2021 ж. 01.09. арналған бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы есеп

                                                3-қосымша
                                                Қаржы министрінің бұйрығымен
                                                Қазақстан Республикасы
                                                2018 жылғы 22 қарашадағы No 1020
                                                 
                                                8-қосымша
                                                арналған нұсқауларға
                                                бюджеттік мониторинг
Әкімшілік деректерді жинауға арналған пішін
Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы есеп
2021 жылғы 1 қыркүйектегі есепті кезең
                                                     
                                                     
Индекс: Пішін: 1-MABP                                              
Өкілдік ететін тұлғалар: бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі                                              
Мерзімділік   ай сайын                                            
Ұсыну мерзімі: - жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін - есепті айдан кейінгі айдың бірінші бес жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жыл үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей; - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін есепті айдан кейінгі айдың бірінші жеті жұмыс күнінен кешіктірмей және есепті жыл үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей.                                            
Бюджет түрі   аймақтық                                            
                                                    мың теңге
код Аты Жылдың жиынтық қаржылық жоспары Есепті кезеңдегі жиынтық қаржыландыру жоспары Қабылданған міндеттемелер Қабылданбаған міндеттемелердің сомасы (8-баған – 6-баған) Төленген міндеттемелер % орындалу (10-баған/7x100-баған) Жыл жоспарының күтілетін орындалуы* % күтілетін өнімділік (12-баған/5x100-баған) Жыл үшін күтілетін әдепкі сома (12-баған - 5-баған) Төлем жоспарының орындалмауы (10-д-баған 7-баған) Есепті кезеңдегі бюджет қаражатын үнемдеу – барлығы, (17+ баған 18+ 19-баған) соның ішінде Үкімет немесе жергілікті атқарушы органдар резервінің бөлінбеген қалдығы Есепті кезеңде әзірленбегені, (15-баған – 16-баған – 20-баған) дамымауының себептерін қоса алғанда Ескерту (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есепті кезеңде игерілмеу себептерін негіздеу) ескертпе (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерді уақтылы қабылдамау немесе қабылдамау себептері бойынша негіздемесі)
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Бағдарлама ішкі бағдарлама мемлекеттік сатып алудан үнемдеу жалақыны үнемдеу басқа үнемдеу тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері өтпеген мемлекеттік сатып алу конкурстары бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламасын (кіші бағдарламаны) басқару басқа себептер
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
      Барлығы 4 542 247,800 4 300 765,300 3 004 036,300 3 072 376,607 -1 228 388,693 2 995 736,137 99,724 4 542 247,800 100,000 0,000 -8 300,163 -1 834,580 -28,100 -1 435,750 -370,730 0,000 -6 465,583 -6 465,582 0,000 0,000 0,000 8300,2 тонна, оның ішінде: 28,1 тонна. - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу; 1 435,8 тонна - жалақыны үнемдеу; 370,7 т.т. - Бағаның және тұтынудың табиғи көлемінің өзгеруіне байланысты қалыптасқан толық игерілмеген қаражат қалдығы; 6 465,6 – Жабдықтаушылар тарапынан тауар жеткізілімінің болмауы 1 228 388,7 тонна, оның ішінде: 1 152 560,5 - Тіркеуді қажет етпейтін міндеттемелер, 75 010,1 - Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі шілде-тамыз айларында 818,1 тонна қарастырылған. - жалақыны үнемдеу;
      Ағымдағы бағдарламалар 4 542 247,800 4 300 765,300 3 004 036,300 3 072 376,607 -1 228 388,693 2 995 736,137 99,724 4 542 247,800 100,000 0,000 -8 300,163 -1 834,580 -28,100 -1 435,750 -370,730 0,000 -6 465,583 -6 465,582 0,000 0,000 0,000    
273 001 015 Жергілікті бюджет есебінен 98 877,900 98 877,900 57 440,500 62 930,194 -35 947,706 57 137,032 99,472 98 877,900 100,000 0,000 -303,468 -303,468 0,000 -93,165 -210,303 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 93.165 - Жалақы қоры бойынша үнемдеу, 3.038 - Бағаның өзгеруіне және тұтынудың табиғи көлеміне байланысты қалыптасқан толық пайдаланылмаған қаражат қалдығы, 207.265 - Іссапар шығындарын үнемдеу. 32335 000 – Тіркеуді қажет етпейтін міндеттемелер
273 005 011 Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы 25 649,000 17 160,000 17 160,000 17 160,000 0,000 17 160,000 100,000 25 649,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    
273 005 015 Жергілікті бюджет есебінен 401 059,200 401 059,200 218 863,200 218 863,200 -182 196,000 218 863,200 100,000 401 059,200 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   182196 000 – Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер
273 007 011 Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы 37 445,000 24 393,200 24 393,200 24 309,044 -84,156 24 309,044 99,655 37 445,000 100,000 0,000 -84,156 -84,156 0,000 -84,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84 156 – Жалақыны үнемдеу 84 156 – Жалақыны үнемдеу
273 007 015 Жергілікті бюджет есебінен 501 248,500 501 248,500 338 441,400 369 107,115 -132 141,385 338 374,532 99,980 501 248,500 100,000 0,000 -66,869 -66,868 0,000 -32,553 -34,315 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 32 553 – Еңбек ақы қорындағы үнемдеу, 11 126 – Іссапарлар кестесін өзгерту, 23 189 – Бағаның өзгеруіне және тұтынудың табиғи көлеміне байланысты қалыптасқан толық пайдаланылмаған қаражат қалдығы. 127397.900 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер
273 008 011 Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы 109 726,000 73 654,000 73 654,000 73 654,000 0,000 73 654,000 100,000 109 726,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    
273 008 015 Жергілікті бюджет есебінен 733 804,000 733 804,000 481 844,500 481 844,500 -251 959,500 481 844,500 100,000 733 804,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   251959 500 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер
273 009 011 Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы 21 617,000 14 692,000 14 692,000 14 657,200 -34,800 14 657,200 99,763 21 617,000 100,000 0,000 -34,800 -34,800 0,000 -34,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34 800 – Жалақыны үнемдеу 34 800 – Жалақыны үнемдеу
273 009 015 Жергілікті бюджет есебінен 118 871,400 118 871,400 86 212,600 86 666,038 -32 205,362 86 051,620 99,813 118 871,400 100,000 0,000 -160,980 -77,660 0,000 -74,356 -3,304 0,000 -83,320 -83,320 0,000 0,000 0,000 74 356 – Еңбекақы қоры бойынша үнемдеу, 3 304 – Бағаның өзгеруіне және тұтынудың табиғи көлеміне байланысты қалыптасқан толық игерілмеген қаражат қалдығы, 83 320 – Жабдықтаушылар тарапынан тауар жеткізілімінің болмауы. 30689.000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер
273 010 011 Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы 65 348,000 41 838,400 41 838,400 41 139,245 -699,155 41 139,245 98,329 65 348,000 100,000 0,000 -699,155 -699,155 0,000 -699,155 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 699 155 – Жалақыны үнемдеу 699 155 – Жалақыны үнемдеу
273 010 015 Жергілікті бюджет есебінен 47,600 47,600 47,600 47,600 0,000 47,600 100,000 47,600 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    
273 010 049 Мәдениет, спорт, туризм және ақпарат кеңістігіне республикалық бюджеттен субвенция бөлінуіне байланысты 414 180,000 414 180,000 274 977,000 286 632,272 -127 547,728 273 764,527 99,559 414 180,000 100,000 0,000 -1 212,473 -568,473 -28,100 -417,565 -122,808 0,000 -644,000 -644,000 0,000 0,000 0,000 28 100 – Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша үнемдеу, 417 565 – Еңбек ақы қоры бойынша үнемдеу, 121 108 – Бағаның өзгеруіне және тұтынудың табиғи көлеміне байланысты қалыптасқан толық игерілмеген қаражат қалдығы, 1700 – Іссапар шығындарын үнемдеу, 644 000 – актіні кеш тапсыру. орындалған жұмыстардың, шот-фактуралардың – шот-фактуралардың 112303 000 – Тіркеуді қажет етпейтін міндеттемелер
273 032 015 Жергілікті бюджет есебінен 282 816,000 282 816,000 190 563,900 211 458,199 -71 357,801 184 825,638 96,989 282 816,000 100,000 0,000 -5 738,262 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -5 738,262 -5 738,262 0,000 0,000 0,000 5738 262 – Жабдықтаушылар тарапынан тауар жеткізілімінің болмауы 21465 000 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер, 49892 801 - Қазан-қараша айына көзделген мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру мерзімі
273 113 011 Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы 448 716,000 295 280,900 295 280,900 295 280,900 0,000 295 280,900 100,000 448 716,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    
273 113 015 Жергілікті бюджет есебінен 638 409,200 638 409,200 473 280,100 473 280,100 -165 129,100 473 280,100 100,000 638 409,200 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   165129.100 - Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер
273 113 032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан мақсатты трансферт есебінен 644 433,000 644 433,000 415 347,000 415 347,000 -229 086,000 415 347,000 100,000 644 433,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   229086 000 – Тіркеуді талап етпейтін міндеттемелер
                                                     
                                                     
                                         
                                       
  _______________________   ____________________________                            
                (қолы)   (толық аты)                            
                                         
                                       
  _______________________   ____________________________                            
                (қолы)   (толық аты)                            
Дата публикации
01 сентября 2021