| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 февраля 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 6 610 992,000 | 6 610 992,000 | 168 886,000 | 174 698,629 | -6 436 293,371 | 167 370,165 | 99,102 | -1 515,835 | -1 468,835 | 0,000 | -1 468,835 | 0,000 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| В т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| экономия по фонду оплаты труда | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| курсовая разница | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 6 610 992,000 | 6 610 992,000 | 168 886,000 | 174 698,629 | -6 436 293,371 | 167 370,165 | 99,102 | -1 515,835 | -1 468,835 | 0,000 | -1 468,835 | 0,000 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 262 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 111 917,000 | 111 917,000 | 5 793,000 | 10 716,043 | -101 200,957 | 5 407,015 | 93,337 | -385,985 | -385,985 | 0,000 | -385,985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 385,985 - Экономия по фонду оплаты труда | 101200,957 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 262 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 759 316,000 | 1 759 316,000 | 27 162,000 | 27 162,000 | -1 732 154,000 | 27 162,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1732154,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 262 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 541 195,000 | 541 195,000 | 38 864,000 | 38 664,149 | -502 530,851 | 37 734,150 | 97,093 | -1 129,850 | -1 082,850 | 0,000 | -1 082,850 | 0,000 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | 0,000 | 1082,850 - Экономия по фонду оплаты труда, 47,000 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 502530,851 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 262 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 256 295,000 | 1 256 295,000 | 83 919,000 | 83 919,000 | -1 172 376,000 | 83 919,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1172376,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 262 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 193 521,000 | 193 521,000 | 13 148,000 | 14 237,437 | -179 283,563 | 13 148,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 179283,563 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 262 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 814,000 | 5 814,000 | 0,000 | 0,000 | -5 814,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5814,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 262 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 396 119,000 | 396 119,000 | 0,000 | 0,000 | -396 119,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 396119,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 262 | 032 | 049 | За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 790 894,000 | 790 894,000 | 0,000 | 0,000 | -790 894,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 790894,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 262 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 555 921,000 | 1 555 921,000 | 0,000 | 0,000 | -1 555 921,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1555921,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| Руководитель управления Сабитова А.Б. | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела Головашова С.В, | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||