| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 ноября 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 4 586 686,800 | 4 504 976,300 | 3 842 045,700 | 3 853 234,399 | -651 741,901 | 3 832 366,869 | 99,748 | 4 583 693,100 | 99,935 | -2 993,700 | -9 678,831 | -2 640,727 | -384,700 | -1 038,984 | -1 217,043 | 0,000 | -7 038,104 | -5 723,104 | 0,000 | -1 315,000 | 0,000 | 9 678,8 т.т., в том числе: 384,7т.т. - экономия по результатам госзакупок; 1 039,0т.т. - Экономия по фонду оплаты труда, 199,2т.т. - Изменение графика командировок, 1 017,8т.т. - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления; 1315,0т.т. - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства; 5723,1т.т. - Отсутствие поставки товаров поставщиками; |
651 741,9 т.т., в том числе: 609 459,2- Обязательства не требующие регистрации 41486,3 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен ноябрь месяц; 796,4 т.т. - Экономия по фонду оплаты труда, |
|||
| В т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 4 586 686,800 | 4 504 976,300 | 3 842 045,700 | 3 853 234,399 | -651 741,901 | 3 832 366,869 | 99,748 | 4 583 693,100 | 99,935 | -2 993,700 | -9 678,831 | -2 640,727 | -384,700 | -1 038,984 | -1 217,043 | 0,000 | -7 038,104 | -5 723,104 | 0,000 | -1 315,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 98 877,900 | 98 877,900 | 70 751,500 | 73 920,457 | -24 957,443 | 70 295,494 | 99,355 | 98 877,900 | 100,000 | 0,000 | -456,006 | -456,006 | 0,000 | -18,976 | -437,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,976 - Экономия по фонду оплаты труда, 41,977 - Изменение графика командировок, 395,053 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 24957,443 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 001 | 049 | За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 15 648,000 | 15 648,000 | 6 087,000 | 6 072,721 | -9 575,279 | 6 072,721 | 99,765 | 15 648,000 | 100,000 | 0,000 | -14,279 | -14,279 | 0,000 | -14,279 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,279 - Экономия по фонду оплаты труда | 9575,279 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 18 460,000 | 18 450,000 | 18 450,000 | 18 450,000 | 0,000 | 18 450,000 | 100,000 | 18 460,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 451 935,100 | 451 935,100 | 325 241,500 | 325 240,827 | -126 694,273 | 325 240,827 | 100,000 | 451 935,100 | 100,000 | 0,000 | -0,673 | -0,673 | 0,000 | 0,000 | -0,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,673 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 126694,273 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 005 | 049 | За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 49 968,500 | 49 968,500 | 49 968,500 | 49 968,079 | -0,421 | 49 968,079 | 99,999 | 49 968,500 | 100,000 | 0,000 | -0,421 | -0,421 | 0,000 | 0,000 | -0,421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,421 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 0,421 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 33 815,900 | 30 398,200 | 30 398,200 | 30 117,345 | -280,855 | 30 117,345 | 99,076 | 33 815,900 | 100,000 | 0,000 | -280,855 | -280,855 | 0,000 | -280,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 280,855 - Экономия по фонду оплаты труда | 280,855 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 501 248,500 | 501 248,500 | 428 521,500 | 428 958,495 | -72 290,005 | 428 415,700 | 99,975 | 501 248,500 | 100,000 | 0,000 | -105,800 | -105,800 | 0,000 | 0,000 | -105,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 105,800 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 72290,005 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 007 | 049 | За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 21 947,500 | 21 947,500 | 21 947,500 | 21 718,100 | -229,400 | 21 718,100 | 98,955 | 21 947,500 | 100,000 | 0,000 | -229,400 | -229,400 | -229,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 229,400 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 229,400 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 93 621,900 | 91 722,000 | 91 722,000 | 91 722,000 | 0,000 | 91 722,000 | 100,000 | 93 621,900 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 745 338,000 | 745 338,000 | 630 082,700 | 630 082,700 | -115 255,300 | 630 082,700 | 100,000 | 745 338,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 115255,300 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 582,200 | 18 282,000 | 18 282,000 | 18 281,854 | -0,146 | 18 281,854 | 99,999 | 21 582,200 | 100,000 | 0,000 | -0,146 | -0,146 | 0,000 | -0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,146 - Экономия по фонду оплаты труда | 0,146 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 124 259,900 | 124 259,900 | 102 215,800 | 107 522,025 | -16 737,875 | 102 164,199 | 99,950 | 124 259,900 | 100,000 | 0,000 | -51,601 | -51,601 | 0,000 | -46,725 | -4,876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,725 - Экономия по фонду оплаты труда, 4,876 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 16737,875 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 009 | 049 | За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 100,000 | 5 000,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 63 033,000 | 51 355,800 | 51 355,800 | 50 840,389 | -515,411 | 50 840,389 | 98,996 | 63 033,000 | 100,000 | 0,000 | -515,411 | -515,411 | 0,000 | -515,411 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 515,411 - Экономия по фонду оплаты труда | 515,411 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 0,000 | 47,600 | 100,000 | 47,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 010 | 049 | За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 414 180,000 | 414 180,000 | 343 788,000 | 348 231,030 | -65 948,970 | 342 957,165 | 99,758 | 414 180,000 | 100,000 | 0,000 | -830,835 | -830,835 | 0,000 | -162,592 | -668,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 162,592 - Экономия по фонду оплаты труда, 157,158 - Изменение графика командировок, 511,085 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 65948,970 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 265 893,500 | 265 893,500 | 224 217,500 | 224 407,177 | -41 486,323 | 218 339,096 | 97,378 | 265 893,500 | 100,000 | 0,000 | -5 878,404 | -155,300 | -155,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -5 723,104 | -5 723,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 155,300 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 5723,104 - Отсутствие поставки товаров поставщиками | 41486,323 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен ноябрь месяц |
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 429 863,000 | 368 457,500 | 368 457,500 | 367 142,500 | -1 315,000 | 367 142,500 | 99,643 | 429 863,000 | 100,000 | 0,000 | -1 315,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 315,000 | 0,000 | 0,000 | -1 315,000 | 0,000 | 1315,000 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства | 1315,000 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 587 533,300 | 587 533,300 | 547 991,100 | 547 991,100 | -39 542,200 | 547 991,100 | 100,000 | 587 533,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39542,200 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 113 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 644 433,000 | 644 433,000 | 507 520,000 | 507 520,000 | -136 913,000 | 507 520,000 | 100,000 | 641 439,300 | 99,535 | -2 993,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 136913,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| Руководитель управления | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | __Сабитова А.Б.__ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | Головашова С.В. | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||