| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 октября 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 5 017 168,600 | 4 883 879,600 | 3 947 275,600 | 3 951 159,361 | -932 720,239 | 3 938 742,999 | 99,784 | 5 017 168,600 | 100,000 | -462,200 | -8 532,601 | -5 412,851 | -1 012,100 | -3 906,255 | -494,496 | 0,000 | -3 119,750 | -782,900 | -694,000 | -1 642,848 | 0,000 | 8 532,6т.т.: 3906,3т.т. - экономия по ФОТ; 1 012,1т.т. - экономия по результатам госзакупок; 494,5т.т. - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления; 782,9т.т. - невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг); 694,0т.т. - несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам; 1642,8т.т. - управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП; |
932 720,2т.т.: 702426,500 - Обязательства не требующие регистрации, 227654,4- Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-ноябрь месяц 2639,3т.т. - экономия по ФОТ; |
|||
| Текущие программы | 5 017 168,600 | 4 883 879,600 | 3 947 275,600 | 3 951 159,361 | -932 720,239 | 3 938 742,999 | 99,784 | 5 016 706,400 | 100,000 | -462,200 | -8 532,601 | -5 412,851 | -1 012,100 | -3 906,255 | -494,496 | 0,000 | -3 119,750 | -782,900 | -694,000 | -1 642,848 | 0,000 | |||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 85 483,400 | 85 483,400 | 50 189,500 | 53 631,823 | -31 851,577 | 49 873,074 | 99,370 | 85 483,400 | 100,000 | 0,000 | -316,426 | -316,426 | 0,000 | -8,534 | -307,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,534 - Экономия по фонду оплаты труда, 307,892 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 21567,000 - Обязательства не требующие регистрации, 10284,577 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 628,100 | 11 628,100 | 11 247,000 | 11 246,938 | -381,162 | 11 246,938 | 99,999 | 11 628,100 | 100,000 | 0,000 | -0,062 | -0,062 | 0,000 | 0,000 | -0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 - Остаток за счет округления | 381,162 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 005 | 005 | За счет внутренних займов | 27 358,300 | 27 358,300 | 27 358,300 | 27 358,300 | 0,000 | 27 358,300 | 100,000 | 27 358,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 134,000 | 19 240,000 | 19 240,000 | 19 240,000 | 0,000 | 19 240,000 | 100,000 | 21 134,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 277 354,000 | 277 354,000 | 238 710,000 | 238 710,000 | -38 644,000 | 238 710,000 | 100,000 | 277 354,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38644,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 35 121,500 | 26 749,000 | 26 749,000 | 26 172,774 | -576,226 | 26 172,774 | 97,846 | 34 659,300 | 98,684 | -462,200 | -576,226 | -576,226 | 0,000 | -576,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 576,226 - Экономия по фонду оплаты труда | 576,226 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 386 350,700 | 386 350,700 | 263 516,200 | 263 489,365 | -122 861,335 | 262 619,725 | 99,660 | 386 350,700 | 100,000 | 0,000 | -896,475 | -127,575 | -75,600 | -4,588 | -47,387 | 0,000 | -768,900 | 0,000 | -488,900 | -280,000 | 0,000 | 75,600 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 4,588 - Экономия по фонду оплаты труда, 47,387 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 488,900 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, 280,000 - Нахождение договора на стадии согласования | 35554,000 - Обязательства не требующие регистрации, 87307,335 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-сентябрь месяц |
| 273 | 008 | 005 | За счет внутренних займов | 14 151,200 | 14 151,200 | 14 151,200 | 14 151,200 | 0,000 | 14 151,200 | 100,000 | 14 151,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 87 571,500 | 79 175,000 | 79 175,000 | 79 175,000 | 0,000 | 79 175,000 | 100,000 | 87 571,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 794 718,400 | 794 718,400 | 630 457,400 | 630 457,400 | -164 261,000 | 630 457,400 | 100,000 | 794 718,400 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 164261,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 317,000 | 15 794,000 | 15 794,000 | 14 477,805 | -1 316,195 | 14 477,805 | 91,666 | 21 317,000 | 100,000 | 0,000 | -1 316,195 | -1 316,195 | 0,000 | -1 316,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1316,195 - Экономия по фонду оплаты труда | 1316,195 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 129 788,000 | 129 788,000 | 105 428,100 | 102 821,584 | -26 966,416 | 101 785,096 | 96,545 | 129 788,000 | 100,000 | 0,000 | -3 643,004 | -1 953,804 | -877,000 | -1 076,368 | -0,436 | 0,000 | -1 689,200 | -486,900 | 0,000 | -1 202,300 | 0,000 | 877,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1076,368 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,436 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 486,900 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 189,000 - Нахождение договора на стадии согласования, 1013,300 - Позднее предоставление договоров на регистрацию в органы казначейства | 26479,400 - Обязательства не требующие регистрации, 487,016 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-сентябрь месяц |
| 273 | 010 | 005 | За счет внутренних займов | 1 077,000 | 1 077,000 | 1 077,000 | 1 077,000 | 0,000 | 1 077,000 | 100,000 | 1 077,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 63 425,300 | 48 120,000 | 48 120,000 | 47 373,065 | -746,935 | 47 373,065 | 98,448 | 63 425,300 | 100,000 | 0,000 | -746,935 | -746,935 | 0,000 | -746,935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 746,935 - Экономия по фонду оплаты труда | 746,935 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 412 867,600 | 412 867,600 | 305 449,300 | 311 324,130 | -101 543,470 | 304 572,646 | 99,713 | 412 867,600 | 100,000 | 0,000 | -876,654 | -375,554 | -59,500 | -177,409 | -138,645 | 0,000 | -501,100 | -296,000 | -205,100 | 0,000 | 0,000 | 59,500 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 177,409 - Экономия по фонду оплаты труда, 138,645 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 87,000 - Несвоевременная поставка товаров поставщиками, 209,000 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 205,100 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 72570,000 - Обязательства не требующие регистрации, 28973,470 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 032 | 005 | За счет внутренних займов | 250 840,600 | 250 840,600 | 186 822,100 | 186 822,026 | -64 018,574 | 186 822,026 | 100,000 | 250 840,600 | 100,000 | 0,000 | -0,074 | -0,074 | 0,000 | 0,000 | -0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 - Остаток за счет округления | 64018,574 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 245 549,600 | 245 549,600 | 145 489,300 | 145 328,752 | -100 220,848 | 145 328,752 | 99,890 | 245 549,600 | 100,000 | 0,000 | -160,548 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -160,548 | 0,000 | 0,000 | -160,548 | 0,000 | 160,548 - Длительное проведение конкурсных процедур | 100220,848 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 088 | 005 | За счет внутренних займов | 878 081,100 | 878 081,100 | 735 585,800 | 735 585,800 | -142 495,300 | 735 585,800 | 100,000 | 878 081,100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 142495,300 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 156 612,700 | 1 062 815,000 | 935 384,400 | 935 384,400 | -127 430,600 | 935 384,400 | 100,000 | 1 156 612,700 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127430,600 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 116 738,600 | 116 738,600 | 107 332,000 | 107 332,000 | -9 406,600 | 107 332,000 | 100,000 | 116 738,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9406,600 - Обязательства не требующие регистрации | |
| И.о. руководителя управления | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | Бекназарова Г.С. | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | Головашова С.В. | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||