| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 сентября 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 4 542 247,800 | 4 300 765,300 | 3 004 036,300 | 3 072 376,607 | -1 228 388,693 | 2 995 736,137 | 99,724 | 4 542 247,800 | 100,000 | 0,000 | -8 300,163 | -1 834,580 | -28,100 | -1 435,750 | -370,730 | 0,000 | -6 465,583 | -6 465,582 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 300,2 т.т., в том числе: 28,1т.т. - экономия по результатам госзакупок; 1 435,8 т.т. - экономия по оплате труда; 370,7т.т. - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления; 6 465,6 - Отсутствие поставки товаров поставщиками |
1 228 388,7т.т., в том числе: 1 152 560,5 - Обязательства не требующие регистрации, 75 010,1- Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-август месяц 818,1 т.т. - экономия по оплате труда; |
|||
| Текущие программы | 4 542 247,800 | 4 300 765,300 | 3 004 036,300 | 3 072 376,607 | -1 228 388,693 | 2 995 736,137 | 99,724 | 4 542 247,800 | 100,000 | 0,000 | -8 300,163 | -1 834,580 | -28,100 | -1 435,750 | -370,730 | 0,000 | -6 465,583 | -6 465,582 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 98 877,900 | 98 877,900 | 57 440,500 | 62 930,194 | -35 947,706 | 57 137,032 | 99,472 | 98 877,900 | 100,000 | 0,000 | -303,468 | -303,468 | 0,000 | -93,165 | -210,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93,165 - Экономия по фонду оплаты труда, 3,038 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 207,265 - Экономия по командировочным расходам | 32335,000 - Обязательства не требующие регистрации, 3612,706 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 25 649,000 | 17 160,000 | 17 160,000 | 17 160,000 | 0,000 | 17 160,000 | 100,000 | 25 649,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 401 059,200 | 401 059,200 | 218 863,200 | 218 863,200 | -182 196,000 | 218 863,200 | 100,000 | 401 059,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 182196,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 37 445,000 | 24 393,200 | 24 393,200 | 24 309,044 | -84,156 | 24 309,044 | 99,655 | 37 445,000 | 100,000 | 0,000 | -84,156 | -84,156 | 0,000 | -84,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84,156 - Экономия по фонду оплаты труда | 84,156 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 501 248,500 | 501 248,500 | 338 441,400 | 369 107,115 | -132 141,385 | 338 374,532 | 99,980 | 501 248,500 | 100,000 | 0,000 | -66,869 | -66,868 | 0,000 | -32,553 | -34,315 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,553 - Экономия по фонду оплаты труда, 11,126 - Изменение графика командировок, 23,189 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 127397,900 - Обязательства не требующие регистрации, 4743,485 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 109 726,000 | 73 654,000 | 73 654,000 | 73 654,000 | 0,000 | 73 654,000 | 100,000 | 109 726,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 733 804,000 | 733 804,000 | 481 844,500 | 481 844,500 | -251 959,500 | 481 844,500 | 100,000 | 733 804,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 251959,500 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 617,000 | 14 692,000 | 14 692,000 | 14 657,200 | -34,800 | 14 657,200 | 99,763 | 21 617,000 | 100,000 | 0,000 | -34,800 | -34,800 | 0,000 | -34,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,800 - Экономия по фонду оплаты труда | 34,800 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 118 871,400 | 118 871,400 | 86 212,600 | 86 666,038 | -32 205,362 | 86 051,620 | 99,813 | 118 871,400 | 100,000 | 0,000 | -160,980 | -77,660 | 0,000 | -74,356 | -3,304 | 0,000 | -83,320 | -83,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,356 - Экономия по фонду оплаты труда, 3,304 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 83,320 - Отсутствие поставки товаров поставщиками | 30689,000 - Обязательства не требующие регистрации, 1516,362 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 65 348,000 | 41 838,400 | 41 838,400 | 41 139,245 | -699,155 | 41 139,245 | 98,329 | 65 348,000 | 100,000 | 0,000 | -699,155 | -699,155 | 0,000 | -699,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 699,155 - Экономия по фонду оплаты труда | 699,155 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 0,000 | 47,600 | 100,000 | 47,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 010 | 049 | За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 414 180,000 | 414 180,000 | 274 977,000 | 286 632,272 | -127 547,728 | 273 764,527 | 99,559 | 414 180,000 | 100,000 | 0,000 | -1 212,473 | -568,473 | -28,100 | -417,565 | -122,808 | 0,000 | -644,000 | -644,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,100 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 417,565 - Экономия по фонду оплаты труда, 121,108 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,700 - Экономия по командировочным расходам, 644,000 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 112303,000 - Обязательства не требующие регистрации, 15244,728 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 282 816,000 | 282 816,000 | 190 563,900 | 211 458,199 | -71 357,801 | 184 825,638 | 96,989 | 282 816,000 | 100,000 | 0,000 | -5 738,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -5 738,262 | -5 738,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5738,262 - Отсутствие поставки товаров поставщиками | 21465,000 - Обязательства не требующие регистрации, 49892,801 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен октябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 448 716,000 | 295 280,900 | 295 280,900 | 295 280,900 | 0,000 | 295 280,900 | 100,000 | 448 716,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 638 409,200 | 638 409,200 | 473 280,100 | 473 280,100 | -165 129,100 | 473 280,100 | 100,000 | 638 409,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 165129,100 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 113 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 644 433,000 | 644 433,000 | 415 347,000 | 415 347,000 | -229 086,000 | 415 347,000 | 100,000 | 644 433,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 229086,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||