| 2020 жылғы 1 қыркүйек жағдай бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) іске асыру мониторингiнiң нәтижелерi туралы есеп |
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қараша №629 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: 1-МАБП нысаны Білдіретін тұлғалар тобы: Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi ГУ "Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области" Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға Мерзімділігі: ай сайын Ұсынылу мерзімі: Есептіден кейінгі бірінші бес жұмыс күнінен кешіктірмей |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ББӘ | Бағдарлама | Кішібағдарлама (**) | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру | Есепті кезеңге жиынтық қаржыландыру жоспары | Қабылданғанған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-бағ. - 6-бағ.) |
Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 -бағ./7-бағ. х 100) | бір жыла арналған күтіле тін атқары лу | Күтілетін атқарылу % (12- бағ./5 - бағ. х 100) | Бір жылға күтілетін атқарыл мау сомасы (12- бағ. - 5-бағ.) | Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10-бағ. -7- бағ.) |
Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- бағ. +18- бағ.+19-бағ.) | оның ішінде | Үкіметтің/ ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15- бағ.-16- бағ.-20- бағ.) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескертпе (ББӘ есепті кезеңге игерілмеу себептеріне негіздеме) | Ескерту (ББӘ әкімшілерінің міндеттемелерді уақтылы қабылдамауының не қабылдамауы себептерінің негіздемесі) |
|||||||||||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | мемлекеттік сатып алу нәтиж лері бойынша қаражатты үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | өзге де үнемдеу | тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өнім берушілерінің орындалмаған шарттық міндеттемелері | мемлекеттік сатып алу бойынша өтпеген конкурстар | ББӘ бюджеттік бағдарламаны (кіші бағдарламаны) басқару | өзге де себептері | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 273 | Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области | 5 072 279,6 | 4 830 545,6 | 3 576 363,2 | 3 579 701,8 | -1 250 843,8 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 5 072 279,6 | 100,0 | 0,0 | #ЗНАЧ! | -4 402,9 | 0,0 | -3 244,4 | -1 158,5 | 0,0 | #ЗНАЧ! | -5 933,4 | -219,8 | -1 940,4 | -1 456,5 | #ЗНАЧ! | ||||||||||
| 001 | 000 | Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 85 483,4 | 85 483,4 | 46 673,0 | 50 592,5 | -34 890,9 | 45 323,7 | 97,1 | 85 483,4 | 100,0 | 0,0 | -1 349,3 | -208,1 | 0,0 | -7,2 | -200,9 | 0,0 | -1 141,2 | -1 141,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40 159,7 | |||||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 85 483,4 | 85 483,4 | 46 673,0 | 50 592,5 | -34 890,9 | 45 323,7 | 97,1 | 85 483,4 | 100,0 | 0,0 | -1 349,3 | -208,1 | -7,2 | -200,9 | -1 141,2 | -1 141,2 | ||||||||||||||||
| 003 | 015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 11 628,1 | 11 628,1 | 11 247,0 | 11 246,9 | -381,2 | 11 246,9 | 100,0 | 11 628,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 005 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 330 361,3 | 321 814,3 | 283 170,3 | 283 170,3 | -38 644,0 | 283 170,3 | 100,0 | 330 361,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -38 644,0 | ||||||||||
| 005 | за счет внутренних займов | 27 358,3 | 27 358,3 | 27 358,3 | 27 358,3 | 0,0 | 27 358,3 | 100,0 | 27 358,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 25 649,0 | 17 102,0 | 17 102,0 | 17 102,0 | 0,0 | 17 102,0 | 100,0 | 25 649,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 277 354,0 | 277 354,0 | 238 710,0 | 238 710,0 | -38 644,0 | 238 710,0 | 100,0 | 277 354,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 007 | 000 | Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету | 423 795,7 | 409 979,7 | 254 889,2 | 255 267,3 | -154 712,4 | 253 218,6 | 99,3 | 423 795,7 | 100,0 | 0,0 | -1 670,6 | -500,8 | 0,0 | -469,4 | -31,4 | 0,0 | -1 169,8 | -409,0 | -460,0 | -300,8 | 0,0 | -156 761,1 | |||||||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 37 445,0 | 23 629,0 | 23 629,0 | 23 175,9 | -453,1 | 23 175,9 | 98,1 | 37 445,0 | 100,0 | 0,0 | -453,1 | -453,1 | -453,1 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 386 350,7 | 386 350,7 | 231 260,2 | 232 091,4 | -154 259,3 | 230 042,7 | 99,5 | 386 350,7 | 100,0 | 0,0 | -1 217,5 | -47,7 | -16,3 | -31,4 | -1 169,8 | -409,0 | -460,0 | -300,8 | ||||||||||||||
| 008 | 000 | Театр және музыка өнерін қолдау | 918 595,6 | 882 016,6 | 689 970,6 | 689 970,6 | -192 046,0 | 689 970,6 | 100,0 | 918 595,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -192 046,0 | |||||||||
| 005 | за счет внутренних займов | 14 151,2 | 14 151,2 | 14 151,2 | 14 151,2 | 0,0 | 14 151,2 | 100,0 | 14 151,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 109 726,0 | 73 147,0 | 73 147,0 | 73 147,0 | 0,0 | 73 147,0 | 100,0 | 109 726,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 794 718,4 | 794 718,4 | 602 672,4 | 602 672,4 | -192 046,0 | 602 672,4 | 100,0 | 794 718,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 009 | 000 | Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету | 151 405,0 | 143 781,0 | 105 752,8 | 100 688,2 | -43 092,8 | 99 340,6 | 93,9 | 151 405,0 | 100,0 | 0,0 | -6 412,2 | -1 442,2 | 0,0 | -841,5 | -600,7 | 0,0 | -4 970,0 | -4 470,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | -44 440,4 | |||||||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 21 617,0 | 13 993,0 | 13 993,0 | 13 203,3 | -789,7 | 13 203,3 | 94,4 | 21 617,0 | 100,0 | 0,0 | -789,7 | -789,7 | -789,7 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 129 788,0 | 129 788,0 | 91 759,8 | 87 484,9 | -42 303,1 | 86 137,3 | 93,9 | 129 788,0 | 100,0 | 0,0 | -5 622,5 | -652,5 | -51,8 | -600,7 | -4 970,0 | -4 470,0 | -500,0 | |||||||||||||||
| 010 | 000 | Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету | 479 292,6 | 456 615,6 | 319 067,4 | 323 413,4 | -133 202,2 | 314 022,2 | 98,4 | 479 292,6 | 100,0 | 0,0 | -5 045,2 | -2 251,8 | 0,0 | -1 926,3 | -325,6 | 0,0 | -2 793,4 | 86,8 | 0,0 | -1 639,6 | 0,0 | ||||||||||
| 005 | за счет внутренних займов | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 0,0 | 1 077,0 | 100,0 | 0,0 | -1 077,0 | 0,0 | -1 077,0 | -1 077,0 | ||||||||||||||||||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 65 348,0 | 42 671,0 | 42 671,0 | 41 607,4 | -1 063,6 | 41 607,4 | 97,5 | 65 348,0 | 100,0 | 0,0 | -1 063,6 | -1 063,6 | -1 063,6 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 412 867,6 | 412 867,6 | 275 319,4 | 280 728,9 | -132 138,7 | 272 414,7 | 98,9 | 412 867,6 | 100,0 | 0,0 | -2 904,7 | -1 188,3 | -862,7 | -325,6 | -1 716,4 | 86,8 | -1 639,6 | |||||||||||||||
| 032 | 000 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 496 390,2 | 496 390,2 | 327 481,4 | 327 241,1 | -169 149,1 | 326 284,7 | 99,6 | 496 390,2 | 100,0 | 0,0 | -1 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 196,7 | 0,0 | 240,2 | 0,0 | -956,5 | -170 105,5 | |||||||||
| 005 | за счет внутренних займов | 250 840,6 | 250 840,6 | 186 822,1 | 186 822,0 | -64 018,6 | 185 865,6 | 99,5 | 250 840,6 | 100,0 | 0,0 | -956,5 | 0,0 | -956,5 | -956,5 | ||||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 245 549,6 | 245 549,6 | 140 659,3 | 140 419,1 | -105 130,5 | 140 419,1 | 99,8 | 245 549,6 | 100,0 | 0,0 | -240,2 | 0,0 | -240,2 | 240,2 | ||||||||||||||||||
| 088 | Кредитование районных (городов областного | 878 081,1 | 878 081,1 | 570 031,2 | 570 031,2 | -308 049,9 | 570 031,2 | 100,0 | 878 081,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 005 | за счет внутренних займов | 878 081,1 | 878 081,1 | 570 031,2 | 570 031,2 | -308 049,9 | 570 031,2 | 100,0 | 878 081,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
| 113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 297 246,6 | 1 144 755,6 | 968 080,3 | 968 080,3 | -176 675,3 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 1 297 246,6 | 100,0 | 0,0 | #ЗНАЧ! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ЗНАЧ! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ЗНАЧ! | ||||||||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 1 180 508,0 | 1 028 017,0 | 871 972,3 | 871 972,3 | -156 044,7 | 871,972,3 | #ЗНАЧ! | 1 180 508,0 | 100,0 | 0,0 | #ЗНАЧ! | 0,0 | #ЗНАЧ! | |||||||||||||||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 116 738,6 | 116 738,6 | 96 108,0 | 96 108,0 | -20 630,6 | 96 108,0 | 100,0 | 116 738,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Басшының м.а. | Г. Бекназарова | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бөлім басшысы | С. Головашова | ||||||||||||||||||||||||||||||||