-аналитического и материально- технического обеспечения, выполнено на 100%.
Анализ достижения показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств по бюджетной программе:
- При выполнении 99,9% результатов прямого показателя имеется экономия по спецификам за счет округления по спецификам в сумме 1,0 тыс. тенге.
по подпрограмме 042 " За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера "
- Количество государственных служащих, выполняющих функции возложенных на аппарат выполнено на 100%;
- Количество внештатных работников, работающих на договорной основе выполнено 100%;
- Расходы по бюджетной программе выполнено на 99,9 %.
Показатель конечного результата :
- Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа в плане организационно-правового, информационно-аналитического и материально- технического обеспечения, выполнено на 100%.
Анализ достижения показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств по бюджетной программе:
- При выполнении 99,9% результатов прямого показателя имеется экономия по спецификам за счет округления по спецификам в сумме 0,6 тыс. тенге.
по подпрограмме 029 " За счет трансфертов из районного бюджета (города областного "
- Количество государственных служащих, выполняющих функции возложенных на аппарат выполнено на 100%;
- Расходы по бюджетной программе выполнено на 99,9 %.
Показатель конечного результата :
- Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа в плане организационно-правового, информационно-аналитического и материально- технического обеспечения, выполнено на 100%.
Анализ достижения показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств по бюджетной программе:
- При выполнении 99,9% результатов прямого показателя имеется экономия по спецификам за счет округления по спецификам в сумме 0,1 тыс. тенге.
по подпрограмме 028 " За счет трансфертов из областного бюджета "
- Количество государственных служащих, выполняющих функции возложенных на аппарат выполнено на 100%;
- Расходы по бюджетной программе выполнено на 100 %.
Показатель конечного результата :
- Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа в плане организационно-правового, информационно-аналитического и материально- технического обеспечения, выполнено на 100%.
Анализ достижения показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств по бюджетной программе:
- При выполнении 100% результатов прямого показателя имеется экономия по спецификам за счет округления по спецификам в сумме 0,0 тыс. тенге.
В динамике освоения бюджетных средств по бюджетным программам за три последних года:
- В 2018 году при плане 10059,7 тыс. тенге освоено – 10058,8 тыс. тенге, не освоенные бюджетные средства в сумме 0,9 тыс. тенге.
- В 2019 году при плане 12455,0 тыс. тенге освоено – 12451,9 тыс. тенге, не освоенные бюджетные средства в сумме 3,1 тыс. тенге;
- В 2020 году при плане 13945,1 тыс.тенге освоено - 13944,4 тыс.тенге, не освоеннные бюджетные средства в сумме 0,7 тыс.тенге.
На конец отчетного периода дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
Бюджетная программа 045 - Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках,сельских округах
Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе – 70000,0 тыс. тенге, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам – не имеется.
Анализ достигнутых показателей результата бюджетной программы:
Показатель прямого результата:
по подпрограмме 028 "За счет трансфертов из областного бюджета"
- Средний ремонт внутри-поселковых дорог с асфальтобетонным покрытием в селе Мадениет Сандыктауского района Акмолинской области выполнено на 100%;
- Расходы по бюджетной программе выполнено на 100%.
Показатель конечного результата :
- Освоение бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по ремонту дорог, выполнено на 100%.
Анализ достижения показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств по бюджетной программе:
- Прямой показатель выполнен на 100%.
по подпрограмме 053 "За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации"
- Средний ремонт внутри-поселковых дорог с асфальтобетонным покрытием в селе Мадениет Сандыктауского района Акмолинской области выполнено на 100%;
- Расходы по бюджетной программе выполнено на 100%.
Показатель конечного результата :
- Освоение бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по ремонту дорог, выполнено на 100%.
Анализ достижения показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств по бюджетной программе:
- Прямой показатель выполнен на 100%.
В динамике освоения бюджетных средств по бюджетным программам за три последних года:
- В 2018 году выделенных бюджетных средств не поступало;;
- В 2019 году выделенных бюджетных средств не поступало;
- В 2020 году выделенных бюджетных средств не поступало;
Бюджетная программа 008 «Освещение улиц в населенных пунктах».
Исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе – 549,2 тыс. тенге, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам – 1,8 тыс. тенге, экономия по результатам государственных закупок.
Анализ достигнутых показателей результата бюджетной программы:
Показатель прямого результата:
по подпрограмме 015 "За счет местного бюджета"
- Оплата расходов за электроэнергию, отпущенную на освещение улиц села Мадениет выполнено на 100%;
- Аренда опор уличного освещения села Мадениет выполнено 100%;
- Расходы по бюджетной программе выполнено на 99,8 %.
Показатель конечного результата : - Освоение бюджетных
средств, направленных на бесперебойное обеспечение уличным освещением в вечернее и ночное время улиц населенных пунктов, выполнено на 100%.
Анализ достижения показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств по бюджетной программе:
- При выполнении 99,8% результатов прямого показателя имеется экономия по спецификам за счет округления по спецификам в сумме 0,3 тыс. тенге.
по подпрограмме 029 " За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)"
- Оплата расходов за электроэнергию, отпущенную на освещение улиц села Мадениет выполнено на 100%;
- Аренда опор уличного освещения села Мадениет выполнено 100%;
-Приобретение светодиодных ламп накаливания для уличного освещения выполнено 100%
- Расходы по бюджетной программе выполнено на 99,6 %.
Показатель конечного результата : - Освоение бюджетных
средств, направленных на бесперебойное обеспечение уличным освещением в вечернее и ночное время улиц населенных пунктов, выполнено на 100%.
Анализ достижения показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств по бюджетной программе:
- При выполнении 99,6% результатов прямого показателя имеется экономия по спецификам за счет округления по спецификам в сумме 1,5 тыс. тенге.
В динамике освоения бюджетных средств по бюджетным программам за три последних года:
- В 2018 году выделенных бюджетных средств не поступало;
- В 2019 году выделенных бюджетных средств не поступало;
- В 2020 году при плане 128,4 тыс.тенге освоено - 127,4 тыс.тенге, не освоеннные бюджетные средства в сумме 1,0 тыс.тенге.
На конец отчетного периода дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
Согласно акта контроля от 04 ноября 2015 году органами контроля были проведены проверки по деятельности акимата на предмет материально-технической, информационно-аналитической, организационно-правовой деятельности. Охвачены бюджетные программы с 01 июля 2013 года по 31 сентября 2015 года. Выявлены следующие нарушения: при наличии 1 здания, штатной численности 4 человека и внештатной численности 6 человек работающих в учреждении вводится должность заведующего хозяйством в количестве 1 единицы, что является нарушением Типовых межотраслевых нормативов численности работников. Нарушение устранено.
в нарушение п.1 ст.127 Закона "О государственном имуществе" от 1 марта 2011 года №413-IV, произведены необоснованные расходы на текущий ремонт автомобильных дорог. Нарушение устранено.
в нарушение постановления Правительства РК от 31 марта 2011 года №335 "О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью и внесений изменений и дополнений в некоторые решения Правительства РК", допущены необоснованные расходы по содержанию сверхнормативных площадей. Нарушение не устранено, так как здание 1984 года постройки, которое нецелесообразно перестроить, чтобы привести в соответствие с нормативами положенности, а также не имеется потенциальных арендаторов на сверхнормативные служебные помещения.
В 2019, 2020, 2021 годах не были проведены органами контроля проверок на предмет адрестности и целевого характера использования бюджетных средств, соблюдения законодательства Республики Казахстан, эффективности реализации бюджетных.
Аким К.Әуезхан
Исп. гл. спец-т
Савиди Г.К.