001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы.
Бюджеттік бағдарлама бойынша есепті жылға арналған төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын орындау - 18303,3 мың теңге, төленген міндеттемелер сомасының төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарынан ауытқуы - 1,7 мың теңге, ерекшеліктерге сәйкес дөңгелектеуге жататын сома (үнемдеу).
Бюджеттік бағдарлама нәтижелерінің қол жеткізілген көрсеткіштерін талдау:
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
015 «Жергілікті бюджет есебінен» кіші бағдарламасы
- аппаратқа жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілердің саны 100% орындалды;
- келісімшарт негізінде жұмыс жасайтын штаттан тыс қызметкерлердің саны 100% орындалды;
- Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар 99,9% орындалды.
Соңғы нәтиже көрсеткіші:
- Ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін ұйымдық, құқықтық, ақпараттық-талдамалық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету тұрғысынан қамтамасыз ету 100% орындалды.
Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді талдау:
- Тікелей индикатордың 99,9% нәтижесін орындау кезінде ерекшелігі бойынша 1,0 мың теңге көлемінде дөңгелектеу есебінен үнемдеу байқалады.
042 «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен» кіші бағдарламасы
- аппаратқа жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілердің саны 100% орындалды;
- келісімшарт негізінде жұмыс жасайтын штаттан тыс қызметкерлердің саны 100% орындалды;
- Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар 99,9% орындалды.
Соңғы нәтиже көрсеткіші:
- Ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін ұйымдық, құқықтық, ақпараттық-талдамалық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету тұрғысынан қамтамасыз ету 100% орындалды.
Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді талдау:
- Тікелей индикатордың 99,9% нәтижесін орындау кезінде ерекшелігі бойынша 0,6 мың теңге көлемінде дөңгелектеу есебінен үнемдеу байқалады.
029 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен)» кіші бағдарламасы
- аппаратқа жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілердің саны 100% орындалды;
- Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар 99,9% орындалды.
Соңғы нәтиже көрсеткіші:
- Ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін ұйымдық, құқықтық, ақпараттық-талдамалық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету тұрғысынан қамтамасыз ету 100% орындалды.
Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді талдау:
- Тікелей индикатордың 99,9% нәтижесін орындау кезінде ерекшелігі бойынша 0,1 мың теңге көлемінде дөңгелектеу есебінен үнемдеу байқалады.
028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен)» кіші бағдарламасы
- аппаратқа жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілердің саны 100% орындалды;
- Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар 100% орындалды.
Соңғы нәтиже көрсеткіші:
- Ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін ұйымдық, құқықтық, ақпараттық-талдамалық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету тұрғысынан қамтамасыз ету 100% орындалды.
Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді талдау:
- Тікелей индикатордың 99,9% нәтижесін орындау кезінде ерекшелігі бойынша 0,0 мың теңге көлемінде дөңгелектеу есебінен үнемдеу байқалады.
Соңғы үш жылдағы бюджеттік бағдарламаларға арналған бюджеттік қаражаттың даму динамикасында:
- 2018 жылы 10 059,7 мың теңге жоспарымен 10 058,8 мың теңге игерілді, пайдаланылмаған бюджет қаражаты 0,9 мың теңге.
- 2019 жылы 12455,0 мың теңге жоспарымен 12451,9 мың теңге игерілді, пайдаланылмаған бюджет қаражаты 3,1 мың теңге.
- 2020 жылы 13945,1 мың теңге жоспарымен 13944,4 мың теңге игерілді, пайдаланылмаған бюджет қаражаты 0,7 мың теңге.
Есепті кезеңнің соңында дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ
045 бюджеттік бағдарлама - Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
Есепті жылы бюджеттік бағдарлама бойынша төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын орындау - 70000,0 мың теңге, төленген міндеттемелер сомасын қаржыландыру жоспарынан ауытқулар жоқ.
Бюджеттік бағдарлама нәтижелерінің қол жеткізілген көрсеткіштерін талдау:
028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасы
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
- Ақмола облысы Сандықтау ауданының Мәдениет ауылында асфальтбетонн жабынымен ауыліші жолдарын орташа жөндеу 100% аяқталды;
- Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар 100% орындалды.
Соңғы нәтиже көрсеткіші:
- Жолдарды жөндеу бойынша іс-шараларды іске асыруға бағытталған қаражат құралдарын игеру 100% аяқталды.
Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді талдау:
- тікелей көрсеткіш 100% орындалды.
053 «Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен» кіші бағдарламасы
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
- Ақмола облысы Сандықтау ауданының Мәдениет ауылында асфальтбетонн жабынымен ауыліші жолдарын орташа жөндеу 100% аяқталды;
- Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар 100% орындалды.
Соңғы нәтиже көрсеткіші:
- Жолдарды жөндеу бойынша іс-шараларды іске асыруға бағытталған қаражат құралдарын игеру 100% аяқталды.
Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді талдау:
- тікелей көрсеткіш 100% орындалды.
Соңғы үш жылдағы бюджеттік бағдарламаларға арналған бюджеттік қаражаттың даму динамикасында:
- 2018 жылы бөлінген бюджеттік қаражат болған жоқ;
- 2019 жылы бөлінген бюджеттік қаражат болған жоқ;
- 2020 жылы бөлінген бюджеттік қаражат болған жоқ;
008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бюджеттік бағдарламасы.
Бюджеттік бағдарлама бойынша есепті жылға арналған төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын орындау - 549,2 мың теңге, төленген міндеттемелер сомасының төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарынан ауытқуы - 1,8 мың теңге, ерекшеліктерге сәйкес дөңгелектеуге жататын сома (үнемдеу).
Бюджеттік бағдарлама нәтижелерінің қол жеткізілген көрсеткіштерін талдау:
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
015 «Жергілікті бюджет есебінен» кіші бағдарламасы
- Мәдениет ауылының көшелерін жарықтандыруға бөлінген электр энергиясының құнын төлеу саны 100% орындалды;
- Мәдениет ауылындағы көше жарықтандыру тіректерін жалға алу саны 100% орындалды;
- Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар 99,8% орындалды.
Соңғы нәтиже көрсеткіші:
- Елді мекендердің көшелерін кешкі және түнгі уақытта жарықтандыру үздіксіз қамтамасыз етіледі
ету 100% орындалды.
Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді талдау:
- Тікелей индикатордың 99,8% нәтижесін орындау кезінде ерекшелігі бойынша 0,3 мың теңге көлемінде дөңгелектеу есебінен үнемдеу байқалады.
029 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен)» кіші бағдарламасы
- Мәдениет ауылының көшелерін жарықтандыруға бөлінген электр энергиясының құнын төлеу саны 100% орындалды;
- Мәдениет ауылындағы көше жарықтандыру тіректерін жалға алу саны 100% орындалды;
- Көшені жарықтандыру үшін жарықдиодты қыздыру шамдарын сатып алу 100% орындалды
- Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар 99,6% орындалды.
Соңғы нәтиже көрсеткіші:
- Елді мекендердің көшелерін кешкі және түнгі уақытта жарықтандыру үздіксіз қамтамасыз етіледі
ету 100% орындалды.
Бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді талдау:
- Тікелей индикатордың 99,6% нәтижесін орындау кезінде ерекшелігі бойынша 1,5 мың теңге көлемінде дөңгелектеу есебінен үнемдеу байқалады.
Соңғы үш жылдағы бюджеттік бағдарламаларға арналған бюджеттік қаражаттың даму динамикасында:
- 2018 жылы бөлінген бюджеттік қаражат болған жоқ;
- 2019 жылы бөлінген бюджеттік қаражат болған жоқ;
- 2020 жылы 128,4 мың теңге жоспарымен 127,4 мың теңге игерілді, пайдаланылмаған бюджет қаражаты 1,0 мың теңге.
Есепті кезеңнің соңында дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ
2015 жылғы 4 қарашадағы бақылау актісіне сәйкес, бақылау органдары әкімдіктің материалдық-техникалық, ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қызметіне тексерулер жүргізді. 2013 жылғы 1 шілдеден бастап 2015 жылғы 31 қыркүйекке арасындағы Бюджеттік бағдарламалар тексерілді. Келесі бұзушылықтар анықталды: мекемеде 1 ғимарат, штат кестесі бойынша 4 жұмысшы және штаттан тыс 6 жұмысшыдан тұратын штат болған кезде шаруа қожалығының басшысы 1 бірлік мөлшерінде енгізіледі, бұл жұмысшылар санына арналған Стандартты салааралық нормалардың бұзылуы болып табылады. Бұзушылық жойылды.
2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңның 127-бабы 1-тармағын бұзып, жолдарды күтіп ұстауға негізсіз шығындар келтірілген. Бұзушылық жойылды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 335 «Мемлекеттік органдардың аппараттары мен нақты үй-жайлары орналасқан аудандардың нормалары мен телефон байланысын пайдалану ережелері туралы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулысын бұза отырып, артық аумақтарды ұстауға негізсіз шығындар келтірілді. . Құқық бұзушылық жойылған жоқ, өйткені ғимарат 1984 жылы салынған, оны ережеге сәйкес келтіру үшін қайта құру мүмкін емес, және кеңсе үй-жайларының артық жалдаушылары жоқ.
Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуы және бюджеттің орындалу тиімділігі туралы тексерулер, 2018, 2019 жылдары бақылау органдары бюджеттік қаражатты пайдаланудың мақсаттылығы мен мақсатты сипаты бойынша, жүргізген жоқ.
Әкім К.Әуезхан
Орынд: бас маман
Савиди Г.К.