| 3-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| Қаржы министрінің бұйрығымен | ||||||||||||||||||||||||||
| Қазақстан Республикасы | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 жылғы 22 қарашадағы No 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| арналған нұсқауларға | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджеттік мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||
| Әкімшілік деректерді жинауға арналған пішін | ||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы есеп | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 жылғы 1 қазандағы есепті кезең | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: Пішін: 1-MABP | ||||||||||||||||||||||||||
| Өкілдік ететін тұлғалар: бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділік | ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| Ұсыну мерзімі: - жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың бірінші бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жыл үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей; - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін есепті айдан кейінгі айдың бірінші жеті жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жыл үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей. | ||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | аймақтық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| код | Аты | Жылдың жиынтық қаржылық жоспары | Есепті кезеңдегі жиынтық қаржыландыру жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелердің сомасы (8-баған – 6-баған) | Төленген міндеттемелер | % орындалу (10-баған/7x100-баған) | Жыл жоспарының күтілетін орындалуы* | % күтілетін өнімділік (12-баған/5x100-баған) | Жыл үшін күтілетін әдепкі сома (12-баған - 5-баған) | Төлем жоспарының орындалмауы (10-д-баған 7-баған) | Есепті кезеңдегі бюджет қаражатын үнемдеу – барлығы, (17+ баған 18+ 19-баған) | соның ішінде | Үкімет немесе жергілікті атқарушы органдар резервінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңде әзірленбегені, (15-баған – 16-баған – 20-баған) | дамымауының себептерін қоса алғанда | Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есепті кезеңде игерілмеу себептерін негіздеу) | ескертпе (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерді уақтылы қабылдамау немесе қабылдамау себептері бойынша негіздемесі) | ||||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | Бағдарлама | ішкі бағдарлама | мемлекеттік сатып алудан үнемдеу | жалақыны үнемдеу | басқа үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | өтпеген мемлекеттік сатып алу конкурстары | бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламасын (кіші бағдарламаны) басқару | басқа себептер | |||||||||||||||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 4 634 811,800 | 4 449 233,300 | 3 346 013,400 | 3 386 092,870 | -1 063 140,430 | 3 343 295,970 | 99,919 | 4 583 693,100 | 98,897 | -51 118,700 | -2 717,430 | -576,408 | 0,000 | -430,074 | -146,334 | 0,000 | -2 141,022 | -2 141,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2717,4 тонна, оның ішінде: 430,1 тонна. - жалақыны үнемдеу; 100,7т.т. - Бағаның және тұтынудың табиғи көлемінің өзгеруіне байланысты қалыптасқан толық игерілмеген қаражат қалдығы; 46,5т.т. - іссапарлар кестесін өзгерту; 2141,0 – Жабдықтаушылар тарапынан тауар жеткізілімінің болмауы | 1 063 140,4 тонна, оның ішінде: 1 053 435,5 – тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер, 9 368,2 – мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі шілде-тамыз айларында 336,7 тонна қарастырылған. - жалақыны үнемдеу; | |||
| Ағымдағы бағдарламалар | 4 634 811,800 | 4 449 233,300 | 3 346 013,400 | 3 386 092,870 | -1 063 140,430 | 3 343 295,970 | 99,919 | 4 583 693,100 | 98,897 | -51 118,700 | -2 717,430 | -576,408 | 0,000 | -430,074 | -146,334 | 0,000 | -2 141,022 | -2 141,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 001 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 98 877,900 | 98 877,900 | 67 214,500 | 72 062,095 | -26 815,805 | 67 175,157 | 99,941 | 98 877,900 | 100,000 | 0,000 | -39,343 | -39,343 | 0,000 | -10,093 | -29,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,093 – Еңбек ақы қорындағы үнемдеу, 25,977 – Іссапарлар кестесін өзгерту, 3,273 – Бағаның өзгеруіне және тұтынудың табиғи көлеміне байланысты қалыптасқан толық пайдаланылмаған қаражат қалдығы. | 26815 805 – Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер |
| 273 | 001 | 049 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпарат кеңістігіне республикалық бюджеттен субвенция бөлінуіне байланысты | 15 648,000 | 15 648,000 | 0,000 | 0,000 | -15 648,000 | 0,000 | - | 15 648,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15648 000 – Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |
| 273 | 005 | 011 | Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы | 25 649,000 | 19 283,000 | 19 283,000 | 19 283,000 | 0,000 | 19 283,000 | 100,000 | 18 460,000 | 71,972 | -7 189,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 451 935,100 | 451 935,100 | 283 900,500 | 283 851,939 | -168 083,161 | 283 851,939 | 99,983 | 451 935,100 | 100,000 | 0,000 | -48,561 | -48,561 | 0,000 | 0,000 | -48,561 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48 561 – Бағаның және тұтынудың табиғи көлемінің өзгеруіне байланысты қалыптасқан толық пайдаланылмаған қаражат қалдығы | 168083,161 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер |
| 273 | 005 | 049 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен | 49 968,500 | 49 968,500 | 0,000 | 0,000 | -49 968,500 | 0,000 | - | 49 968,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49968 500 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |
| 273 | 007 | 011 | Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы | 37 445,000 | 27 454,200 | 27 454,200 | 27 136,073 | -318,127 | 27 136,073 | 98,841 | 33 815,900 | 90,308 | -3 629,100 | -318,127 | -318,127 | 0,000 | -318,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 318 127 – жалақы қорынан үнемдеу | 318 127 – жалақы қорынан үнемдеу |
| 273 | 007 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 501 248,500 | 501 248,500 | 394 336,100 | 404 268,152 | -96 980,348 | 394 281,334 | 99,986 | 501 248,500 | 100,000 | 0,000 | -54,766 | -54,766 | 0,000 | -27,042 | -27,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27.042 - Еңбекақы қорындағы үнемдеу, 27.724 - Бағаның және тұтынудың табиғи көлемінің өзгеруіне байланысты қалыптасқан толық пайдаланылмаған қаражат қалдығы. | 92600.000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер |
| 273 | 007 | 049 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен | 21 947,500 | 21 947,500 | 0,000 | 0,000 | -21 947,500 | 0,000 | - | 21 947,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21947 500 – Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |
| 273 | 008 | 011 | Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы | 109 726,000 | 82 688,000 | 82 688,000 | 82 688,000 | 0,000 | 82 688,000 | 100,000 | 93 621,900 | 85,323 | -16 104,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 745 338,000 | 745 338,000 | 560 298,000 | 560 298,000 | -185 040,000 | 560 298,000 | 100,000 | 745 338,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 185040 000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |
| 273 | 009 | 011 | Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы | 21 617,000 | 16 500,000 | 16 500,000 | 16 500,000 | 0,000 | 16 500,000 | 100,000 | 21 582,200 | 99,839 | -34,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 009 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 124 259,900 | 124 259,900 | 94 738,500 | 95 213,991 | -29 045,909 | 94 715,572 | 99,976 | 124 259,900 | 100,000 | 0,000 | -22,928 | -22,928 | 0,000 | -18,068 | -4,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 068 – Еңбекақы қорындағы үнемдеу, 4 860 – Бағаның және тұтынудың табиғи көлемінің өзгеруіне байланысты қалыптасқан толық пайдаланылмаған қаражат қалдығы. | 26045 000 – Тіркеуді қажет етпейтін міндеттемелер |
| 273 | 009 | 049 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпарат кеңістігіне республикалық бюджеттен субвенция бөлінуіне байланысты | 5 000,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | -5 000,000 | 0,000 | - | 5 000,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5000 000 - Тіркеуді қажет етпейтін міндеттемелер | |
| 273 | 010 | 011 | Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы | 65 348,000 | 45 930,800 | 45 930,800 | 45 912,263 | -18,537 | 45 912,263 | 99,960 | 63 033,000 | 96,457 | -2 315,000 | -18,537 | -18,537 | 0,000 | -18,537 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 537 – Жалақыны үнемдеу | 18 537 – Жалақыны үнемдеу |
| 273 | 010 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 0,000 | 47,600 | 100,000 | 47,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 010 | 049 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпарат кеңістігіне республикалық бюджеттен субвенция бөлінуіне байланысты | 414 180,000 | 414 180,000 | 307 607,000 | 316 392,954 | -97 787,046 | 307 532,854 | 99,976 | 414 180,000 | 100,000 | 0,000 | -74,146 | -74,146 | 0,000 | -38,207 | -35,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38 207 – Еңбек ақы қорындағы үнемдеу, 20 560 – Іссапарлар кестесін өзгерту, 15 379 – Бағаның өзгеруіне және тұтынудың табиғи көлеміне байланысты қалыптасқан толық пайдаланылмаған қаражат қалдығы. | 95800 000 - Тіркеуді қажет етпейтін міндеттемелер |
| 273 | 032 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 265 893,500 | 265 893,500 | 199 828,600 | 216 252,203 | -49 641,297 | 197 687,578 | 98,929 | 265 893,500 | 100,000 | 0,000 | -2 141,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2 141,022 | -2 141,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2141.022 - Жабдықтаушылар тарапынан тауар жеткізілмейді | 49641 297 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер |
| 273 | 113 | 011 | Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы | 448 716,000 | 331 066,500 | 331 066,500 | 331 066,500 | 0,000 | 331 066,500 | 100,000 | 429 863,000 | 95,798 | -18 853,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 113 | 015 | Жергілікті бюджет есебінен | 587 533,300 | 587 533,300 | 499 773,100 | 499 773,100 | -87 760,200 | 499 773,100 | 100,000 | 587 533,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87760 200 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |
| 273 | 113 | 032 | Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан мақсатты трансферт есебінен | 644 433,000 | 644 433,000 | 415 347,000 | 415 347,000 | -229 086,000 | 415 347,000 | 100,000 | 641 439,300 | 99,535 | -2 993,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 229086 000 – Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер | |
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (толық аты) | |||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (толық аты) | |||||||||||||||||||||||||