Приложение 1
Переутверждена
распоряжением акима
Максимовского сельского округа от 31 августа 2021 года № 30
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124 – Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Максимовского сельского округа» Сандыктауского района
на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Атыгаев Е.Б. – аким Максимовского сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статьи 32, 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV; статьи 35, 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Постановление акимата Сандыктауского района от 25 декабря 2019 года № А-11/394 «Об утверждении Положения о коммунальном государственном учреждении «Аппарат акима Максимовского сельского округа» Сандыктауского района»; Постановление акимата Сандыктауского района от 25 декабря 2020 года №А-12/315 «Об утверждении структуры и лимита штатной численности местных исполнительных органов Сандыктауского района».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение проведения государственной политики на территории сельского округа и осуществление государственных функций, полномочий и оказание государственных услуг в пределах своей компетенции, определенной положением о государственном учреждении.
Конечные результаты бюджетной программы: Создание условий для обеспечения надлежащего качества и доступности оказываемых государственных услуг и реализации мер, направленных на проведение общедоступной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития сельского округа.
Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа в плане организационно-правового, информационно-аналитического и материально- технического обеспечения.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата акима сельского округа согласно утвержденной структуры и лимита штатной численности. Финансовое обеспечение деятельности аппарата акима в пределах предусмотренных бюджетных средств для достижения максимального и эффективного выполнения функций, задач, возложенных на аппарат акима сельского округа.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
|
|
||||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
2418,0 |
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
11889,0 |
15748,0 |
18165,2 |
15741,0 |
15854,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
14307,0 |
15748,0 |
18165,2 |
15741,0 |
15854,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Финансовое обеспечение целевого и эффективного использования выделенных целевых трансфертов на повышение заработной платы административных государственных служащих и внештатным работникам, в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||||||||
|
2019год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
||||||||
|
Обеспечение финансовыми средствами государственных служащих отдела на повышение заработной платы |
единиц |
4 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Обеспечение финансовыми средствами внештатных работников, работающих в отделе на договорной основе на повышение заработной платы |
единиц |
4,5 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||||||||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета, в том числе: |
|
|
|||||||||||
|
Административные государственные служащие |
тысяч тенге |
1023,0 |
|
|
|
|
|||||||
|
Внештатные работники |
тысяч тенге |
1395,0 |
|
|
|
|
|||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2418,0 |
|
|
|
|
|||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Финансовое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа в пределах предусмотренных бюджетных средств для достижения максимального, эффективного выполнения возложенных на аппарат функций и задач.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
||||||||
|
Количество государственных служащих, выполняющих функции, возложенные на аппарат акима |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||
|
Количество внештатных работников, работающих на договорной основе |
единиц |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
||||||
|
Обучение государственных служащих на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров в соответствии с планом обучения |
единиц |
1 |
3 |
1 |
|
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||||||||
|
Расходы на содержание работников аппарата акима за счет средств районного бюджета |
тысяч тенге |
11889,0 |
15748,0 |
4427,0 |
15741,0 |
15854,0 |
|||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
11889,0 |
15748,0 |
4427,0 |
15741,0 |
15854,0 |
|||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 042 « За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Финансовое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа в пределах предусмотренных бюджетных средств для достижения максимального, эффективного выполнения возложенных на аппарат функций и задач.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
||||||||
|
Количество государственных служащих, выполняющих функции, возложенные на аппарат акима |
единиц |
|
|
5 |
|
|
|
||||||
|
Количество внештатных работников, работающих на договорной основе |
единиц |
|
|
4,5 |
|
|
|
||||||
|
Обучение государственных служащих на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров в соответствии с планом обучения |
единиц |
|
|
1 |
|
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||||||||
|
Расходы на содержание работников аппарата акима за счет средств районного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
11596,0 |
|
|
|||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
11596,0 |
|
|
|||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Финансовое обеспечение целевого и эффективного использования выделенных целевых трансфертов из районного бюджета
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Обеспечение финансовыми средствами государственных служащих аппарата акима сельского округа |
единиц |
|
|
5 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Выплата целевых текущих трансфертов: |
тысяч тенге |
|
|
2142,2 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
2142,2 |
|
|