| Қазақстан Республикасы | ||||||||||||||||||||||||||
| Қаржы министрінің | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 жылғы 22 қарашадағы | ||||||||||||||||||||||||||
| № 1020 бұйрығына | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||
| жүргізу нұсқаулығына | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан | ||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) іске асыру мониторингiнiң нәтижелерi туралы есеп | ||||||||||||||||||||||||||
| Есепті кезең ________________жылдарға | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: 1-МАБП нысаны | ||||||||||||||||||||||||||
| Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||
| Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға | ||||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі | ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| Ұсынылу мерзімі: - жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей; - республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың алғашқы жеті жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей. |
||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттің түрі | облыстық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - баған.)/7- баған.) x 100) | Бір жылға арналған күтілетін атқарылу * | Күтілетін атқарылу % (12- баған.)/5 - баған.) x 100) | Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы (12- баған.) - 5- баған)) | Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған) -7- баған)) | Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған) +18- баған.) +19-баған)) | оның ішінде | Үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы | Есептіке зеңгеигерілмеу (15-баған.-16-баған -20-баған) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескертпе (ББӘ есепті кезеңге игерілмеу себептеріне негіздемесі) | Ескерту (ББӘ міндеттемелердің уақтылы қабылданбауы не қабылданбауы себептеріне негіздемесі) | ||||||||
| ББӘ | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | Өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар | ББӘ бюджеттік бағдарламаны (кіші бағдарламаны) басқару | өзге де себептері | |||||||||||||||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 5 318 195,400 | 5 017 422,400 | 2 893 181,200 | 2 908 084,265 | -2 109 338,135 | 2 859 020,512 | 98,819 | 5 318 195,400 | 100,000 | 0,000 | -34 160,688 | -3 884,830 | -28,400 | -2 329,025 | -1 527,405 | 0,000 | -30 275,858 | -22 644,757 | -6 526,000 | -239,500 | -865,600 | |||||
| Оның ішінде | ||||||||||||||||||||||||||
| ЕТҚ бойынша үнемдеу | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Бағамдық айырма | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| оның ішінде: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 5 318 195,400 | 5 017 422,400 | 2 893 181,200 | 2 908 084,265 | -2 109 338,135 | 2 859 020,512 | 98,819 | 5 318 195,400 | 100,000 | 0,000 | -34 160,688 | -3 884,830 | -28,400 | -2 329,025 | -1 527,405 | 0,000 | -30 275,858 | -22 644,757 | -6 526,000 | -239,500 | -865,600 | |||||
| 273 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 88 947,400 | 88 947,400 | 39 777,000 | 45 509,989 | -43 437,411 | 39 462,344 | 99,209 | 88 947,400 | 100,000 | 0,000 | -314,656 | -314,656 | 0,000 | -137,739 | -176,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 137,739 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 176,917 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы | 36788,600 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер, 6648,811 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі тамыз-қараша |
| 273 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 11 628,100 | 11 628,100 | 10 667,800 | 11 246,938 | -381,162 | 10 667,798 | 100,000 | 11 628,100 | 100,000 | 0,000 | -0,002 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 - Дөңгелектеу есебінен қалдық | 381,162 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі тамыз-қараша айы |
| 273 | 005 | 005 | Ішкі қарыздар есебінен | 50 863,000 | 50 863,000 | 35 604,000 | 35 604,000 | -15 259,000 | 35 604,000 | 100,000 | 50 863,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15259,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |
| 273 | 005 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 25 649,000 | 14 965,000 | 14 965,000 | 14 965,000 | 0,000 | 14 965,000 | 100,000 | 25 649,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 277 354,000 | 277 354,000 | 229 771,000 | 229 771,000 | -47 583,000 | 229 771,000 | 100,000 | 277 354,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47583,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |
| 273 | 007 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 37 445,000 | 20 510,000 | 20 510,000 | 20 323,267 | -186,733 | 20 323,267 | 99,090 | 37 445,000 | 100,000 | 0,000 | -186,733 | -186,733 | 0,000 | -186,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186,733 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 186,733 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 273 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 386 350,700 | 386 350,700 | 209 300,100 | 211 097,909 | -175 252,791 | 208 335,498 | 99,539 | 386 350,700 | 100,000 | 0,000 | -964,602 | -124,502 | 0,000 | -32,839 | -91,663 | 0,000 | -840,100 | -190,000 | -523,300 | 0,000 | -126,800 | 32,839 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 91,663 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 190,000 - Өнім берушілердің тауарларды уақтылы жеткізбеуі, 523,300 - Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар, 126,800 - Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген | 161618,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер, 13634,791 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі тамыз-қараша айы |
| 273 | 008 | 005 | Ішкі қарыздар есебінен | 20 218,200 | 20 218,200 | 0,000 | 0,000 | -20 218,200 | 0,000 | - | 20 218,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20218,200 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |
| 273 | 008 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 109 726,000 | 64 002,000 | 64 002,000 | 64 002,000 | 0,000 | 64 002,000 | 100,000 | 109 726,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 794 718,400 | 794 718,400 | 562 387,400 | 562 387,400 | -232 331,000 | 562 387,400 | 100,000 | 794 718,400 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 232331,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |
| 273 | 009 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 21 617,000 | 12 193,000 | 12 193,000 | 11 791,537 | -401,463 | 11 791,537 | 96,707 | 21 617,000 | 100,000 | 0,000 | -401,463 | -401,463 | 0,000 | -401,463 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 401,463 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 401,463 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 273 | 009 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 129 788,000 | 129 788,000 | 83 810,100 | 78 499,722 | -51 288,278 | 76 901,130 | 91,756 | 129 788,000 | 100,000 | 0,000 | -6 908,970 | -583,670 | 0,000 | -74,339 | -509,331 | 0,000 | -6 325,300 | 0,000 | -5 347,000 | -239,500 | -738,800 | 74,339 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 509,331 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 5347,000 - Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар, 239,500 - Шарттарды, қосымша келісімдерді жасасу рәсімдерін ұзақ жүргізу, 738,800 - Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі бойынша жүргізілген | 43205,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер, 8083,278 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі тамыз-қараша айы |
| 273 | 010 | 005 | Ішкі қарыздар есебінен | 1 645,000 | 1 645,000 | 0,000 | 1 077,000 | -568,000 | 0,000 | - | 1 645,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 568,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |
| 273 | 010 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 65 348,000 | 37 227,000 | 37 227,000 | 36 664,038 | -562,962 | 36 664,038 | 98,488 | 65 348,000 | 100,000 | 0,000 | -562,962 | -562,962 | 0,000 | -562,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 562,962 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 562,962 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу |
| 273 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 412 867,600 | 412 867,600 | 238 258,800 | 245 044,095 | -167 823,505 | 233 867,158 | 98,157 | 412 867,600 | 100,000 | 0,000 | -4 391,642 | -1 710,842 | -28,400 | -932,950 | -749,492 | 0,000 | -2 680,800 | -2 025,100 | -655,700 | 0,000 | 0,000 | 28,400 - Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 932,950 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 190,400 - Іссапарлар кестесінің өзгеруі, 559,092 - Бағаның және табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 798,900 - Өнім берушілердің тауарларды жиынтықтап жеткізбеуі, 286,200 - Орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, уақтылы ұсынбау, 940,000 - Жұмыстарды жүргізу (қызметтерді көрсету) кестесінен артта қалу, 655,700 - Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар | 132073,800 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер, 35749,705 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі тамыз-қараша айы |
| 273 | 032 | 005 | Ішкі қарыздар есебінен | 277 049,100 | 277 049,100 | 66 000,000 | 91 822,026 | -185 227,074 | 66 000,000 | 100,000 | 277 049,100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 185227,074 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі тамыз-қараша айы | |
| 273 | 032 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 245 549,600 | 245 549,600 | 160 250,000 | 139 820,343 | -105 729,257 | 139 820,343 | 87,251 | 245 549,600 | 100,000 | 0,000 | -20 429,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -20 429,657 | -20 429,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20429,657 - Өнім берушілердің тауарларды жеткізбеуі | 105729,257 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі тамыз-қараша айы |
| 273 | 088 | 005 | Ішкі қарыздар есебінен | 990 810,800 | 990 810,800 | 331 401,200 | 331 401,200 | -659 409,600 | 331 401,200 | 100,000 | 990 810,800 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 659409,600 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |
| 273 | 113 | 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1 251 443,500 | 1 061 558,500 | 699 053,800 | 699 053,800 | -362 504,700 | 699 053,800 | 100,000 | 1 251 443,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 362504,700 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |
| 273 | 113 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 119 177,000 | 119 177,000 | 78 003,000 | 78 003,000 | -41 174,000 | 78 003,000 | 100,000 | 119 177,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41174,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолды таратып жазу) | |||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолды таратып жазу) | |||||||||||||||||||||||||