| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 июля 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 6 098 040,300 | 5 738 231,300 | 1 933 147,700 | 1 973 959,574 | -3 764 271,726 | 1 908 715,835 | 98,736 | -24 431,865 | -1 256,348 | 0,000 | -599,812 | -656,536 | 0,000 | -23 175,517 | -271,900 | -282,100 | -21 621,517 | -1 000,000 | всего 24 431,9тыс. тенге, в том числе: 599,8 тыс. тенге - экономия по ФОТ; 449,9 тыс. тенге - остаток недоиспользованных средств, сложивщийся за счет изменения цен натурального объема потребления (экономия по други причинам); 206,6тыс. тенге - изменение графика командировок; 226,7т.т.-позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства; 271,9т.т. - отсутствие поставки товара, в связи с карантином (шины,матрасы) поставщики из г.Костанай, Шымкент., ждут поставку товара в начале июля. 282,1т.т. - несостоявшиеся кункурсы по гос.закупкам (хоз.товары); 1000,0 т.т. - оплата за фактический объем(приобретение бензина); 21394,8 т.т. - длительное проведение процедур заключения договоров; (после обжалований в фин.контроле, договор на стадии подписания до 07.07.20г. (звуковое оборудование, ОЦНТ) |
всего 3 764 271,7 тыс. тенге, в том числе: 2 928 633,0 тыс.тенге - платежи не требующие регистрации в казначействе; 304,8тыс. тенге - экономия по ФОТ; 835 333,9 тыс. тенге - срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-нояюрь месяц; |
||||||
| Текущие программы | 6 098 040,300 | 5 738 231,300 | 1 933 147,700 | 1 973 959,574 | -3 764 271,726 | 1 908 715,835 | 98,736 | -24 431,865 | -1 256,348 | 0,000 | -599,812 | -656,536 | 0,000 | -23 175,517 | -271,900 | -282,100 | -21 621,517 | -1 000,000 | ||||||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 88 947,400 | 88 947,400 | 33 983,000 | 41 470,141 | -47 477,259 | 33 752,675 | 99,322 | -230,325 | -230,325 | 0,000 | -18,001 | -212,324 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,001 - Экономия по фонду оплаты труда, 206,600 - Изменение графика командировок, 5,724 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 36025,000 - Обязательства не требующие регистрации, 11452,259 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-ноябрь | |||
| 273 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 628,100 | 11 628,100 | 9 997,700 | 9 997,438 | -1 630,662 | 9 997,438 | 99,997 | -0,262 | -0,262 | 0,000 | 0,000 | -0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 - Остаток за счет округления | 1630,662 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-ноябрь |
|||
| 273 | 005 | 005 | За счет внутренних займов | 50 863,000 | 50 863,000 | 0,000 | 0,000 | -50 863,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50863,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 25 649,000 | 12 828,000 | 12 828,000 | 12 828,000 | 0,000 | 12 828,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 347 525,000 | 347 525,000 | 195 926,000 | 195 926,000 | -151 599,000 | 195 926,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151599,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 37 445,000 | 17 391,000 | 17 391,000 | 17 377,096 | -13,904 | 17 377,096 | 99,920 | -13,904 | -13,904 | 0,000 | -13,904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,904 - Экономия по фонду оплаты труда | 13,904 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 394 209,700 | 394 209,700 | 171 034,500 | 173 440,353 | -220 769,347 | 170 692,598 | 99,800 | -341,902 | -37,702 | 0,000 | -5,704 | -31,998 | 0,000 | -304,200 | -271,900 | -32,300 | 0,000 | 0,000 | 5,704 - Экономия по фонду оплаты труда, 31,998 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 271,900 - Отсутствие поставки товаров поставщиками, 32,300 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 65472,000 - Обязательства не требующие регистрации, 155297,347 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-ноябрь | |||
| 273 | 008 | 005 | За счет внутренних займов | 20 218,200 | 20 218,200 | 0,000 | 0,000 | -20 218,200 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20218,200 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 109 726,000 | 54 858,000 | 54 858,000 | 54 858,000 | 0,000 | 54 858,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 788 099,400 | 788 099,400 | 433 485,400 | 433 485,400 | -354 614,000 | 433 485,400 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 354614,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 617,000 | 10 392,000 | 10 392,000 | 10 326,610 | -65,390 | 10 326,610 | 99,371 | -65,390 | -65,390 | 0,000 | -65,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,390 - Экономия по фонду оплаты труда | 65,390 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 129 788,000 | 129 788,000 | 68 221,300 | 68 979,895 | -60 808,105 | 66 993,013 | 98,200 | -1 228,287 | -228,287 | 0,000 | -48,735 | -179,552 | 0,000 | -1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 000,000 | 48,735 - Экономия по фонду оплаты труда, 179,552 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1000,000 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг | 47749,000 - Обязательства не требующие регистрации, 13059,105 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-ноябрь |
|||
| 273 | 010 | 005 | За счет внутренних займов | 1 645,000 | 1 645,000 | 0,000 | 1 077,000 | -568,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 568,000 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-ноябрь | ||||
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 65 348,000 | 31 785,000 | 31 785,000 | 31 559,470 | -225,530 | 31 559,470 | 99,290 | -225,530 | -225,530 | 0,000 | -225,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 225,530 - Экономия по фонду оплаты труда | 225,530 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 408 826,100 | 408 826,100 | 197 421,900 | 210 468,642 | -198 357,458 | 196 490,452 | 99,528 | -931,448 | -454,948 | 0,000 | -222,548 | -232,400 | 0,000 | -476,500 | 0,000 | -249,800 | -226,700 | 0,000 | 222,548 - Экономия по фонду оплаты труда, 232,400 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 249,800 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, 226,700 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства | 146070,000 - Обязательства не требующие регистрации, 52287,458 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-ноябрь | |||
| 273 | 032 | 005 | За счет внутренних займов | 277 049,100 | 277 049,100 | 0,000 | 35 822,026 | -241 227,074 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 241227,074 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-ноябрь |
||||
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 468 346,000 | 468 346,000 | 128 014,400 | 108 534,003 | -359 811,997 | 106 619,583 | 83,287 | -21 394,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -21 394,817 | 0,000 | 0,000 | -21 394,817 | 0,000 | 21394,817 - Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений | 359811,997 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-ноябрь |
|||
| 273 | 088 | 005 | За счет внутренних займов | 990 810,800 | 990 810,800 | 0,000 | 0,000 | -990 810,800 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 990810,800 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 251 443,500 | 1 024 165,500 | 510 536,500 | 510 536,500 | -513 629,000 | 510 536,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 513629,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 608 856,000 | 608 856,000 | 57 273,000 | 57 273,000 | -551 583,000 | 57 273,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 551583,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| И.о. руководителя управления | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Бекназарова Г.С.______ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Головашова С.В.____ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||