| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 марта 2022 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 5 743 847,000 | 4 230 172,000 | 542 585,600 | 549 217,363 | -3 680 954,637 | 536 679,321 | 98,911 | -5 906,279 | -451,362 | 0,000 | -419,762 | -31,600 | 0,000 | -5 454,917 | -1 982,434 | -3 472,483 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| В т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| экономия по фонду оплаты труда | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| курсовая разница | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 5 743 847,000 | 4 230 172,000 | 542 585,600 | 549 217,363 | -3 680 954,637 | 536 679,321 | 98,911 | -5 906,279 | -451,362 | 0,000 | -419,762 | -31,600 | 0,000 | -5 454,917 | -1 982,434 | -3 472,483 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 262 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 710,000 | 59,000 | 59,000 | 34,720 | -24,280 | 34,720 | 58,847 | -24,280 | -24,280 | 0,000 | -24,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,280 - Экономия по фонду оплаты труда | 24,280 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 262 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 108 835,000 | 108 835,000 | 15 704,000 | 22 612,221 | -86 222,779 | 14 214,943 | 90,518 | -1 489,057 | -171,900 | 0,000 | -152,100 | -19,800 | 0,000 | -1 317,157 | 0,000 | -1 317,157 | 0,000 | 0,000 | 152,100 - Экономия по фонду оплаты труда, 19,800 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1317,157 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 19,800 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 152,100 - Экономия по фонду оплаты труда, 1317,200 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, 84733,679 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 262 | 003 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 65 183,000 | 7 464,000 | 7 464,000 | 7 464,000 | 0,000 | 7 464,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 262 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 619 929,000 | 1 619 929,000 | 147 030,000 | 147 030,000 | -1 472 899,000 | 147 030,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1472899,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 262 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 104 014,000 | 12 392,000 | 12 392,000 | 12 285,019 | -106,981 | 12 285,019 | 99,137 | -106,981 | -106,981 | 0,000 | -106,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 106,981 - Экономия по фонду оплаты труда | 106,981 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 262 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 359 344,000 | 359 344,000 | 48 528,400 | 51 356,734 | -307 987,266 | 48 294,774 | 99,519 | -233,626 | -18,700 | 0,000 | -6,900 | -11,800 | 0,000 | -214,926 | 0,000 | -214,926 | 0,000 | 0,000 | 6,900 - Экономия по фонду оплаты труда, 11,800 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 214,926 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 11,800 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 6,900 - Экономия по фонду оплаты труда, 213,400 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, 307755,166 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 262 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 272 539,000 | 35 209,000 | 35 209,000 | 35 209,000 | 0,000 | 35 209,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 262 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 700 357,000 | 700 357,000 | 106 603,000 | 106 603,000 | -593 754,000 | 106 603,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 593754,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 262 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 47 855,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 451,499 | -48,501 | 5 451,499 | 99,118 | -48,501 | -48,501 | 0,000 | -48,501 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,501 - Экономия по фонду оплаты труда | 48,501 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 262 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 114 882,000 | 114 882,000 | 19 065,200 | 17 541,170 | -97 340,830 | 16 462,366 | 86,348 | -2 602,834 | -81,000 | 0,000 | -81,000 | 0,000 | 0,000 | -2 521,834 | -581,434 | -1 940,400 | 0,000 | 0,000 | 81,000 - Экономия по фонду оплаты труда, 581,434 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 1940,400 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 81,000 - Экономия по фонду оплаты труда, 581,400 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 1940,400 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, 94738,030 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 262 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 33 975,000 | 33 975,000 | 1 401,000 | 0,000 | -33 975,000 | 0,000 | 0,000 | -1 401,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 401,000 | -1 401,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1401,000 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 1401,000 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 32574,000 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 262 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 464 722,000 | 380 724,000 | 143 630,000 | 143 630,000 | -237 094,000 | 143 630,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 237094,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 262 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 851 502,000 | 851 502,000 | 0,000 | 0,000 | -851 502,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 851502,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| Руководитель управления Сабитова А.Б. | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела Головашова С.В, | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||