| 3-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| қаржы Министрінің | ||||||||||||||||||||||||||
| Қазақстан Республикасының | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 қараша 2018 жылғы № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| өткізу жөніндегі Нұсқаулыққа | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджеттік мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||
| Нысаны, әкімшілік деректер жинау үшін арналған | ||||||||||||||||||||||||||
| Есеп іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) | ||||||||||||||||||||||||||
| Есепті кезең 1 қазандағы 2020 жылға | ||||||||||||||||||||||||||
| Индексі: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Шеңбер білдіретін адамдар: бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||
| Кезеңділігі | ай сайынғы | |||||||||||||||||||||||||
| Ұсыну мерзімі: - жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін - күнінен кешіктірмей, бірінші бес жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан; - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін-күнінен кешіктірмей, бірінші жеті жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан. |
||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | облыстық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Жиынтық жылдық қаржыландыру жоспары | Жиынтық қаржыландыру жоспары есепті кезеңге арналған | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | орындалу % (10-баған/баған 7x100) | Бір жылға жоспардың күтілетін орындалуы* | % күтілетін орындау (12-баған/графа5х100) | Күтілетін орындалмау сомасы бір жылға (12 - баған-5-баған) | Жоспардың орындалмауы, төлемдер бойынша (10-баған-г 7-баған) | Бюджеттік қаражатты үнемдеу есебінен есепті кезеңде, барлығы, (17-баған+ 18-баған+ 19-баған) | оның ішінде | Бөлінбеген қалдық Үкіметі резервінің немесе ЖАО | Игерілмеген есепті кезең (15-баған - 16-баған - 20-баған) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескертпе (негіздеме ББӘ игерілмеу себептерін есепті кезеңде) | Ескертпе (негіздеме ББӘ себептерін қабылданған немесе қабылданбаған міндеттемелер) | ||||||||
| ББӘ | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | өзге үнемдеу | орындалмаған шарттық міндеттемелер жеткізушілер тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) | өтпеген конкурс бойынша мемлекеттік сатып алу | басқармасы бюджеттік бағдарламамен(кіші бағдарламамен) ББӘ | өзге де себептер | |||||||||||||||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 5 017 168,600 | 4 883 879,600 | 3 947 275,600 | 3 951 159,361 | -932 720,239 | 3 938 742,999 | 99,784 | 5 017 168,600 | 100,000 | -462,200 | -8 532,601 | -5 412,851 | -1 012,100 | -3 906,255 | -494,496 | 0,000 | -3 119,750 | -782,900 | -694,000 | -1 642,848 | 0,000 | 8 532,6 және т. б. 3906,3 т. т. - ЕТҚ бойынша үнемдеу; 1 012,1 т. т. - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу; 494,5 т. т. - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі; 782,9 т. т. орындалмаған келісім-шарттық міндеттемелері жеткізушілердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді); 694,0 т. т. - өткізілмеген конкурстар және мемлекеттік сатып алу бойынша; 1642,8 т. т. - басқарма бюджеттік бағдарламамен(кіші бағдарламамен) ББӘ; |
932 720,2 және т. б. 702426,500 - Міндеттемелер талап етпейтін, тіркеу 227654,4 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған қазан-қараша айына 2639,3 т. т. - ЕТҚ бойынша үнемдеу; |
|||
| Ағымдағы бағдарламалар | 5 017 168,600 | 4 883 879,600 | 3 947 275,600 | 3 951 159,361 | -932 720,239 | 3 938 742,999 | 99,784 | 5 016 706,400 | 100,000 | -462,200 | -8 532,601 | -5 412,851 | -1 012,100 | -3 906,255 | -494,496 | 0,000 | -3 119,750 | -782,900 | -694,000 | -1 642,848 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бір | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 85 483,400 | 85 483,400 | 50 189,500 | 53 631,823 | -31 851,577 | 49 873,074 | 99,370 | 85 483,400 | 100,000 | 0,000 | -316,426 | -316,426 | 0,000 | -8,534 | -307,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,534 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 307,892 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағалардың өзгеруі және тұтынудың табиғи көлемінің | 21567,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 10284,577 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған қазан-қараша айына |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл үш | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 11 628,100 | 11 628,100 | 11 247,000 | 11 246,938 | -381,162 | 11 246,938 | 99,999 | 11 628,100 | 100,000 | 0,000 | -0,062 | -0,062 | 0,000 | 0,000 | -0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 - дөңгелектеу есебінен Қалдығы | 381,162 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған қазан-қараша айына |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл нөл бес | Есебінен ішкі қарыздарды | 27 358,300 | 27 358,300 | 27 358,300 | 27 358,300 | 0,000 | 27 358,300 | 100,000 | 27 358,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 21 134,000 | 19 240,000 | 19 240,000 | 19 240,000 | 0,000 | 19 240,000 | 100,000 | 21 134,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 277 354,000 | 277 354,000 | 238 710,000 | 238 710,000 | -38 644,000 | 238 710,000 | 100,000 | 277 354,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38644,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл жеті | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 35 121,500 | 26 749,000 | 26 749,000 | 26 172,774 | -576,226 | 26 172,774 | 97,846 | 34 659,300 | 98,684 | -462,200 | -576,226 | -576,226 | 0,000 | -576,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 576,226 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 576,226 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл жеті | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 386 350,700 | 386 350,700 | 263 516,200 | 263 489,365 | -122 861,335 | 262 619,725 | 99,660 | 386 350,700 | 100,000 | 0,000 | -896,475 | -127,575 | -75,600 | -4,588 | -47,387 | 0,000 | -768,900 | 0,000 | -488,900 | -280,000 | 0,000 | 75,600 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 4,588 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 47,387 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 488,900 - Өткізілмеген конкурстар және мемлекеттік сатып алу бойынша 280,000 Табу шарт келісу сатысында | 35554,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 87307,335 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған қазан-қыркүйек айы |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл нөл бес | Есебінен ішкі қарыздарды | 14 151,200 | 14 151,200 | 14 151,200 | 14 151,200 | 0,000 | 14 151,200 | 100,000 | 14 151,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 87 571,500 | 79 175,000 | 79 175,000 | 79 175,000 | 0,000 | 79 175,000 | 100,000 | 87 571,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 794 718,400 | 794 718,400 | 630 457,400 | 630 457,400 | -164 261,000 | 630 457,400 | 100,000 | 794 718,400 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 164261,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл тоғыз | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 21 317,000 | 15 794,000 | 15 794,000 | 14 477,805 | -1 316,195 | 14 477,805 | 91,666 | 21 317,000 | 100,000 | 0,000 | -1 316,195 | -1 316,195 | 0,000 | -1 316,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1316,195 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 1316,195 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл тоғыз | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 129 788,000 | 129 788,000 | 105 428,100 | 102 821,584 | -26 966,416 | 101 785,096 | 96,545 | 129 788,000 | 100,000 | 0,000 | -3 643,004 | -1 953,804 | -877,000 | -1 076,368 | -0,436 | 0,000 | -1 689,200 | -486,900 | 0,000 | -1 202,300 | 0,000 | 877,000 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 1076,368 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 0,436 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 486,900 - Уақтылы орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, 189,000 Табу шарт келісу сатысында, 1013,300 - Кейінірек беруге, шарттарды тіркеуге, қазынашылық органдарына | 26479,400 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 487,016 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған қазан-қыркүйек айы |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл нөл бес | Есебінен ішкі қарыздарды | 1 077,000 | 1 077,000 | 1 077,000 | 1 077,000 | 0,000 | 1 077,000 | 100,000 | 1 077,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 63 425,300 | 48 120,000 | 48 120,000 | 47 373,065 | -746,935 | 47 373,065 | 98,448 | 63 425,300 | 100,000 | 0,000 | -746,935 | -746,935 | 0,000 | -746,935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 746,935 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 746,935 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 412 867,600 | 412 867,600 | 305 449,300 | 311 324,130 | -101 543,470 | 304 572,646 | 99,713 | 412 867,600 | 100,000 | 0,000 | -876,654 | -375,554 | -59,500 | -177,409 | -138,645 | 0,000 | -501,100 | -296,000 | -205,100 | 0,000 | 0,000 | 59,500 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 177,409 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 138,645 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 87,000 - Уақтылы тауарларды жеткізу жеткізушілермен, 209,000 - Уақтылы орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, 205,100 - Өткізілмеген конкурстар және мемлекеттік сатып алу бойынша | 72570,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 28973,470 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған қазан-қараша айына |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл отыз екі | Нөл нөл бес | Есебінен ішкі қарыздарды | 250 840,600 | 250 840,600 | 186 822,100 | 186 822,026 | -64 018,574 | 186 822,026 | 100,000 | 250 840,600 | 100,000 | 0,000 | -0,074 | -0,074 | 0,000 | 0,000 | -0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 - дөңгелектеу есебінен Қалдығы | 64018,574 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл отыз екі | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 245 549,600 | 245 549,600 | 145 489,300 | 145 328,752 | -100 220,848 | 145 328,752 | 99,890 | 245 549,600 | 100,000 | 0,000 | -160,548 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -160,548 | 0,000 | 0,000 | -160,548 | 0,000 | 160,548 - конкурстық рәсімдерді Ұзақ өткізу | 100220,848 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған қазан-қараша айына |
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл сексен сегіз | Нөл нөл бес | Есебінен ішкі қарыздарды | 878 081,100 | 878 081,100 | 735 585,800 | 735 585,800 | -142 495,300 | 735 585,800 | 100,000 | 878 081,100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 142495,300 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | |
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 1 156 612,700 | 1 062 815,000 | 935 384,400 | 935 384,400 | -127 430,600 | 935 384,400 | 100,000 | 1 156 612,700 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127430,600 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | |
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 116 738,600 | 116 738,600 | 107 332,000 | 107 332,000 | -9 406,600 | 107 332,000 | 100,000 | 116 738,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9406,600 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | |
| Басқарма басшысының міндетін атқарушы | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | Бекназарова Г. С. | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||||||||||||||||
| Бөлімінің басшысы | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | Головашова С. В. | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||||||||||||||||