| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 августа 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 5 318 195,400 | 5 017 422,400 | 2 893 181,200 | 2 908 084,265 | -2 109 338,135 | 2 859 020,512 | 98,819 | 5 318 195,400 | 100,000 | 0,000 | -34 160,688 | -3 884,830 | -28,400 | -2 329,025 | -1 527,405 | 0,000 | -30 275,858 | -22 644,757 | -6 526,000 | -239,500 | -865,600 | 28,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок; 2 329,0 - Экономия по фонду оплаты труда; 1 527,4 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления; 22 644,8-невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг); 6 526,0-несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам; 239,5-Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; 865,6- |
||||
| В т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| экономия по ФОТ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| курсовая разница | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 5 318 195,400 | 5 017 422,400 | 2 893 181,200 | 2 908 084,265 | -2 109 338,135 | 2 859 020,512 | 98,819 | 5 318 195,400 | 100,000 | 0,000 | -34 160,688 | -3 884,830 | -28,400 | -2 329,025 | -1 527,405 | 0,000 | -30 275,858 | -22 644,757 | -6 526,000 | -239,500 | -865,600 | |||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 88 947,400 | 88 947,400 | 39 777,000 | 45 509,989 | -43 437,411 | 39 462,344 | 99,209 | 88 947,400 | 100,000 | 0,000 | -314,656 | -314,656 | 0,000 | -137,739 | -176,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 137,739 - Экономия по фонду оплаты труда, 176,917 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 36788,600 - Обязательства не требующие регистрации, 6648,811 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен август-ноябрь |
| 273 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 628,100 | 11 628,100 | 10 667,800 | 11 246,938 | -381,162 | 10 667,798 | 100,000 | 11 628,100 | 100,000 | 0,000 | -0,002 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 - Остаток за счет округления | 381,162 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен август-ноябрь месяц |
| 273 | 005 | 005 | За счет внутренних займов | 50 863,000 | 50 863,000 | 35 604,000 | 35 604,000 | -15 259,000 | 35 604,000 | 100,000 | 50 863,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15259,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 25 649,000 | 14 965,000 | 14 965,000 | 14 965,000 | 0,000 | 14 965,000 | 100,000 | 25 649,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 277 354,000 | 277 354,000 | 229 771,000 | 229 771,000 | -47 583,000 | 229 771,000 | 100,000 | 277 354,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47583,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 37 445,000 | 20 510,000 | 20 510,000 | 20 323,267 | -186,733 | 20 323,267 | 99,090 | 37 445,000 | 100,000 | 0,000 | -186,733 | -186,733 | 0,000 | -186,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186,733 - Экономия по фонду оплаты труда | 186,733 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 386 350,700 | 386 350,700 | 209 300,100 | 211 097,909 | -175 252,791 | 208 335,498 | 99,539 | 386 350,700 | 100,000 | 0,000 | -964,602 | -124,502 | 0,000 | -32,839 | -91,663 | 0,000 | -840,100 | -190,000 | -523,300 | 0,000 | -126,800 | 32,839 - Экономия по фонду оплаты труда, 91,663 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 190,000 - Несвоевременная поставка товаров поставщиками, 523,300 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, 126,800 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг | 161618,000 - Обязательства не требующие регистрации, 13634,791 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен август-ноябрь месяц |
| 273 | 008 | 005 | За счет внутренних займов | 20 218,200 | 20 218,200 | 0,000 | 0,000 | -20 218,200 | 0,000 | - | 20 218,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20218,200 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 109 726,000 | 64 002,000 | 64 002,000 | 64 002,000 | 0,000 | 64 002,000 | 100,000 | 109 726,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 794 718,400 | 794 718,400 | 562 387,400 | 562 387,400 | -232 331,000 | 562 387,400 | 100,000 | 794 718,400 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 232331,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 617,000 | 12 193,000 | 12 193,000 | 11 791,537 | -401,463 | 11 791,537 | 96,707 | 21 617,000 | 100,000 | 0,000 | -401,463 | -401,463 | 0,000 | -401,463 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 401,463 - Экономия по фонду оплаты труда | 401,463 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 129 788,000 | 129 788,000 | 83 810,100 | 78 499,722 | -51 288,278 | 76 901,130 | 91,756 | 129 788,000 | 100,000 | 0,000 | -6 908,970 | -583,670 | 0,000 | -74,339 | -509,331 | 0,000 | -6 325,300 | 0,000 | -5 347,000 | -239,500 | -738,800 | 74,339 - Экономия по фонду оплаты труда, 509,331 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 5347,000 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, 239,500 - Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, 738,800 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг | 43205,000 - Обязательства не требующие регистрации, 8083,278 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен август-ноябрь месяц |
| 273 | 010 | 005 | За счет внутренних займов | 1 645,000 | 1 645,000 | 0,000 | 1 077,000 | -568,000 | 0,000 | - | 1 645,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 568,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 65 348,000 | 37 227,000 | 37 227,000 | 36 664,038 | -562,962 | 36 664,038 | 98,488 | 65 348,000 | 100,000 | 0,000 | -562,962 | -562,962 | 0,000 | -562,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 562,962 - Экономия по фонду оплаты труда | 562,962 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 412 867,600 | 412 867,600 | 238 258,800 | 245 044,095 | -167 823,505 | 233 867,158 | 98,157 | 412 867,600 | 100,000 | 0,000 | -4 391,642 | -1 710,842 | -28,400 | -932,950 | -749,492 | 0,000 | -2 680,800 | -2 025,100 | -655,700 | 0,000 | 0,000 | 28,400 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 932,950 - Экономия по фонду оплаты труда, 190,400 - Изменение графика командировок, 559,092 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 798,900 - Некомплектная поставка товаров поставщиками, 286,200 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 940,000 - Отставание от графика производства работ (оказание услуг), 655,700 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 132073,800 - Обязательства не требующие регистрации, 35749,705 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен август-ноябрь месяц |
| 273 | 032 | 005 | За счет внутренних займов | 277 049,100 | 277 049,100 | 66 000,000 | 91 822,026 | -185 227,074 | 66 000,000 | 100,000 | 277 049,100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 185227,074 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен август-ноябрь месяц | |
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 245 549,600 | 245 549,600 | 160 250,000 | 139 820,343 | -105 729,257 | 139 820,343 | 87,251 | 245 549,600 | 100,000 | 0,000 | -20 429,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -20 429,657 | -20 429,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20429,657 - Отсутствие поставки товаров поставщиками | 105729,257 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен август-ноябрь месяц |
| 273 | 088 | 005 | За счет внутренних займов | 990 810,800 | 990 810,800 | 331 401,200 | 331 401,200 | -659 409,600 | 331 401,200 | 100,000 | 990 810,800 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 659409,600 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 251 443,500 | 1 061 558,500 | 699 053,800 | 699 053,800 | -362 504,700 | 699 053,800 | 100,000 | 1 251 443,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 362504,700 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 119 177,000 | 119 177,000 | 78 003,000 | 78 003,000 | -41 174,000 | 78 003,000 | 100,000 | 119 177,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41174,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||