Приложение 1
переутверждена
распоряжением
акима села Мадениет
Сандыктауского района
от "31" августа 2021 года №___
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124 – Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима села Мадениет» Сандыктауского района на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Әуезхан К.С. _ аким коммунального государственного учреждения "Аппарат акима села Мадениет" Сандыктауского района.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статьи 32, 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV; статьи 35, 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление акимата Сандыктауского района от 25 декабря 2019 года №А11-/394 о внесении изменений в Постановление акимата Сандыктауского района от 6 декабря 2013 года № А12-/382 «О переименовании некоторых государственных учреждений»; Постановление акимата Сандыктауского района от 25 декабря 2020 года №А-12/315 «Об утверждении структуры и лимита штатной численности местных исполнительных органов Сандыктауского района».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение проведения государственной политики на территории сельского округа и осуществление государственных функций, полномочий и оказание государственных услуг в пределах своей компетенции, определенной положением о государственном учреждении.
Конечные результаты бюджетной программы: Создание условий для обеспечения надлежащего качества и доступности оказываемых государственных услуг и реализации мер, направленных на проведение общедоступной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития сельского округа.
Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа в плане организационно-правового, информационно-аналитического и материально- технического обеспечения.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата акима сельского округа согласно утвержденной структуры и лимита штатной численности. Финансовое обеспечение деятельности аппарата акима в пределах предусмотренных бюджетных средств для достижения максимального и эффективного выполнения функций, задач, возложенных на аппарат акима сельского округа.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа |
||||||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
1932,6 |
||||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
10519,3 |
14020,0 |
1069,0 |
13790,0 |
13887,0 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
тысяч тенге |
12663,0 |
||||
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
тысяч тенге |
2494,0 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
12451,9 |
14020,0 |
16226,0 |
13790,0 |
13887,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие:
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Финансовое обеспечение целевого и эффективного использования выделенных целевых трансфертов на повышение заработной платы административных государственных служащих и внештатным работникам, в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Обеспечение финансовыми средствами государственных служащих, выполняющих функции, возложенные на аппарат |
единиц |
3 |
|
|
|
|
|
Обеспечение финансовыми средствами внештатных работников, работающие на договорной основе на повышение заработной платы |
единиц |
4,5 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета, в том числе: |
||||||
|
Административные государственные служащие |
тысяч тенге |
574,0 |
||||
|
Внештатные работники |
тысяч тенге |
1358,6 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1932,6 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие:
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Финансовое обеспечение деятельности аппарата акима в пределах предусмотренных бюджетных средств для достижения максимального и эффективного выполнения функций, задач.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Обеспечение финансовыми средствами государственных служащих, выполняющих функции, возложенные на аппарат |
единиц |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Обеспечение финансовыми средствами внештатных работников, работающие на договорной основе |
единиц |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
Обучение государственных служащих на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров в соответствии с планом обучения |
человек |
1 |
3 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы на содержание работников аппарата акима за счет средств районного бюджета |
тысяч тенге |
10519,3 |
14020,0 |
1069,0 |
13790,0 |
13887,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
10519,3 |
14020,0 |
1069,0 |
13790,0 |
13887,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
042 " За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера "
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие:
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Финансовое обеспечение деятельности аппарата акима в пределах предусмотренных бюджетных средств для достижения максимального и эффективного выполнения функций, задач.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Обеспечение финансовыми средствами государственных служащих, выполняющих функции, возложенные на аппарат |
единиц |
|
|
4 |
|
|
|
Обеспечение финансовыми средствами внештатных работников, работающие на договорной основе |
единиц |
|
|
4,5 |
|
|
|
Обучение государственных служащих на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров в соответствии с планом обучения |
человек |
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы на содержание работников аппарата акима за счет средств районного бюджета |
тысяч тенге |
12663,0 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
12663,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
029 " За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие:
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Финансовое обеспечение деятельности аппарата акима в пределах предусмотренных бюджетных средств для достижения максимального и эффективного выполнения функций, задач.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Обеспечение финансовыми средствами государственных служащих, выполняющих функции, возложенные на аппарат |
единиц |
|
|
4 |
|
|
|
Обеспечение финансовыми средствами внештатных работников, работающие на договорной основе |
единиц |
|
|
4,5 |
|
|
|
Обучение государственных служащих на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров в соответствии с планом обучения |
человек |
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы на содержание работников аппарата акима за счет средств районного бюджета |
тысяч тенге |
2494,0 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
2494,0 |
|
|
|