| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 октября 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 4 634 811,800 | 4 449 233,300 | 3 346 013,400 | 3 386 092,870 | -1 063 140,430 | 3 343 295,970 | 99,919 | 4 583 693,100 | 98,897 | -51 118,700 | -2 717,430 | -576,408 | 0,000 | -430,074 | -146,334 | 0,000 | -2 141,022 | -2 141,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 717,4 т.т., в том числе: 430,1т.т. - экономия по оплате труда; 100,7т.т. - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления; 46,5т.т. - изменение графика командировок; 2141,0 - Отсутствие поставки товаров поставщиками |
1 063 140,4т.т., в том числе: 1 053 435,5 - Обязательства не требующие регистрации, 9 368,2- Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-август месяц 336,7 т.т. - экономия по оплате труда; |
|||
| Текущие программы | 4 634 811,800 | 4 449 233,300 | 3 346 013,400 | 3 386 092,870 | -1 063 140,430 | 3 343 295,970 | 99,919 | 4 583 693,100 | 98,897 | -51 118,700 | -2 717,430 | -576,408 | 0,000 | -430,074 | -146,334 | 0,000 | -2 141,022 | -2 141,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 98 877,900 | 98 877,900 | 67 214,500 | 72 062,095 | -26 815,805 | 67 175,157 | 99,941 | 98 877,900 | 100,000 | 0,000 | -39,343 | -39,343 | 0,000 | -10,093 | -29,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,093 - Экономия по фонду оплаты труда, 25,977 - Изменение графика командировок, 3,273 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 26815,805 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 001 | 049 | За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 15 648,000 | 15 648,000 | 0,000 | 0,000 | -15 648,000 | 0,000 | - | 15 648,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15648,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 25 649,000 | 19 283,000 | 19 283,000 | 19 283,000 | 0,000 | 19 283,000 | 100,000 | 18 460,000 | 71,972 | -7 189,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 451 935,100 | 451 935,100 | 283 900,500 | 283 851,939 | -168 083,161 | 283 851,939 | 99,983 | 451 935,100 | 100,000 | 0,000 | -48,561 | -48,561 | 0,000 | 0,000 | -48,561 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,561 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 168083,161 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 005 | 049 | За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 49 968,500 | 49 968,500 | 0,000 | 0,000 | -49 968,500 | 0,000 | - | 49 968,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49968,500 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 37 445,000 | 27 454,200 | 27 454,200 | 27 136,073 | -318,127 | 27 136,073 | 98,841 | 33 815,900 | 90,308 | -3 629,100 | -318,127 | -318,127 | 0,000 | -318,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 318,127 - Экономия по фонду оплаты труда | 318,127 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 501 248,500 | 501 248,500 | 394 336,100 | 404 268,152 | -96 980,348 | 394 281,334 | 99,986 | 501 248,500 | 100,000 | 0,000 | -54,766 | -54,766 | 0,000 | -27,042 | -27,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,042 - Экономия по фонду оплаты труда, 27,724 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 92600,000 - Обязательства не требующие регистрации, 4380,348 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 007 | 049 | За счет субвенций из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 21 947,500 | 21 947,500 | 0,000 | 0,000 | -21 947,500 | 0,000 | - | 21 947,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21947,500 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 109 726,000 | 82 688,000 | 82 688,000 | 82 688,000 | 0,000 | 82 688,000 | 100,000 | 93 621,900 | 85,323 | -16 104,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 745 338,000 | 745 338,000 | 560 298,000 | 560 298,000 | -185 040,000 | 560 298,000 | 100,000 | 745 338,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 185040,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 617,000 | 16 500,000 | 16 500,000 | 16 500,000 | 0,000 | 16 500,000 | 100,000 | 21 582,200 | 99,839 | -34,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 124 259,900 | 124 259,900 | 94 738,500 | 95 213,991 | -29 045,909 | 94 715,572 | 99,976 | 124 259,900 | 100,000 | 0,000 | -22,928 | -22,928 | 0,000 | -18,068 | -4,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,068 - Экономия по фонду оплаты труда, 4,860 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 26045,000 - Обязательства не требующие регистрации, 3000,909 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 009 | 049 | За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 5 000,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | -5 000,000 | 0,000 | - | 5 000,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 65 348,000 | 45 930,800 | 45 930,800 | 45 912,263 | -18,537 | 45 912,263 | 99,960 | 63 033,000 | 96,457 | -2 315,000 | -18,537 | -18,537 | 0,000 | -18,537 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,537 - Экономия по фонду оплаты труда | 18,537 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 0,000 | 47,600 | 100,000 | 47,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 010 | 049 | За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 414 180,000 | 414 180,000 | 307 607,000 | 316 392,954 | -97 787,046 | 307 532,854 | 99,976 | 414 180,000 | 100,000 | 0,000 | -74,146 | -74,146 | 0,000 | -38,207 | -35,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,207 - Экономия по фонду оплаты труда, 20,560 - Изменение графика командировок, 15,379 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 95800,000 - Обязательства не требующие регистрации, 1987,046 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 265 893,500 | 265 893,500 | 199 828,600 | 216 252,203 | -49 641,297 | 197 687,578 | 98,929 | 265 893,500 | 100,000 | 0,000 | -2 141,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2 141,022 | -2 141,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2141,022 - Отсутствие поставки товаров поставщиками | 49641,297 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 448 716,000 | 331 066,500 | 331 066,500 | 331 066,500 | 0,000 | 331 066,500 | 100,000 | 429 863,000 | 95,798 | -18 853,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 587 533,300 | 587 533,300 | 499 773,100 | 499 773,100 | -87 760,200 | 499 773,100 | 100,000 | 587 533,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87760,200 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 113 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 644 433,000 | 644 433,000 | 415 347,000 | 415 347,000 | -229 086,000 | 415 347,000 | 100,000 | 641 439,300 | 99,535 | -2 993,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 229086,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||