| Ќазаќстан Республикасы | ||||||||||||||||||||||||||
| Ќаржы министрініѕ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 жылєы 22 ќарашадаєы | ||||||||||||||||||||||||||
| № 1020 бўйрыєына | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-ќосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||
| жїргізу нўсќаулыєына | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-ќосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| Јкімшілік деректер жинауєа арналєан нысан | ||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік баєдарламаларды (кiшi баєдарламаларды) іске асыру мониторингiнiѕ нјтижелерi туралы есеп | ||||||||||||||||||||||||||
| Есепті кезеѕ ________________жылдарєа | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: 1-МАБП нысаны | ||||||||||||||||||||||||||
| Ўсынатын тўлєалар тобы: бюджеттiк баєдарламалар јкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||
| Ќайда ўсынылады: бюджетті атќару жґніндегі ујкілетті органєа | ||||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі | ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| Ўсынылу мерзімі: - жергілікті бюджеттік баєдарламалар јкімшілері їшін - есепті айдан кейінгі айдыѕ алєашќы бес жўмыс кїнінен кешіктірмей жјне есепті жылєа - есепті ќаржы жылынан кейінгі жылдыѕ 20 ќаѕтарынан кешіктірмей; - республикалыќ бюджеттік баєдарламалар јкімшілері їшін - есепті айдан кейінгі айдыѕ алєашќы жеті жўмыс кїнінен кешіктірмей жјне есепті жылєа - есепті ќаржы жылынан кейінгі жылдыѕ 20 ќаѕтарынан кешіктірмей. |
||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттіѕ тїрі | облыстыќ | |||||||||||||||||||||||||
| мыѕ теѕге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылєа арналєан жиынтыќ ќаржыландыру жоспары | Есепті кезеѕге арналєан жиынтыќ ќаржыландыру жоспары | Ќабылданєан міндеттемелер | Ќабылданбаєан міндеттемелер сомасы (8-баєан - 6-баєан) | Тґленген міндеттемелер | Атќарылу % (10 - баєан.)/7- баєан.) x 100) | Бір жылєа арналєан кїтілетін атќарылу * | Кїтілетін атќарылу % (12- баєан.)/5 - баєан.) x 100) | Бір жылєа кїтілетін атќарылмау сомасы (12- баєан.) - 5- баєан)) | Тґлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баєан) -7- баєан)) | Есепті кезеѕге бюджет ќаражатын їнемдеу, барлыєы (17- баєан) +18- баєан.) +19-баєан)) | оныѕ ішінде | Їкіметтіѕ немесе ЖАО резервтерініѕ бґлінбеген ќалдыєы | Есептіке зеѕгеигерілмеу (15-баєан.-16-баєан -20-баєан) | оныѕ ішінде игерілмеу себептері | Ескертпе (ББЈ есепті кезеѕге игерілмеу себептеріне негіздемесі) | Ескерту (ББЈ міндеттемелердіѕ уаќтылы ќабылданбауы не ќабылданбауы себептеріне негіздемесі) | ||||||||
| ББЈ | Баєдарлама | Кіші баєдарлама | мемлекеттік сатып алу нјтижелері бойынша їнемдеу | ЕТЌ бойынша їнемдеу | Ґзге де їнемдеу | тауарларды (жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді) жеткізушілердіѕ орындалмаєан шарттыќ міндеттемелері | ґткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар | ББЈ бюджеттік баєдарламаны (кіші баєдарламаны) басќару | ґзге де себептері | |||||||||||||||||
| міндеттемелер бойынша | тґлемдер бойынша | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлыєы | 6 098 040,300 | 5 738 231,300 | 1 933 147,700 | 1 973 959,574 | -3 764 271,726 | 1 908 715,835 | 98,736 | -24 431,865 | -1 256,348 | 0,000 | -599,812 | -656,536 | 0,000 | -23 175,517 | -271,900 | -282,100 | -21 621,517 | -1 000,000 | ||||||||
| Оныѕ ішінде | ||||||||||||||||||||||||||
| ЕТЌ бойынша їнемдеу | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Баєамдыќ айырма | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| оныѕ ішінде: | ||||||||||||||||||||||||||
| Аєымдаєы баєдарламалар | 6 098 040,300 | 5 738 231,300 | 1 933 147,700 | 1 973 959,574 | -3 764 271,726 | 1 908 715,835 | 98,736 | -24 431,865 | -1 256,348 | 0,000 | -599,812 | -656,536 | 0,000 | -23 175,517 | -271,900 | -282,100 | -21 621,517 | -1 000,000 | ||||||||
| 273 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен | 88 947,400 | 88 947,400 | 33 983,000 | 41 470,141 | -47 477,259 | 33 752,675 | 99,322 | -230,325 | -230,325 | 0,000 | -18,001 | -212,324 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,001 - Еѕбек аќы тґлеу ќоры бойынша їнемдеу, 206,600 - Іссапарлар кестесініѕ ґзгеруі, 5,724 - Баєаныѕ жјне табиєи тўтыну кґлемініѕ ґзгеруі есебінен ќалыптасќан тїгел пайдаланылмаєан ќаражат ќалдыєы | 36025,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер, 11452,259 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды ґткізу мерзімі шілде-караша | |||
| 273 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен | 11 628,100 | 11 628,100 | 9 997,700 | 9 997,438 | -1 630,662 | 9 997,438 | 99,997 | -0,262 | -0,262 | 0,000 | 0,000 | -0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 - Дґѕгелектеу есебінен ќалдыќ | 1630,662 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды ґткізу мерзімі шілде-караша | |||
| 273 | 005 | 005 | Ішкі ќарыздар есебінен | 50 863,000 | 50 863,000 | 0,000 | 0,000 | -50 863,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50863,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 273 | 005 | 011 | Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 25 649,000 | 12 828,000 | 12 828,000 | 12 828,000 | 0,000 | 12 828,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен | 347 525,000 | 347 525,000 | 195 926,000 | 195 926,000 | -151 599,000 | 195 926,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151599,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 273 | 007 | 011 | Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 37 445,000 | 17 391,000 | 17 391,000 | 17 377,096 | -13,904 | 17 377,096 | 99,920 | -13,904 | -13,904 | 0,000 | -13,904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,904 - Еѕбек аќы тґлеу ќоры бойынша їнемдеу | 13,904 - Еѕбек аќы тґлеу ќоры бойынша їнемдеу | |||
| 273 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен | 394 209,700 | 394 209,700 | 171 034,500 | 173 440,353 | -220 769,347 | 170 692,598 | 99,800 | -341,902 | -37,702 | 0,000 | -5,704 | -31,998 | 0,000 | -304,200 | -271,900 | -32,300 | 0,000 | 0,000 | 5,704 - Еѕбек аќы тґлеу ќоры бойынша їнемдеу, 31,998 - Баєаныѕ жјне табиєи тўтыну кґлемініѕ ґзгеруі есебінен ќалыптасќан тїгел пайдаланылмаєан ќаражат ќалдыєы, 271,900 - Ґнім берушілердіѕ тауарларды жеткізбеуі, 32,300 - Мемлекеттік сатып алу бойынша ґтпей ќалєан конкурстар | 65472,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер, 155297,347 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды ґткізу мерзімі шілде-караша | |||
| 273 | 008 | 005 | Ішкі ќарыздар есебінен | 20 218,200 | 20 218,200 | 0,000 | 0,000 | -20 218,200 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20218,200 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 273 | 008 | 011 | Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 109 726,000 | 54 858,000 | 54 858,000 | 54 858,000 | 0,000 | 54 858,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен | 788 099,400 | 788 099,400 | 433 485,400 | 433 485,400 | -354 614,000 | 433 485,400 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 354614,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 273 | 009 | 011 | Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 21 617,000 | 10 392,000 | 10 392,000 | 10 326,610 | -65,390 | 10 326,610 | 99,371 | -65,390 | -65,390 | 0,000 | -65,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,390 - Еѕбек аќы тґлеу ќоры бойынша їнемдеу | 65,390 - Еѕбек аќы тґлеу ќоры бойынша їнемдеу | |||
| 273 | 009 | 015 | Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен | 129 788,000 | 129 788,000 | 68 221,300 | 68 979,895 | -60 808,105 | 66 993,013 | 98,200 | -1 228,287 | -228,287 | 0,000 | -48,735 | -179,552 | 0,000 | -1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 000,000 | 48,735 - Еѕбек аќы тґлеу ќоры бойынша їнемдеу, 179,552 - Баєаныѕ жјне табиєи тўтыну кґлемініѕ ґзгеруі есебінен ќалыптасќан тїгел пайдаланылмаєан ќаражат ќалдыєы, 1000,000 - Тґлем наќты кґрсетілген ќызмет кґлемі бойынша жїргізілген | 47749,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер, 13059,105 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды ґткізу мерзімі шілде-караша | |||
| 273 | 010 | 005 | Ішкі ќарыздар есебінен | 1 645,000 | 1 645,000 | 0,000 | 1 077,000 | -568,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 568,000 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды ґткізу мерзімі шілде-караша | ||||
| 273 | 010 | 011 | Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 65 348,000 | 31 785,000 | 31 785,000 | 31 559,470 | -225,530 | 31 559,470 | 99,290 | -225,530 | -225,530 | 0,000 | -225,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 225,530 - Еѕбек аќы тґлеу ќоры бойынша їнемдеу | 225,530 - Еѕбек аќы тґлеу ќоры бойынша їнемдеу | |||
| 273 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен | 408 826,100 | 408 826,100 | 197 421,900 | 210 468,642 | -198 357,458 | 196 490,452 | 99,528 | -931,448 | -454,948 | 0,000 | -222,548 | -232,400 | 0,000 | -476,500 | 0,000 | -249,800 | -226,700 | 0,000 | 222,548 - Еѕбек аќы тґлеу ќоры бойынша їнемдеу, 232,400 - Баєаныѕ жјне табиєи тўтыну кґлемініѕ ґзгеруі есебінен ќалыптасќан тїгел пайдаланылмаєан ќаражат ќалдыєы, 249,800 - Мемлекеттік сатып алу бойынша ґтпей ќалєан конкурстар, 226,700 - Ќазынашылыќ органдарына тґлем аќы шоттарыныѕ кеш ўсынылуы | 146070,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер, 52287,458 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды ґткізу мерзімі шілде-караша | |||
| 273 | 032 | 005 | Ішкі ќарыздар есебінен | 277 049,100 | 277 049,100 | 0,000 | 35 822,026 | -241 227,074 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 241227,074 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды ґткізу мерзімі шілде-караша | ||||
| 273 | 032 | 015 | Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен | 468 346,000 | 468 346,000 | 128 014,400 | 108 534,003 | -359 811,997 | 106 619,583 | 83,287 | -21 394,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -21 394,817 | 0,000 | 0,000 | -21 394,817 | 0,000 | 21394,817 - Шарттарды, ќосымша келісімдерді жасасу рјсімдерін ўзаќ жїргізу | 359811,997 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды ґткізу мерзімі шілде-караша | |||
| 273 | 088 | 005 | Ішкі ќарыздар есебінен | 990 810,800 | 990 810,800 | 0,000 | 0,000 | -990 810,800 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 990810,800 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 273 | 113 | 011 | Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 1 251 443,500 | 1 024 165,500 | 510 536,500 | 510 536,500 | -513 629,000 | 510 536,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 513629,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 273 | 113 | 015 | Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен | 608 856,000 | 608 856,000 | 57 273,000 | 57 273,000 | -551 583,000 | 57 273,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 551583,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (ќолы) | (ќолды таратып жазу) | |||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (ќолы) | (ќолды таратып жазу) | |||||||||||||||||||||||||