| Қазақстан Республикасы | ||||||||||||||||||||||||||
| Қаржы министрінің | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 жылғы 22 қарашадағы | ||||||||||||||||||||||||||
| № 1020 бұйрығына | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||
| жүргізу нұсқаулығына | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан | ||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) іске асыру мониторингiнiң нәтижелерi туралы есеп | ||||||||||||||||||||||||||
| Есепті кезең ________________жылдарға | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: 1-МАБП нысаны | ||||||||||||||||||||||||||
| Ұсынатын тұлғалар тобы: бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||
| Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға | ||||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі | ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| Ұсынылу мерзімі: - жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей; - республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың алғашқы жеті жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жылға - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей. |
||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттің түрі | облыстық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Бір жылға арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Есепті кезеңге арналған жиынтық қаржыландыру жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10 - баған.)/7- баған.) x 100) | Бір жылға арналған күтілетін атқарылу * | Күтілетін атқарылу % (12- баған.)/5 - баған.) x 100) | Бір жылға күтілетін атқарылмау сомасы (12- баған.) - 5- баған)) | Төлемдер бойынша жоспарды орындамау (10- баған) -7- баған)) | Есепті кезеңге бюджет қаражатын үнемдеу, барлығы (17- баған) +18- баған.) +19-баған)) | оның ішінде | Үкіметтің немесе ЖАО резервтерінің бөлінбеген қалдығы | Есептіке зеңгеигерілмеу (15-баған.-16-баған -20-баған) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескертпе (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есепті кезеңге игерілмеу себептеріне негіздемесі) | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелердің уақтылы қабылданбауы не қабылданбауы себептеріне негіздемесі) | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу | еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | Өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаны (кіші бағдарламаны) басқару | өзге де себептері | |||||||||||||||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 6 610 992,000 | 6 610 992,000 | 168 886,000 | 174 698,629 | -6 436 293,371 | 167 370,165 | 99,102 | -1 515,835 | -1 468,835 | 0,000 | -1 468,835 | 0,000 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Оның ішінде | ||||||||||||||||||||||||||
| еңбекақы төлеу қорын бойынша үнемдеу | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Бағамдық айырма | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| оның ішінде: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 6 610 992,000 | 6 610 992,000 | 168 886,000 | 174 698,629 | -6 436 293,371 | 167 370,165 | 99,102 | -1 515,835 | -1 468,835 | 0,000 | -1 468,835 | 0,000 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 262 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 111 917,000 | 111 917,000 | 5 793,000 | 10 716,043 | -101 200,957 | 5 407,015 | 93,337 | -385,985 | -385,985 | 0,000 | -385,985 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 385,985 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу | 101200,957 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 262 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 759 316,000 | 1 759 316,000 | 27 162,000 | 27 162,000 | -1 732 154,000 | 27 162,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1732154,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 262 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 541 195,000 | 541 195,000 | 38 864,000 | 38 664,149 | -502 530,851 | 37 734,150 | 97,093 | -1 129,850 | -1 082,850 | 0,000 | -1 082,850 | 0,000 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | 0,000 | 1082,850 - Еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 47,000 - Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпей қалған конкурстар | 502530,851 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 262 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 256 295,000 | 1 256 295,000 | 83 919,000 | 83 919,000 | -1 172 376,000 | 83 919,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1172376,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 262 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 193 521,000 | 193 521,000 | 13 148,000 | 14 237,437 | -179 283,563 | 13 148,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 179283,563 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 262 | 011 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 5 814,000 | 5 814,000 | 0,000 | 0,000 | -5 814,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5814,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 262 | 032 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 396 119,000 | 396 119,000 | 0,000 | 0,000 | -396 119,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 396119,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 262 | 032 | 049 | Республикалық бюджеттен мәдениетке, спортқа, туризмге және ақпараттық кеңістiкке берілетін субвенциялар есебінен | 790 894,000 | 790 894,000 | 0,000 | 0,000 | -790 894,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 790894,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 262 | 113 | 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 555 921,000 | 1 555 921,000 | 0,000 | 0,000 | -1 555 921,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1555921,000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолды таратып жазу) | |||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолды таратып жазу) | |||||||||||||||||||||||||