| 3-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| Қаржы министрінің бұйрығымен | ||||||||||||||||||||||||||
| Қазақстан Республикасы | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 жылғы 22 қарашадағы No 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| арналған нұсқауларға | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджеттік мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді жинауға арналған пішін | ||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы есеп | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 жылғы 1 наурыздағы есепті кезең | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: Пішін: 1-MABP | ||||||||||||||||||||||||||
| Өкілдік ететін тұлғалар шеңбері: бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділік | ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| Ұсыну мерзімі: - жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың бірінші бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жыл үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей; - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін есепті айдан кейінгі айдың бірінші жеті жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жыл үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей. | ||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | аймақтық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| код | Аты | Жылдың жиынтық қаржылық жоспары | Есепті кезеңдегі жиынтық қаржыландыру жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелердің сомасы (8-баған – 6-баған) | Төленген міндеттемелер | % орындалу (10-баған/7x100-баған) | Жыл жоспарының күтілетін орындалуы* | % күтілетін өнімділік (12-баған/5x100-баған) | Жыл үшін күтілетін әдепкі сома (12-баған - 5-баған) | Төлем жоспарының орындалмауы (10-д-баған 7-баған) | Есепті кезеңдегі бюджет қаражатын үнемдеу – барлығы, (17+ баған 18+ 19-баған) | соның ішінде | Үкімет немесе жергілікті атқарушы органдар резервінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңде әзірленбегені, (15-баған – 16-баған – 20-баған) | дамымауының себептерін қоса алғанда | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есепті кезеңде әзірленбеу себептері бойынша негіздемесі) | ескертпе (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерді уақтылы қабылдау немесе қабылдамау себептері бойынша негіздемесі) | ||||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | Бағдарлама | қосалқы бағдарлама | мемлекеттік сатып алудан үнемдеу | жалақыны үнемдеу | басқа үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | өтпеген мемлекеттік сатып алу конкурстары | бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламасын (кіші бағдарламаны) басқару | басқа себептер | |||||||||||||||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 5 743 847,000 | 4 230 172,000 | 542 585,600 | 549 217,363 | -3 680 954,637 | 536 679,321 | 98,911 | -5 906,279 | -451,362 | 0,000 | -419,762 | -31,600 | 0,000 | -5 454,917 | -1 982,434 | -3 472,483 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Оның ішінде | ||||||||||||||||||||||||||
| жалақыны үнемдеу | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| айырбас айырмасы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Олардың ішінен: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 5 743 847,000 | 4 230 172,000 | 542 585,600 | 549 217,363 | -3 680 954,637 | 536 679,321 | 98,911 | -5 906,279 | -451,362 | 0,000 | -419,762 | -31,600 | 0,000 | -5 454,917 | -1 982,434 | -3 472,483 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 262 | 001 | 011 | Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы | 710,000 | 59,000 | 59,000 | 34,720 | -24,280 | 34,720 | 58,847 | -24,280 | -24,280 | 0,000 | -24,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24 280 – Жалақыны үнемдеу | 24 280 – Жалақыны үнемдеу | |||
| 262 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 108 835,000 | 108 835,000 | 15 704,000 | 22 612,221 | -86 222,779 | 14 214,943 | 90,518 | -1 489,057 | -171,900 | 0,000 | -152,100 | -19,800 | 0,000 | -1 317,157 | 0,000 | -1 317,157 | 0,000 | 0,000 | 152 100 – Еңбекақы қоры бойынша үнемдеу, 19 800 – Бағаның өзгеруіне және тұтынудың табиғи көлеміне байланысты қалыптасқан толық пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 1317 157 – өтпеген мемлекеттік сатып алу конкурстары. | 19 800 – Бағаның өзгеруіне және тұтынудың табиғи көлеміне байланысты қалыптасқан толық игерілмеген қаражат қалдығы, 152 100 – Еңбек ақы қорының үнемделуі, 1317 200 – өтпеген мемлекеттік сатып алу конкурстары, 84733 679 – тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер. | |||
| 262 | 003 | 011 | Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы | 65 183,000 | 7 464,000 | 7 464,000 | 7 464,000 | 0,000 | 7 464,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 262 | 003 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 1 619 929,000 | 1 619 929,000 | 147 030,000 | 147 030,000 | -1 472 899,000 | 147 030,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1472899 000 – Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 262 | 005 | 011 | Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы | 104 014,000 | 12 392,000 | 12 392,000 | 12 285,019 | -106,981 | 12 285,019 | 99,137 | -106,981 | -106,981 | 0,000 | -106,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 106 981 – Жалақыны үнемдеу | 106 981 – Жалақыны үнемдеу | |||
| 262 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 359 344,000 | 359 344,000 | 48 528,400 | 51 356,734 | -307 987,266 | 48 294,774 | 99,519 | -233,626 | -18,700 | 0,000 | -6,900 | -11,800 | 0,000 | -214,926 | 0,000 | -214,926 | 0,000 | 0,000 | 6 900 – Еңбекақы қоры бойынша үнемдеу, 11 800 – Бағаның өзгеруіне және тұтынудың табиғи көлеміне байланысты қалыптасқан толық игерілмеген қаражат қалдығы, 214 926 – өтпеген мемлекеттік сатып алу конкурстары | 11 800 – Бағаның өзгеруіне және тұтынудың табиғи көлеміне байланысты қалыптасқан толық игерілмеген қаражат қалдығы, 6 900 – Еңбек ақы қорының үнемделуі, 213 400 – өтпеген мемлекеттік сатып алу конкурстары, 307755 166 – Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер. | |||
| 262 | 007 | 011 | Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы | 272 539,000 | 35 209,000 | 35 209,000 | 35 209,000 | 0,000 | 35 209,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 262 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 700 357,000 | 700 357,000 | 106 603,000 | 106 603,000 | -593 754,000 | 106 603,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 593754 000 – Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 262 | 008 | 011 | Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы | 47 855,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 451,499 | -48,501 | 5 451,499 | 99,118 | -48,501 | -48,501 | 0,000 | -48,501 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48 501 – Жалақыны үнемдеу | 48 501 – Жалақыны үнемдеу | |||
| 262 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 114 882,000 | 114 882,000 | 19 065,200 | 17 541,170 | -97 340,830 | 16 462,366 | 86,348 | -2 602,834 | -81,000 | 0,000 | -81,000 | 0,000 | 0,000 | -2 521,834 | -581,434 | -1 940,400 | 0,000 | 0,000 | 81 000 – Еңбекақы қорына үнемделген қаражат, 581 434 – Орындалған жұмыстардың актілерін, шот-фактураларды кеш тапсыру, 1940 400 – өтпеген мемлекеттік сатып алу конкурстары | 81 000 - Еңбек ақы қоры бойынша үнемдеу, 581 400 - Орындалған жұмыстардың актілерін, шот-фактураларды кеш тапсыру, 1940 400 - Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу конкурстары, 94738 030 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 262 | 032 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 33 975,000 | 33 975,000 | 1 401,000 | 0,000 | -33 975,000 | 0,000 | 0,000 | -1 401,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 401,000 | -1 401,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1401 000 – Орындалған жұмыстардың актілерін, шот-фактураларды кеш тапсыру | 1401 000 – Аяқтау сертификаттарын, шот-фактураларды кеш тапсыру, 32574 000 – Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |||
| 262 | 113 | 011 | Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы | 1 464 722,000 | 380 724,000 | 143 630,000 | 143 630,000 | -237 094,000 | 143 630,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 237094 000 – Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| 262 | 113 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 851 502,000 | 851 502,000 | 0,000 | 0,000 | -851 502,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 851502 000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | ||||
| Кафедра меңгерушісі Сабитова А.Б. | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (толық аты) | |||||||||||||||||||||||||
| Кафедра меңгерушісі Головашова С.В., | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (толық аты) | |||||||||||||||||||||||||