По состоянию на 1 августа 2021 года исполнение по доходам при плане 258568,6 тыс. тенге составило 339201,8 тыс. тенге или 131,2% к плану, сумма перевыполнения составила 80633,2 тысяч тенге.
Расходы: при плане 2 276 305,3 тыс. тенге исполнение составило 2 194 938,3 тыс. тенге, т. е. 96,4%, неисполнение составило 81 367,0 тыс. тенге, в том числе:
Трансферты республиканского бюджета – при плане 299217,4 тыс. тенге, исполнение составило 270052,7 тыс. тенге или 90,3%, сумма неисполнения составила 29 164,7 тыс. тенге, из них:
- 20 796,0 тыс. тенге – строительство 45-ти квартирного жилого дома в в с. Балкашино (в связи с корректировкой ПСД);
- 6 706,0 тыс. тенге – строительство инженерных сетей и благоустройство к двум 36-ти квартирным жилым домам с. Балкашино (наружные сети водоснабжения и канализации) - (отставание от графика производства работ);
- 1655,1 тыс. тенге - реконструкция стадиона в с. Балкашино (отставания от графика работ);
- 7,6 тыс. тенге - экономия за счет округления.
Трансферты областного бюджета – при плане 289153,6 тыс. тенге, исполнение составило 241710,9 тыс. тенге или 83,6%, сумма неисполнения составила 47 442,7 тыс. тенге, из них:
- 29 392,6 тыс. тенге – средний ремонт дорог в с. Красная поляна (проводятся конкурсные процедуры);
- 7500,0 тыс. тенге – средний ремонт дорог в с. Мадениет (позднее проведение конкурсных процедур);
- 9000,0 тыс. тенге - текущий ремонт котельной в с. Балкашино (отставания от графика работ);
- 1175,0 тыс. тенге - капитальный ремонт водопропускного устройства на автодороге «Веселое-Кронштадка» (отставания от графика работ);
- 373,7 тыс. тенге – обеспечение нуждающихся инвалидов тифлотехническими средствами (отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце);
- 1,4 тыс. тенге - экономия за счет округления.
Кредиты - при плане 35004,0 тыс. тенге, исполнение составило 35004,0 тыс. тенге или 100%.
Средства местного бюджета - при плане 1 652 930,3 тыс. тенге, исполнение составило 1 648 170,7 тыс. тенге, т.е. 99,7% сумма неисполнения составила 4759,6 тыс. тенге, из них:
- 4393,0 тыс. тенге - по отделу ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ на разработку технической документации на средний ремонт дорог в с. Новоникольское (отставания от графика работ);
- 366,6 тыс. тенге - экономия на период по всем учреждениям района.