По состоянию на 1 сентября 2021 года исполнение по доходам при плане 306849,2 тыс. тенге составило 407560,9 тыс. тенге или 132,8% к плану, сумма перевыполнения составила 100711,7 тысяч тенге.
Расходы: при плане 2 617 476,7 тыс. тенге исполнение составило 2 580 923,5 тыс. тенге, т. е. 98,6%, неисполнение составило 36553,2 тыс. тенге, в том числе:
Трансферты республиканского бюджета – при плане 332725,8 тыс. тенге, исполнение составило 320302,1 тыс. тенге или 96,3%, сумма неисполнения составила 12423,7 тыс. тенге, из них:
- 6 706,0 тыс. тенге – строительство инженерных сетей и благоустройство к двум 36-ти квартирным жилым домам с. Балкашино (наружные сети водоснабжения и канализации) - (отставание от графика работ);
- 5708,9 тыс. тенге - реконструкция стадиона в с. Балкашино (отставания от графика работ);
- 8,8 тыс. тенге - экономия за счет округления.
Трансферты областного бюджета – при плане 376634,6 тыс. тенге, исполнение составило 352603,3 тыс. тенге или 93,6%, сумма неисполнения составила 24031,3 тыс. тенге, из них:
- 13475,0 тыс. тенге - капитальный ремонт водопропускного устройства на автодороге «Веселое-Кронштадка» (отставания от графика работ);
- 1483,9 тыс. тенге - текущий ремонт котельной в с. Балкашино (отставания от графика работ);
- 5000,0 тыс. тенге - реконструкция стадиона в с. Балкашино (отставания от графика работ);
- 3 268,0 тыс. тенге – строит. инженерных сетей к 45 кв. дому (наружные сети водоснабжения, канализация, теплоснабжение) (договор с подрядчиком (г.Шымкент) расторгнут в связи с его отказом от выполнения работ и объявлен повторно. В настоящее время идет прием заявок до 4.09.21г.);
- 428,5 тыс. тенге строительство инженерных сетей и благоустройство к 45-ти кв. жилому дому (наружные сети электроснабжения) (отставания от графика работ);
- 373,7 тыс. тенге – обеспечение нуждающихся инвалидов тифлотехническими средствами (отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце);
- 2,2 тыс. тенге - экономия за счет округления.
Кредиты - при плане 35004,0 тыс. тенге, исполнение составило 35004,0 тыс. тенге или 100%.
Средства местного бюджета - при плане 1 873 112,3 тыс. тенге, исполнение составило 1 873 014,1 тыс. тенге, т.е. 100,0% сумма неисполнения составила 98,2 тыс. тенге - экономия на период по всем учреждениям района.