| 3-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| қаржы Министрінің | ||||||||||||||||||||||||||
| Қазақстан Республикасының | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 қараша 2018 жылғы № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| өткізу жөніндегі Нұсқаулыққа | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджеттік мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||
| Нысаны, әкімшілік деректер жинау үшін арналған | ||||||||||||||||||||||||||
| Есеп іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) | ||||||||||||||||||||||||||
| Есепті кезең 1 қарашасына дейін 2020 жылға | ||||||||||||||||||||||||||
| Индексі: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Шеңбер білдіретін адамдар: бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||
| Кезеңділігі | ай сайынғы | |||||||||||||||||||||||||
| Ұсыну мерзімі: - жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін - күнінен кешіктірмей, бірінші бес жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан; - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін-күнінен кешіктірмей, бірінші жеті жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан. |
||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | облыстық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Жиынтық жылдық қаржыландыру жоспары | Жиынтық қаржыландыру жоспары есепті кезеңге арналған | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | орындалу % (10-баған/баған 7x100) | Бір жылға жоспардың күтілетін орындалуы* | % күтілетін орындау (12-баған/графа5х100) | Күтілетін орындалмау сомасы бір жылға (12 - баған-5-баған) | Жоспардың орындалмауы, төлемдер бойынша (10-баған-г 7-баған) | Бюджеттік қаражатты үнемдеу есебінен есепті кезеңде, барлығы, (17-баған+ 18-баған+ 19-баған) | оның ішінде | Бөлінбеген қалдық Үкіметі резервінің немесе ЖАО | Игерілмеген есепті кезең (15-баған - 16-баған - 20-баған) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескертпе (негіздеме ББӘ игерілмеу себептерін есепті кезеңде) | Ескертпе (негіздеме ББӘ себептерін қабылданған немесе қабылданбаған міндеттемелер) | ||||||||
| ББӘ | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | өзге үнемдеу | орындалмаған шарттық міндеттемелер жеткізушілер тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) | өтпеген конкурс бойынша мемлекеттік сатып алу | басқармасы бюджеттік бағдарламамен(кіші бағдарламамен) ББӘ | өзге де себептер | |||||||||||||||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 4 981 857,700 | 4 900 816,700 | 4 371 983,400 | 4 372 147,033 | -528 669,667 | 4 361 845,453 | 99,768 | 4 970 433,800 | 99,771 | -11 423,900 | -10 137,947 | -7 179,297 | -280,200 | -5 198,129 | -1 700,968 | 0,000 | -2 958,650 | -1 290,201 | 0,000 | -1 668,449 | 0,000 | 10 138,0 т. т., соның ішінде: 280,2 т. т. - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу; 5 198,1 т. т. - ЕТҚ бойынша үнемдеу; 1 701,0 т. т. - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі; 1 290,2 т. т. орындалмаған келісім-шарттық міндеттемелері жеткізушілердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді); 1 668,5 т. т. - басқарма бюджеттік бағдарламамен(кіші бағдарламамен) ББӘ; |
528 669,7 т. т., соның ішінде: 497 878,9 - Міндеттемелер талап етпейтін,тіркеу 27 772,5 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған қараша айында 3018,0 т. т. - ЕТҚ бойынша үнемдеу; 0,2 - дөңгелектеу есебінен Қалдығы |
|||
| Ағымдағы бағдарламалар | 4 981 857,700 | 4 900 816,700 | 4 371 983,400 | 4 372 147,033 | -528 669,667 | 4 361 845,453 | 99,768 | 4 970 433,800 | 99,771 | -11 423,900 | -10 137,947 | -7 179,297 | -280,200 | -5 198,129 | -1 700,968 | 0,000 | -2 958,650 | -1 290,201 | 0,000 | -1 668,449 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бір | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 84 412,600 | 84 412,600 | 55 034,500 | 57 219,593 | -27 193,007 | 54 520,934 | 99,067 | 84 412,600 | 100,000 | 0,000 | -513,566 | -513,566 | 0,000 | -43,274 | -470,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,274 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 470,292 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағалардың өзгеруі және тұтынудың табиғи көлемінің | 22190,400 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 5002,607 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған қараша айында |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл үш | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 11 247,000 | 11 247,000 | 11 247,000 | 11 246,938 | -0,062 | 11 246,938 | 99,999 | 11 247,000 | 100,000 | 0,000 | -0,062 | -0,062 | 0,000 | 0,000 | -0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 - дөңгелектеу есебінен Қалдығы | 0,062 - дөңгелектеу есебінен Қалдығы |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл нөл бес | Есебінен ішкі қарыздарды | 27 358,300 | 27 358,300 | 27 358,300 | 27 358,300 | 0,000 | 27 358,300 | 100,000 | 26 401,300 | 96,502 | -957,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 21 134,000 | 21 134,000 | 21 134,000 | 21 134,000 | 0,000 | 21 134,000 | 100,000 | 21 134,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 296 637,100 | 296 637,100 | 248 553,000 | 248 553,000 | -48 084,100 | 248 553,000 | 100,000 | 296 637,100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48084,100 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл жеті | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 35 121,500 | 29 868,000 | 29 868,000 | 29 138,282 | -729,718 | 29 138,282 | 97,557 | 34 659,300 | 98,684 | -462,200 | -729,718 | -729,718 | 0,000 | -729,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 729,718 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 729,718 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл жеті | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 380 501,200 | 380 501,200 | 300 634,200 | 301 806,412 | -78 694,788 | 300 264,260 | 99,877 | 380 501,200 | 100,000 | 0,000 | -369,940 | -276,039 | -192,500 | -44,614 | -38,925 | 0,000 | -93,901 | -93,901 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192,500 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 44,614 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 38,925 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 93,901 - Уақтылы тауарларды жеткізу жеткізушілер | 66021,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 12673,788 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған қараша айында |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл нөл бес | Есебінен ішкі қарыздарды | 14 151,200 | 14 151,200 | 14 151,200 | 14 151,200 | 0,000 | 14 151,200 | 100,000 | 14 151,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 87 571,500 | 84 606,000 | 84 606,000 | 84 606,000 | 0,000 | 84 606,000 | 100,000 | 87 571,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 786 009,300 | 786 009,300 | 686 178,300 | 686 178,300 | -99 831,000 | 686 178,300 | 100,000 | 786 009,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99831,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл тоғыз | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 21 317,000 | 17 595,000 | 17 595,000 | 16 293,369 | -1 301,631 | 16 293,369 | 92,602 | 21 317,000 | 100,000 | 0,000 | -1 301,631 | -1 301,631 | 0,000 | -1 301,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1301,631 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 1301,631 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл тоғыз | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 129 788,000 | 129 788,000 | 113 893,100 | 111 141,810 | -18 646,190 | 109 820,883 | 96,425 | 129 788,000 | 100,000 | 0,000 | -4 072,217 | -1 970,716 | -62,000 | -1 510,103 | -398,613 | 0,000 | -2 101,501 | -1 010,000 | 0,000 | -1 091,501 | 0,000 | 62,000 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 1510,103 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 398,613 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 140,000 - Уақтылы тауарларды жеткізу жеткізушілермен, 300,000 - Уақтылы орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, 570,000 - Срыв жеткізушілермен шарттың талаптарын, 400,000 - Уақтылы жүргізбеу (өткізбеу), конкурстық рәсімдерді 691,501 - Кейінірек беруге, шарттарды тіркеуге, қазынашылық органдарына | 17533,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 1113,190 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған қараша айында |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл нөл бес | Есебінен ішкі қарыздарды | 1 077,000 | 1 077,000 | 1 077,000 | 1 077,000 | 0,000 | 1 077,000 | 100,000 | 1 077,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 63 425,300 | 53 571,000 | 53 571,000 | 52 584,312 | -986,688 | 52 584,312 | 98,158 | 63 425,300 | 100,000 | 0,000 | -986,688 | -986,688 | 0,000 | -986,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 986,688 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 986,688 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 412 867,600 | 412 867,600 | 337 775,900 | 340 512,239 | -72 355,361 | 335 772,397 | 99,407 | 412 867,600 | 100,000 | 0,000 | -2 003,503 | -1 400,803 | -25,700 | -582,101 | -793,002 | 0,000 | -602,700 | -186,300 | 0,000 | -416,400 | 0,000 | 25,700 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 582,101 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 793,002 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 186,300 - Уақтылы орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, 135,500 - рәсімдерді Ұзақ өткізу қорытынды келісім-шарттар, қосымша келісімдер, 280,900 - Кейінірек беруге, шарттарды тіркеуге, қазынашылық органдарына | 63372,400 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 8982,961 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған қараша айында |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл отыз екі | Нөл нөл бес | Есебінен ішкі қарыздарды | 250 840,600 | 250 840,600 | 250 840,600 | 250 840,526 | -0,074 | 250 840,526 | 100,000 | 250 840,600 | 100,000 | 0,000 | -0,074 | -0,074 | 0,000 | 0,000 | -0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 - дөңгелектеу есебінен Қалдығы | 0,074 - дөңгелектеу есебінен Қалдығы |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл отыз екі | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 216 372,700 | 216 372,700 | 177 007,800 | 176 847,252 | -39 525,448 | 176 847,252 | 99,909 | 216 372,700 | 100,000 | 0,000 | -160,548 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -160,548 | 0,000 | 0,000 | -160,548 | 0,000 | 160,548 - конкурстық рәсімдерді Ұзақ өткізу | 39525,448 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл сексен сегіз | Нөл нөл бес | Есебінен ішкі қарыздарды | 878 081,100 | 878 081,100 | 796 759,500 | 796 759,500 | -81 321,600 | 796 759,500 | 100,000 | 876 184,400 | 99,784 | -1 896,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81321,600 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | |
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 1 156 612,700 | 1 097 367,000 | 1 037 367,000 | 1 037 367,000 | -60 000,000 | 1 037 367,000 | 100,000 | 1 148 504,700 | 99,299 | -8 108,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60000,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | |
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 107 332,000 | 107 332,000 | 107 332,000 | 107 332,000 | 0,000 | 107 332,000 | 100,000 | 107 332,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Басшысының м. а. | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Бекназарова Г. С.___ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||||||||||||||||
| Бөлімінің басшысы | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Головашова С. В.__ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||||||||||||||||