Гражданский бюджет Сандыктауского района
2021-2023 годы
(уточненный)
Параграф 1. Краткое описание бюджетного процесса
Формирование районного бюджета на 2021-2023 годы основывалось на подходах, определенных Концепцией новой бюджетной политики, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 26 июня 2013 года № 590.
Районный бюджет сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
Основные понятия, используемые в Бюджетном кодексе:
1) бюджет – централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций;
2) бюджетная система – совокупность бюджетов и Национального фонда РК, а также бюджетных процесса и отношений;
3) бюджетные средства – деньги и иные активы государства, поступление в государственную собственность и расходование которых отражаются в бюджете в денежной форме;
4) получатели бюджетных средств – физические и юридические лица, получающие бюджетные средства через администратора бюджетных программ и использующие их в рамках реализации бюджетных программ;
5) бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством РК деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному аудиту и финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов;
6) местный уполномоченный орган по исполнению бюджета – исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в сфере исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению местного бюджета;
7) бюджетные отношения – отношения, возникающие в бюджетном процессе;
8) бюджетные операции – операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета;
9) отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году планового периода;
10) плановый период – три финансовых года, следующих за текущим финансовым годом;
11) очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;
12) финансовый год – период времени, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря календарного года, в течение которого осуществляется исполнение бюджета;
13) местный уполномоченный орган по государственному планированию – исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в сфере стратегического, экономического и бюджетного планирования в соответствующей административно-территориальной единице;
14) утвержденный бюджет – бюджет, утвержденный Парламентом Республики Казахстан или соответствующим маслихатом;
15) уточненный бюджет – утвержденный бюджет с учетом изменений и дополнений, принятых Парламентом РК или соответствующим маслихатом в ходе его исполнения.
16) дефицит (профицит) бюджета равен разнице между доходами и затратами, чистым бюджетным кредитованием и сальдо по операциям с финансовыми активами. Полученная величина с отрицательным знаком является дефицитом, с положительным знаком - профицитом бюджета;
17) финансирование дефицита бюджета обеспечивается путем покрытия дефицита бюджета за счет заимствования и используемых остатков бюджетных средств.
Межбюджетными отношениями являются отношения между республиканским, областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы, районными (городов областного значения) бюджетами, бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов в бюджетном процессе.
Администраторами районных бюджетных программ являются аппараты акима и маслихата района, исполнительные органы, уполномоченные акиматом района (города областного значения).
Администраторами бюджетных программ района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа являются аппараты акимов данных административно-территориальных единиц.
1.2. Схема бюджетного процесса
1) прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на скользящей основе на пятилетний период с учетом стратегических и программных документов, и ежегодного послания Президента РК к народу Казахстана о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики;
2) бюджетная заявка – представляет собой совокупность документов, составляемых администратором бюджетных программ на очередной плановый период для обоснования объемов расходов;
3) бюджетная программа администратора местных бюджетных программ определяет направление расходов местного бюджета, взаимоувязанное с целями, целевыми индикаторами, определенными в соответствующей программе развития территории, либо полномочиями, определенными в положении о государственном органе.
4) уточнение бюджета – является изменения показателей местного бюджета в течение соответствующего финансового года посредством внесения изменений и дополнений в решение маслихата о местном бюджете.
Уточнение бюджета района в ходе его исполнения осуществляется на основании предложений соответствующего местного исполнительного органа и (или) депутатов маслихата в соответствии с Бюджетным Кодексом. Предложения по уточнению районного бюджета рассматриваются соответствующей бюджетной комиссией.
5) секвестр бюджета – специальный механизм, предусматривающий сокращение расходов бюджетных средств в определенных пределах, который вводиться в случаях, когда при исполнении местного бюджета утвержденные поступления недопоступают в местный бюджет, в результате чего становиться невозможным финансирование в полном объеме утвержденных бюджетных программ.
6) корректировка бюджета – изменение показателей утвержденного (уточненного) бюджета на основании постановления местного исполнительного органа и иных нормативных правовых актов посредством внесения изменений и дополнений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный финансовый год;
7) бюджетный мониторинг – регулярный и систематический сбор, отслеживание и анализ показателей исполнения бюджета, осуществляемые с целью выявления причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам, составления прогнозов исполнения поступлений и расходов бюджета;
8) бухгалтерский учет - представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации об операциях государственных учреждений, регламентированную бюджетным законодательством РК и учетной политикой;
9) финансовая отчетность – представляет собой информацию о финансовом положении и изменениях в финансовом положении государственного учреждения;
10) годовой отчет об исполнении бюджета – местный уполномоченный орган по исполнению бюджета не позднее 1 марта года, следующего за отчетным представляет годовой отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год с приложениями в акимат, уполномоченный орган района по государственному планированию, и уполномоченный орган по внутреннему контролю.
Параграф 2. Планирование, утверждение, уточнение бюджета
2.1. Основные показатели социально-экономического развития региона
Программа развития территорий Сандыктауского района
на 2021-2025 годы
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан» разработана Программа развития территорий Сандыктауского района на 2021-2025 годы (решение районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 53/1).
Программа развития территории района является главным стратегическим документом, определяющим основные стратегические направления социально-экономического развития региона.
Программа направлена на продолжение и углубление приоритетных направлений развития отрасли промышленности, повышения конкурентоспособности и развитие экспортной ее направленности.
Основными приоритетами развития экономики района на 2021-2025 годы останутся: развитие агропромышленного комплекса, поддержка малого предпринимательства, создание условий для функционирования всего комплекса социальной сферы района и социальная защита малоимущего населения.
Состояние и развитие важнейших отраслей и сфер экономики Сандыктауского района характеризуется следующими данными: за 2019 год объем производства валовой продукции составил 42 958,5,0 млн. тенге.
Проанализировав структуру производства продукции района, очевидно, что ведущая роль в экономике района принадлежит производству и переработке сельскохозяйственной продукции:
млн.тенге
|
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Общий объем производства продукции |
34 969,2 |
32 119,2 |
38 764 |
|
в.т.ч. сельское хозяйство |
28 610,7 |
24 721,1 |
36 341 |
|
промышленность |
2 268,5 |
2 629,7 |
1 899,7 |
|
торговля |
4 090 |
4 768,4 |
2 523,3 |
Агропромышленный комплекс
Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 36341 млн. тенге, рост к 2017 году составил 27%. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в 2019 году – 97,6%, в 2018 году – 81%, 2017 году – 120,9%. Доля района в производстве валовой продукции сельского хозяйства области в 2019 году составила 7%.
Валовая продукция сельского хозяйства за 2017-2019 годы
|
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, области млрд. тенге / ИФО, % |
378,2 (100,1%) |
410,1 (101,9%) |
515,8 (100,1%) |
|
Валовая продукция сельского хозяйства района, млрд. тенге / ИФО, % |
28,6 (120,9%) |
24,7 (81%) |
36,3 (97,6%) |
|
доля области, % |
7,5 |
6,0 |
7,0 |
Структура валовой продукции сельского хозяйства за 2017-2019 годы
|
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. тенге / ИФО, % |
28,6 (120,9%) |
24,7 (81%) |
36,3 (97,6%) |
|
растениеводство, млрд. тенге / ИФО, % |
23,0 (119,3%) |
18,5 (76,2%) |
29,5 (96,9%) |
|
животноводство, млрд. тенге / ИФО, % |
5,5 (100,7%) |
6,1 (100,6%) |
6,8 (100,2%) |
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» с 1 января 2021 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 18 524 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 43 272 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 2 917 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 34 302 тенге.
Поступления
Собственные доходы бюджета района в 2021 году составят 452 633 тыс. тенге, в 2022 году 465 407 тыс. тенге, в 2023 году 465 407 тыс. тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2021 год запланирован в объеме 3 841 645 тыс. тенге, из которых 2 197 984 тыс. тенге приходится на субвенцию и 1 191 028 тыс. тенге - на целевые трансферты.
тысяч. тенге
|
Поступления |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
|
Всего: доходы |
4 595 127,5 |
2 927 270,0 |
2 652 441,0 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
428 366,0 |
439 158,0 |
439 158,0 |
|
Подоходный налог |
4 223,0 |
4 350,0 |
4 350,0 |
|
Социальный налог |
237 376,0 |
242 438,0 |
242 438,0 |
|
Налоги на собственность |
71 108,0 |
73 241,0 |
73 241,0 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
112 390,0 |
115 762,0 |
115 762,0 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
3 269,0
|
3 367,0 |
3 367,0
|
|
Неналоговые поступления |
14 555,2 |
15 017,0 |
15 017,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
11 596,0 |
11 232,0 |
11 232,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
4 140 610,3 |
2 461 863,0 |
2 187 034,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
616 190,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
1 326 436,1 |
274 829,0 |
0,0 |
|
Субвенции |
2 197 984,0 |
2 187 034,0 |
2 187 034 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
14 408,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
43 755,0 |
0,0 |
0,0 |
На 2021-2023 годы взаимоотношения между областным бюджетом и районным бюджетом определены решением Акмолинского областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 6С-52-2 «Об объемах трансфертов общего характера между областным и районными (городскими) бюджетами Акмолинской области на 2021-2023 годы». На 2021-2023 годы доведена прогнозируемая сумма субвенции.
Объемы трансфертов общего характера (субвенции) составили на 2021 год
– 2 197 984,0 тыс. тенге, на 2022 год – 2 187 034,0 тыс. тенге, на 2023 год – 2 187 034,0 тыс. тенге.
Субвенции
тысяч тенге
|
2021 год (прогноз) |
2022 год (прогноз) |
2023 год (прогноз) |
|
2 197 984,0 |
2 187 034,0 |
2 187 034,0 |
Расходы бюджета района
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2021-2023 годах является сохранение всех социальных обязательств района и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты и др.).
В объеме расходов бюджета района на 2021 год предусмотрены целевые трансферты в общей сумме 1 191 028,0 тыс. тенге, в том числе:
276 856,0 тыс. тенге из областного бюджета;
914 172,0 тыс. тенге из республиканского бюджета.
Объем затрат бюджета района предусмотрен в сумме 4 543 633,7 тыс. тенге.
Бюджет района на 2021-2023 годы
тысяч тенге
|
По функциональным группам |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
4 543 633,7 |
2 927 270,0 |
2 652 441,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
395 205,2 |
184 018,0 |
184 993,0 |
|
Оборона |
10 299,7 |
7 321,0 |
7 339,0 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
3 790,2 |
628,0 |
628,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
279 755,5 |
98 191,0 |
98 592,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 101 806,7 |
284 655,0 |
5 051,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
376 312,4 |
369 071,0 |
370 744,0 |
|
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
41 387,5 |
39 665,0
|
39 841,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
31 493,3 |
19 023,0 |
19 152,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
164 237,8 |
7 479,0 |
7 479,0 |
|
Прочие |
220 784,0 |
9 308,0 |
9 308,0 |
|
Обслуживание долга |
29 624,2 |
29 723,0 |
29 723,0 |
|
Трансферты |
1 888 937,2 |
1 878 188,0 |
1 879 591,0 |
|
Бюджетные кредиты |
43 755,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
14 408,0 |
0,0 |
0,0 |
Государственные услуги общего характера
Расходы районного бюджета в сфере государственных услуг будут направлены на содержание местных исполнительных органов (аппарат акима района, районный маслихат, отдел экономики и финансов, отдел ЖКХ, отдел предпринимательства).
Расходы на сферу «Государственные услуги общего характера» на 2021-2023 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
395 205,2 |
184 018,0 |
184 993,0 |
|
Аппарат маслихата |
24 275,2 |
17 600,0 |
17 712,0 |
|
Аппарат акима района |
146 297,6 |
113 974,0 |
114 511,0 |
|
Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ |
142 633,6 |
12 810,0 |
12 894,0 |
|
Отдел экономики и финансов |
70 336,6 |
30 026,0 |
30 202,0 |
|
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма |
11 662,2 |
9 608,0 |
9 674,0 |
Оборона
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет.
Расходы на сферу «Оборона» на 2021-2023 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
10 299,7 |
7 321,0 |
7 339,0 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
5 864,7 |
5 886,0 |
5 904,0 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
4 114,0 |
1 114,0 |
1 114,0 |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
321,0 |
321,0 |
321,0 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность
Расходы предусмотрены на проведение мероприятий по установке и замене дорожных знаков.
Расходы на данную сферу на 2021-2023 годы
тыяч. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
3 790,2 |
628,0 |
628,0 |
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
3 790,2 |
628,0 |
628,0 |
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы бюджета района на социальный блок включают в себя 2 функциональные группы: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы бюджета района на социальную сферу в 2021 году составили 16,9 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 654 150,9 тыс. тенге.
Социальное обеспечение и социальная помощь
Выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан и улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и других нуждающихся и слабо защищенных слоев населения–важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на данную сферу в бюджете района на 2021-2023 годы предусмотрено 444 647,3 тыс. тенге (в 2021 году – 247 864,3 тыс. тенге, в 2022 году – 98 191,0 тыс. тенге в 2023 году – 98 592,0 тыс. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2021-2023 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
279 755,5 |
98 191,0 |
98 592,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
27 379,9 |
23 578,0 |
23 738,0 |
|
Программа занятости |
57 007,1 |
12 416,0 |
12 416,0 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и веитеринарии в сельской местности |
26 209,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
50 217,0 |
3 404,0 |
3 404,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
441,0 |
441,0 |
441,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
19 351,0 |
18 785,0 |
18 785,0 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
478,0 |
478,0 |
478,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
694,0 |
694,0 |
694,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
30 388,0 |
14 017,0 |
14 131,0 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
19 495,5 |
6 105,0
|
6 105,0
|
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
41 608,0 |
18 273,0 |
18 400,0 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
6 487,0 |
0,0 |
0,0 |
В объем затрат на данную сферу на 2021 год включены целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета в сумме 175 553,6 тыс. тенге, в том числе:
122 041,8 тыс. тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета:
|
1) На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе: |
48 613,0 |
|
на выплату государственной адресной социальной помощи |
40 013,0 |
|
на гарантированный социальный пакет, в том числе на обеспечение продуктово-бытовыми наборами в связи с ЧС |
8 600,0 |
|
2) На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
4 490,0 |
|
3) На расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств |
1 822,0 |
|
4) На обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida |
175,0 |
|
5) На развитие рынка труда, в том числе: |
40 436,0 |
|
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику |
8 534,0 |
|
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды |
17 502,0 |
|
на общественные работы |
14 400,0 |
|
6) На установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения |
19 633,0 |
|
7) На обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
6 872,8 |
53 511,8 тыс. тенге за счет трансфертов из областного бюджета:
|
1) На реализацию краткосрочного профессионального обучения |
3 455,0 |
|
2) На обеспечение льготного проезда |
566,0 |
|
3) На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения |
16 035,0 |
|
4) На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
26 209,0 |
|
5) На обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
6 517,7 |
|
На обучение специалистов сферы социльной защиты, работающих с детьми с аутизмом и ментальными поведенческими нарушениями |
29,0 |
|
На развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства 2017-2021 годы «Еңбек» на мероприятие «Первое рабочее место» |
700,1 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2021 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 376 312,4 тыс. тенге.
Одним из направлений реализации государственной политики в области спорта является создание условий для здорового образа жизни, развитие массового спорта в районе. В 2021 году для подготовки и участия спортсменов района в областных и районных соревнованиях предусмотрены средства в сумме 8 759,0 тыс. тенге.
В целом, на сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в бюджете района на 2021-2023 годы предусмотрено 1 146 101,6 тыс. тенге (в 2021 году – 406 286,6 тыс. тенге, в 2022 году – 369 071,0 тыс. тенге в 2023 году – 370 744,0 тыс. тенге).
Расходы на данную сферу на 2021-2023 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
376 312,4 |
369 071,0 |
370 744,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры, информации и в сфере физической культуры и спорта |
10 662,7 |
27 935,0 |
28 116,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
192 578,0 |
253 384,0 |
254 573,0 |
|
Функционирование районных библиотек |
36 322,0 |
29 646,0 |
29 859,0 |
|
Развитие государственного языка и других народов Казахстана |
5 256,5 |
5 390,0 |
5 358,0 |
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
8 209,1 |
6 900,0 |
6 952,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
48 056,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
16 491,7 |
7 725,0 |
7 725,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
6 987,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
987,5 |
650,0 |
650,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
7 955,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
27 447,0 |
27 447,0 |
27 447,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
153,4 |
2 108,0 |
2 108,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
6 104,9 |
7 956,0 |
7 956,0 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
9 099,4 |
0,0 |
0,0 |
В объем затрат на данную сферу на 2021 год включены целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета в сумме 71 950,9 тыс. тенге, в том числе:
26 894 тыс. тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений.
45 056,9 тыс. тенге за счет трансфертов из областного бюджета на капитальный ремонт здания СДК в с. Максимовка.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро- и теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
За счет средств бюджета района предусмотрены мероприятия по санитарии, на организацию эксплуатации тепловых сетей, функционирование системы водоснабжения и водоотведения в районе.
Расходы на данную сферу на 2021-2023 годы:
тысяч тенге
|
Наименование |
2021год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
1 101 806,7 |
284 655,0 |
5 051,0 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
790 345,1 |
274 829,0 |
0,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
185 582,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
49 569,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
8 801,5 |
2 973,0 |
2 973,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
595,0 |
595,0 |
595,0 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
66 912,4 |
6 258,0 |
1 483,0 |
В объем затрат на данную сферу на 2021 год включены целевые трансферты на развитие из вышестоящего бюджета в сумме 946 282,2
тыс. тенге, в том числе:
|
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда, в том числе на строительство жилья социально уязвимых слоев населения, в том числе: строительство 45-ти кв. жилого дома – 200 000 тыс. тенге строительство 2-х 36-ти кв. жилых домов – 377 164 тыс. тенге |
788 931,0 |
|
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе: строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-м 36-ти кв. жилым домам (наружные сети электроснабжения) - 10 891 тыс. тенге строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-м 36-ти кв. жилым домам (наружные сети водоснабжения, канализации) - 16 706 тыс. тенге |
27 597,0 |
|
На развитие систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, в том числе: строительство водопроводных сетей и насосных станций (скважин) в селе Новоромановка – 1 000,0 тыс. тенге строительство водопроводных сетей в селе Каменка – 47 549,7 тыс. тенге реконструкция водопроводных сетей и скважин в селе Белгородское – 1 000,0 тыс. тенге |
49 549,8 |
|
На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе: строительство инженерных сетей, в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к блочно-модульной котельной в селе Балкашино – 80 204,4 тыс. тенге |
80 204,4
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Расходы на сферу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» на 2021-2023 годы:
тысяч тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
41 387,5 |
39 665,0 |
39 841,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
11 051,0 |
11 511,0 |
11 511,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
16 902,8 |
15 819,0 |
15 924,0 |
|
Услуги по реализации госудаоственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района |
13 433,7 |
12 335,0 |
12 406,0 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
Расходы на сферу «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2021-2023 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
31 493,3 |
19 023,0 |
19 152,0 |
|
Услуги на содержание отдела строительства, архитектуры и градостроительства |
23 423,2 |
19 023,0 |
19 152,0 |
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного значения), поселков и иных сельских населенных пунктов |
8 070,1 |
0,0 |
0,0 |
Транспорт и коммуникации
Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог районного значения и сельских населенных пунктов. В результате проведенных работ увеличится доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Расходы на данную сферу на 2021-2023 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
164 237,8 |
7 479,0 |
7 479,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
74 393,0 |
7 479,0 |
7 479,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
89 844,8 |
0 |
0 |
В объем затрат на данную сферу на 2021 год включены целевые трансферты из областного бюджета в сумме 384 029,7 тыс. тенге:
|
Текущий ремонт автомобильной дороги "Богородка-Дорогинка" протяжённостью 13 км в Сандыктауском районе Акмолинской области |
22 960,0 |
|
Текущий ремонт автомобильной дороги сообщением "село Жиланды-село Бастрымовка" в Весёловском сельском округе Сандыктауского района, Акмолинской области |
20 160,0 |
|
Текущий ремонт автомобильной дороги "Каменка-Дорогинка" Сандыктауского района, Акмолинской области |
18 480,0 |
|
Текущий ремонт автомобильной дороги "Атбасар Хлебное Чашке а/д Веселое Балкашино" (участок от села Бастрымовка до села Гравниковка протяженностью 5,5 км) Сандыктауского района Акмолинской области |
7 840,0 |
|
Капитальный ремонт водопропускных устройств в селе Максимовка |
54 377 |
|
Средний ремонт улично-дорожной сети в селе Мадениет |
30 000 |
|
Подготовка к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям |
27 598,7 |
|
Капитальный ремонт водопропускного устройства на автодороге «Веселое-Кронштадка» |
35 230,7 |
|
Средний ремонт водопропускного устройствана автодороге «Веселое-Кронштадка» |
25 851,5 |
|
Средний ремонт моста на автомобильной дороге «Подъезд к селу Мадениет» |
26 404,7 |
|
Приобретение и установка блочно-модульной котельной |
75 127,1 |
|
На средний ремонт с асфальтобетонным покрытием внутрипоселковых дорог в селе Красная поляна |
40 000,0 |
Прочие
Расходы на сферу «Прочие» на 2021-2023 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
220 784,0 |
9 308,0 |
9 308,0 |
|
Резерв местного исполнительного органа района |
0,0 |
9 308,0 |
9 308,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл –Ел бесігі» |
220 784,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы по данной функциональной группе предусмотрены в сумме 220 784,0 тыс. тенге, в том числе:
В объем затрат на данную сферу на 2021 год включены целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета в общей сумме 220 784 тыс. тенге в том числе:
182 952 тыс. тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на реконструкцию стадиона в с. Балкашино.
37 832 тыс. тенге за счет трансфертов из областного бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на реконструкцию стадиона в с. Балкашино.
Трансферты
Расходы на данную сферу на 2021-2023 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
1 888 937,2 |
1 878 188,0 |
1 879 591,0 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
10 416,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением бюджетного законодательства |
1 692 253,0 |
1 692 253,0 |
1 692 253,0 |
|
Субвенция |
186 268,0 |
185 935,0 |
187 338,0 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из вышестоящего бюджета на 2021-2023 годы
тысяч тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ВСЕГО |
4 184 365,3
|
2 461 863,0 |
2 187 034,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
581 767,5 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
1 360 858,8 |
274 829,0 |
0,0 |
|
Субвенции |
2 197 984,0 |
2 187 034,0 |
2 187 034,0 |
|
Бюджетные кредиты |
43 755,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия, предусмотренные в бюджете района на 2021 год позволят обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.
Дефицит бюджета составляет - - 94 164,3 тыс. тенге.
Сумма финансирования дефицита бюджета составляет – 94 164,3 тыс. тенге.