По состоянию на 1 января 2020 года исполнение по доходам при плане 503894,0 тыс. тенге составило 518579,8 тыс. тенге или 102,9% к плану, сумма перевыполнения составила 14685,8 тысяч тенге, в том числе:
по Балкашинскому с/о – 4246,2 тыс. тенге;
по бюджету района – 10439,6 тыс. тенге.
Расходы: при плане 3 375 035,0 тыс. тенге исполнение составило 3373595,5 тыс. тенге, т. е. 100,0%, неисполнение составило 1439,5 тыс. тенге, в том числе:
Трансферты республиканского бюджета – при плане 803139,2 тыс. тенге, исполнение составило 802967,0 тыс. тенге или 100,0%, сумма неисполнения составила 172,2 тыс. тенге, из них:
- 112,9 тыс. тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих из них (экономия по ФОТ);
- 32,4 тыс. тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих (экономия по ФОТ);
- 13,1 тыс. тенге – программа занятости (экономия по ФОТ);
-7,1 тыс. тенге – обеспечение инвалидов вспомогательными (компенсаторными) средствами (экономия по госзакупкам);
- 6,0 тыс. тенге - на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в «Центрах занятости населения» (экономия по ФОТ).
- 0,7 тыс. тенге – экономия за счет округления.
Трансферты областного бюджета – при плане 227096,3 тыс. тенге, исполнение составило 226998,9 тыс. тенге или 100,0%, сумма неисполнения составила 97,4 тыс. тенге, из них:
- 95,9 тыс. тенге – на открытие AT классов в школах (экономия за счет вакансии преподавателя).
- 1,5 тыс. тенге - экономия за счет округления.
Кредиты - при плане 26513,0 тыс. тенге, ожидаемое исполнение составит 26513,0 тыс. тенге или 100%.
Средства местного бюджета - при плане 2 318 286,5 тыс. тенге, исполнение составило 2317116,6 тыс. тенге, т.е. 99,9% сумма неисполнения составила 1169,9 тыс. тенге из них:
- 469,0 тыс. тенге по отделу строительства – экономия по госзакупкам;
- 278,4 тыс. тенге по отделу занятости и соц. программ – не поставлен товар (принтера);
- 179,3 тыс. тенге по акимату района – не поставлен товар (фотоаппарат);
- 243,2 тыс. тенге экономия по всем учреждениям района.