1 Қосымша
Сандықтау ауданы
Мәдениет ауылы әкімінің
2021 жылғы 31 тамыздағы
№__ өкімімен
қайта бекітілді
124-Сандықтау ауданы «Мәдениет ауылы әкімінің аппараты»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 "Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер".
Бюджеттiк бағдарлама басшысы: Әуезхан К.С.– Сандықтау ауданы «Мәдениет ауылы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің әкім.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-ІV Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 32, 56-баптары; «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңының 35, 37 баптары; Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы; Сандықтау ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №А11-/394 «Кейбір мемлекеттік мекемелердің қайта атау туралы» Сандықтау ауданы әкімдігінің 2013 жылғы 6 желтоқсандағы № А12-/382 қаулысына өзгерітер енгізу туралы қаулысы, Сандықтау ауданы әкімдігінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № А-12/315 «Сандықтау ауданының жергілікті атқарушы органдарының құрылымын және штаттық санының лимитін бекіту туралы» қаулысы.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай:
аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтың бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына қарай:
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету.
іске асыру түріне қарай:
жеке
ағымдағы/даму:
ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ауылдық округ аумағында мемлекеттік саясат өткізуді қамтамасыз ету және мемлекеттік мекеме туралы ережемен бекітілген өз құзыреті шеңберінде мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүзеге асыру.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиесілі сапасы мен қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін жағдай жасау және атқарушы үкіметтің ауылдық округті дамыту мүдделері мен қажеттілігін байланыстырумен жалпы қол жетімді саясатты өткзуге бағытталған шараларын жүзеге асыру.
Ауылдық округ әкімі аппаратының ұйымдастырушылық-құқықтық, ақпараттық-аналитикалық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспарындағы қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық округ әкімінің аппаратын бекітілген құрылымы мен штат санының лимитіне сәйкес ұстау. Ауылдық округ әкімінің аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді максималды және тиімді орындауға қол жеткізу үшін қарастырылған бюджет қаражаты шегінде әкім аппаратының қызметін қаржылай қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023жыл |
||
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
|
|
|
|
||
|
Республикалық бюджеттен транферттер есебінен |
мың теңге |
1932,6 |
|
|
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
10519,3 |
14020,0 |
1069,0 |
13790,0 |
13887,0 |
|
Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен |
мың теңге |
|
|
12663,0 |
||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен) |
мың теңге |
|
|
2494,0 |
||
|
Барлық бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
12451,9 |
14020,0 |
16226,0 |
13790,0 |
13887,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
011 «Республикалық бюджеттен транферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі:
мазмұнына байланысты:
мемлекеттік функцияларды іске асыру, олардан туындайтын өкілеттіктер мен
мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің және штаттан тыс қызметкерлердің жалақысын арттыруға бөлінген нысаналы трансферттерді мақсатты және тиімді пайдалануды қаржылық қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023жыл |
||
|
Аппаратқа жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
3 |
||||
|
Бөлімде еңбекақы төлеудің жаңа түрі бойынша шарт негізінде қызмет атқаратын штаттан тыс қызметкерлерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
4,5 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023жыл |
||
|
Республикалық бюджет трансферттері есебінен, оның ішінде |
|
|
|
|
|
|
|
Әкімшілік мемлекеттік қызметшілер |
мың теңге |
574,0 |
|
|
|
|
| Штаттан тыс қызметкерлер |
мың теңге |
1358,6 |
|
|
|
|
|
Барлық бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
1932,6 |
||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі:
мазмұнына байланысты:
мемлекеттік функцияларды іске асыру, олардан туындайтын өкілеттіктер мен
мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Ауылдық округ әкімінің аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді максималды және тиімді орындауға қол жеткізу үшін қарастырылған бюджет қаражаты шегінде әкім аппаратының қызметін қаржылай қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023жыл |
||
|
Аппаратқа жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Шарт негізінде жұмыс істейтін штаттан тыс қызметкерлерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
Мемлекеттік қызметшілерді оқыту жоспарына сәйкес кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта дайындау курстарында оқыту |
адам |
1 |
3 |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023жыл |
||
|
Аудан бюджеті қаражаты есебінен әкім аппараты қызметкерлерін ұстауға шығындар |
мың теңге |
10519,3 |
14020,0 |
1069,0 |
13790,0 |
13887,0 |
|
Барлық бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
10519,3 |
14020,0 |
1069,0 |
13790,0 |
13887,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
042 «Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі:
мазмұнына байланысты:
мемлекеттік функцияларды іске асыру, олардан туындайтын өкілеттіктер мен
мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Ауылдық округ әкімінің аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді максималды және тиімді орындауға қол жеткізу үшін қарастырылған бюджет қаражаты шегінде әкім аппаратының қызметін қаржылай қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023жыл |
||
|
Аппаратқа жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
4 |
||||
|
Шарт негізінде жұмыс істейтін штаттан тыс қызметкерлерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
|
4,5 |
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметшілерді оқыту жоспарына сәйкес кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта дайындау курстарында оқыту |
адам |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023жыл |
||
|
Аудан бюджеті қаражаты есебінен әкім аппараты қызметкерлерін ұстауға шығындар |
мың теңге |
|
|
12663,0 |
|
|
|
Барлық бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
12663,0 |
||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:
029 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен)»
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі:
мазмұнына байланысты:
мемлекеттік функцияларды іске асыру, олардан туындайтын өкілеттіктер мен
мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Ауылдық округ әкімінің аппаратына жүктелген функциялар мен міндеттерді максималды және тиімді орындауға қол жеткізу үшін қарастырылған бюджет қаражаты шегінде әкім аппаратының қызметін қаржылай қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023жыл |
||
|
Аппаратқа жүктелген функцияларды орындайтын мемлекеттік қызметшілерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
4 |
||||
|
Шарт негізінде жұмыс істейтін штаттан тыс қызметкерлерді қаржы құралдарымен қамтамасыз ету |
бірлік |
|
4,5 |
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметшілерді оқыту жоспарына сәйкес кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта дайындау курстарында оқыту |
адам |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023жыл |
||
|
Аудан бюджеті қаражаты есебінен әкім аппараты қызметкерлерін ұстауға шығындар |
мың теңге |
|
|
2494,0 |
|
|
|
Барлық бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
2494,0 |
||||