| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 ноября 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 4 981 857,700 | 4 900 816,700 | 4 371 983,400 | 4 372 147,033 | -528 669,667 | 4 361 845,453 | 99,768 | 4 970 433,800 | 99,771 | -11 423,900 | -10 137,947 | -7 179,297 | -280,200 | -5 198,129 | -1 700,968 | 0,000 | -2 958,650 | -1 290,201 | 0,000 | -1 668,449 | 0,000 | 10 138,0т.т., в том числе: 280,2т.т. - экономия по результатам госзакупок; 5 198,1т.т. - экономия по ФОТ; 1 701,0 т.т. - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления; 1 290,2 т.т. - невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг); 1 668,5 т.т. - управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП; |
528 669,7т.т., в том числе: 497 878,9 - Обязательства не требующие регистрации, 27 772,5 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен в ноябре месяце 3018,0т.т. - экономия по ФОТ; 0,2 - Остаток за счет округления |
|||
| Текущие программы | 4 981 857,700 | 4 900 816,700 | 4 371 983,400 | 4 372 147,033 | -528 669,667 | 4 361 845,453 | 99,768 | 4 970 433,800 | 99,771 | -11 423,900 | -10 137,947 | -7 179,297 | -280,200 | -5 198,129 | -1 700,968 | 0,000 | -2 958,650 | -1 290,201 | 0,000 | -1 668,449 | 0,000 | |||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 84 412,600 | 84 412,600 | 55 034,500 | 57 219,593 | -27 193,007 | 54 520,934 | 99,067 | 84 412,600 | 100,000 | 0,000 | -513,566 | -513,566 | 0,000 | -43,274 | -470,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,274 - Экономия по фонду оплаты труда, 470,292 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 22190,400 - Обязательства не требующие регистрации, 5002,607 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен в ноябре месяце |
| 273 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 247,000 | 11 247,000 | 11 247,000 | 11 246,938 | -0,062 | 11 246,938 | 99,999 | 11 247,000 | 100,000 | 0,000 | -0,062 | -0,062 | 0,000 | 0,000 | -0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 - Остаток за счет округления | 0,062 - Остаток за счет округления |
| 273 | 005 | 005 | За счет внутренних займов | 27 358,300 | 27 358,300 | 27 358,300 | 27 358,300 | 0,000 | 27 358,300 | 100,000 | 26 401,300 | 96,502 | -957,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 134,000 | 21 134,000 | 21 134,000 | 21 134,000 | 0,000 | 21 134,000 | 100,000 | 21 134,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 296 637,100 | 296 637,100 | 248 553,000 | 248 553,000 | -48 084,100 | 248 553,000 | 100,000 | 296 637,100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48084,100 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 35 121,500 | 29 868,000 | 29 868,000 | 29 138,282 | -729,718 | 29 138,282 | 97,557 | 34 659,300 | 98,684 | -462,200 | -729,718 | -729,718 | 0,000 | -729,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 729,718 - Экономия по фонду оплаты труда | 729,718 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 380 501,200 | 380 501,200 | 300 634,200 | 301 806,412 | -78 694,788 | 300 264,260 | 99,877 | 380 501,200 | 100,000 | 0,000 | -369,940 | -276,039 | -192,500 | -44,614 | -38,925 | 0,000 | -93,901 | -93,901 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192,500 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 44,614 - Экономия по фонду оплаты труда, 38,925 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 93,901 - Несвоевременная поставка товаров поставщиками | 66021,000 - Обязательства не требующие регистрации, 12673,788 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен в ноябре месяце |
| 273 | 008 | 005 | За счет внутренних займов | 14 151,200 | 14 151,200 | 14 151,200 | 14 151,200 | 0,000 | 14 151,200 | 100,000 | 14 151,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 87 571,500 | 84 606,000 | 84 606,000 | 84 606,000 | 0,000 | 84 606,000 | 100,000 | 87 571,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 786 009,300 | 786 009,300 | 686 178,300 | 686 178,300 | -99 831,000 | 686 178,300 | 100,000 | 786 009,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99831,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 317,000 | 17 595,000 | 17 595,000 | 16 293,369 | -1 301,631 | 16 293,369 | 92,602 | 21 317,000 | 100,000 | 0,000 | -1 301,631 | -1 301,631 | 0,000 | -1 301,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1301,631 - Экономия по фонду оплаты труда | 1301,631 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 129 788,000 | 129 788,000 | 113 893,100 | 111 141,810 | -18 646,190 | 109 820,883 | 96,425 | 129 788,000 | 100,000 | 0,000 | -4 072,217 | -1 970,716 | -62,000 | -1 510,103 | -398,613 | 0,000 | -2 101,501 | -1 010,000 | 0,000 | -1 091,501 | 0,000 | 62,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1510,103 - Экономия по фонду оплаты труда, 398,613 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 140,000 - Несвоевременная поставка товаров поставщиками, 300,000 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 570,000 - Срыв поставщиками условий договора, 400,000 - Несвоевременное проведение (непроведение) конкурсных процедур, 691,501 - Позднее предоставление договоров на регистрацию в органы казначейства | 17533,000 - Обязательства не требующие регистрации, 1113,190 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен в ноябре месяце |
| 273 | 010 | 005 | За счет внутренних займов | 1 077,000 | 1 077,000 | 1 077,000 | 1 077,000 | 0,000 | 1 077,000 | 100,000 | 1 077,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 63 425,300 | 53 571,000 | 53 571,000 | 52 584,312 | -986,688 | 52 584,312 | 98,158 | 63 425,300 | 100,000 | 0,000 | -986,688 | -986,688 | 0,000 | -986,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 986,688 - Экономия по фонду оплаты труда | 986,688 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 412 867,600 | 412 867,600 | 337 775,900 | 340 512,239 | -72 355,361 | 335 772,397 | 99,407 | 412 867,600 | 100,000 | 0,000 | -2 003,503 | -1 400,803 | -25,700 | -582,101 | -793,002 | 0,000 | -602,700 | -186,300 | 0,000 | -416,400 | 0,000 | 25,700 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 582,101 - Экономия по фонду оплаты труда, 793,002 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 186,300 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 135,500 - Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, 280,900 - Позднее предоставление договоров на регистрацию в органы казначейства | 63372,400 - Обязательства не требующие регистрации, 8982,961 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен в ноябре месяце |
| 273 | 032 | 005 | За счет внутренних займов | 250 840,600 | 250 840,600 | 250 840,600 | 250 840,526 | -0,074 | 250 840,526 | 100,000 | 250 840,600 | 100,000 | 0,000 | -0,074 | -0,074 | 0,000 | 0,000 | -0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 - Остаток за счет округления | 0,074 - Остаток за счет округления |
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 216 372,700 | 216 372,700 | 177 007,800 | 176 847,252 | -39 525,448 | 176 847,252 | 99,909 | 216 372,700 | 100,000 | 0,000 | -160,548 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -160,548 | 0,000 | 0,000 | -160,548 | 0,000 | 160,548 - Длительное проведение конкурсных процедур | 39525,448 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 088 | 005 | За счет внутренних займов | 878 081,100 | 878 081,100 | 796 759,500 | 796 759,500 | -81 321,600 | 796 759,500 | 100,000 | 876 184,400 | 99,784 | -1 896,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81321,600 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 156 612,700 | 1 097 367,000 | 1 037 367,000 | 1 037 367,000 | -60 000,000 | 1 037 367,000 | 100,000 | 1 148 504,700 | 99,299 | -8 108,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60000,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 107 332,000 | 107 332,000 | 107 332,000 | 107 332,000 | 0,000 | 107 332,000 | 100,000 | 107 332,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| И.о. руководителя | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Бекназарова Г.С.___ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Головашова С.В.__ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||