| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 августа 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 4 542 247,800 | 4 241 945,300 | 2 383 581,300 | 2 490 296,152 | -1 751 649,148 | 2 378 561,708 | 99,789 | 4 542 247,800 | 100,000 | 0,000 | -5 019,592 | -1 712,561 | -516,000 | -602,730 | -593,831 | 0,000 | -3 307,031 | -870,031 | -2 437,000 | 0,000 | 0,000 | 5 019,6 т.т., в том числе: 516,0т.т. - экономия по результатам госзакупок; 602,7т.т. - экономия по оплате труда; 593,8т.т. - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления; 870,0т.т. - невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) 2437,0т.т. - несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам; |
1 751 649,1т.т., в том числе: 1 716 750,5 - Обязательства не требующие регистрации, 34 659,4- Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-август месяц 239,2т.т. - экономия по оплате труда; |
|||
| Текущие программы | 4 542 247,800 | 4 241 945,300 | 2 383 581,300 | 2 490 296,152 | -1 751 649,148 | 2 378 561,708 | 99,789 | 4 542 247,800 | 100,000 | 0,000 | -5 019,592 | -1 712,561 | -516,000 | -602,730 | -593,831 | 0,000 | -3 307,031 | -870,031 | -2 437,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 98 877,900 | 98 877,900 | 43 805,300 | 50 348,996 | -48 528,904 | 43 587,287 | 99,502 | 98 877,900 | 100,000 | 0,000 | -218,013 | -218,013 | 0,000 | -127,597 | -90,416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127,597 - Экономия по фонду оплаты труда, 88,981 - Изменение графика командировок, 1,435 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 44844,000 - Обязательства не требующие регистрации, 3684,904 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен сентябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 25 649,000 | 15 037,000 | 15 037,000 | 15 037,000 | 0,000 | 15 037,000 | 100,000 | 25 649,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 401 059,200 | 401 059,200 | 155 718,600 | 155 718,600 | -245 340,600 | 155 718,600 | 100,000 | 401 059,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 245340,600 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 37 445,000 | 21 332,200 | 21 332,200 | 21 319,323 | -12,877 | 21 319,323 | 99,940 | 37 445,000 | 100,000 | 0,000 | -12,877 | -12,877 | 0,000 | -12,877 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,877 - Экономия по фонду оплаты труда | 12,877 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 501 248,500 | 501 248,500 | 248 828,300 | 316 280,242 | -184 968,258 | 248 798,815 | 99,988 | 501 248,500 | 100,000 | 0,000 | -29,485 | -29,485 | 0,000 | -16,364 | -13,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,364 - Экономия по фонду оплаты труда, 13,121 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 174350,000 - Обязательства не требующие регистрации, 10618,258 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен сентябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 109 726,000 | 64 618,000 | 64 618,000 | 64 618,000 | 0,000 | 64 618,000 | 100,000 | 109 726,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 733 804,000 | 733 804,000 | 433 843,000 | 433 843,000 | -299 961,000 | 433 843,000 | 100,000 | 733 804,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 299961,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 617,000 | 12 879,000 | 12 879,000 | 12 879,000 | 0,000 | 12 879,000 | 100,000 | 21 617,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 118 871,400 | 118 871,400 | 76 059,500 | 77 806,096 | -41 065,304 | 76 052,678 | 99,991 | 118 871,400 | 100,000 | 0,000 | -6,822 | -6,822 | 0,000 | -4,892 | -1,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,892 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,930 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 37477,000 - Обязательства не требующие регистрации, 3588,304 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен сентябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 65 348,000 | 36 442,400 | 36 442,400 | 36 216,026 | -226,374 | 36 216,026 | 99,379 | 65 348,000 | 100,000 | 0,000 | -226,374 | -226,374 | 0,000 | -226,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 226,374 - Экономия по фонду оплаты труда | 226,374 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 0,000 | 47,600 | 100,000 | 47,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 010 | 049 | За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 414 180,000 | 414 180,000 | 240 121,000 | 257 227,061 | -156 952,939 | 238 902,010 | 99,492 | 414 180,000 | 100,000 | 0,000 | -1 218,990 | -1 218,990 | -516,000 | -214,626 | -488,364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 516,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 214,626 - Экономия по фонду оплаты труда, 96,800 - Изменение графика командировок, 391,564 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 140185,000 - Обязательства не требующие регистрации, 16767,939 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен сентябрь-ноябрь месяц |
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 282 816,000 | 282 816,000 | 158 933,500 | 173 039,308 | -109 776,692 | 155 626,469 | 97,919 | 282 816,000 | 100,000 | 0,000 | -3 307,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -3 307,031 | -870,031 | -2 437,000 | 0,000 | 0,000 | 450,031 - Несвоевременная поставка товаров поставщиками, 420,000 - Срыв поставщиками условий договора, 2437,000 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 109776,692 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 448 716,000 | 257 889,900 | 257 889,900 | 257 889,900 | 0,000 | 257 889,900 | 100,000 | 448 716,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 638 409,200 | 638 409,200 | 337 799,000 | 337 799,000 | -300 610,200 | 337 799,000 | 100,000 | 638 409,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300610,200 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 113 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 644 433,000 | 644 433,000 | 280 227,000 | 280 227,000 | -364 206,000 | 280 227,000 | 100,000 | 644 433,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 364206,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | __Сабитова А.Б.______ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Головашова С.В._____ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||