| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 июля 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ГУ "Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области" | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 4 496 321,000 | 4 137 109,500 | 1 654 718,800 | 1 803 859,876 | -2 333 249,624 | 1 654 471,378 | 99,985 | -247,422 | -195,421 | -12,900 | -125,355 | -57,166 | 0,000 | -52,001 | -52,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 247,4т.т., в том числе: 12,9т.т. - экономия по результатам госзакупок; 125,4т.т. - экономия по оплате труда; 57,1т.т. - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления; 52,0т.т. - невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) |
2 333 249,6т.т., в том числе: 2 077 576,3 - Обязательства не требующие регистрации, 255620,8- Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-август месяц 52,5т.т. - экономия по оплате труда; |
||||||
| Текущие программы | 4 496 321,000 | 4 137 109,500 | 1 654 718,800 | 1 803 859,876 | -2 333 249,624 | 1 654 471,378 | 99,985 | -247,422 | -195,421 | -12,900 | -125,355 | -57,166 | 0,000 | -52,001 | -52,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 87 902,900 | 87 902,900 | 37 725,500 | 45 274,774 | -42 628,126 | 37 657,446 | 99,820 | -68,054 | -68,054 | 0,000 | -28,087 | -39,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,087 - Экономия по фонду оплаты труда, 37,653 - Изменение графика командировок, 2,314 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 39005,000 - Обязательства не требующие регистрации, 3623,126 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-август месяц | |||
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 25 649,000 | 12 913,000 | 12 913,000 | 12 913,000 | 0,000 | 12 913,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 266 553,900 | 266 553,900 | 132 940,600 | 132 940,600 | -133 613,300 | 132 940,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 133613,300 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 37 445,000 | 18 264,200 | 18 264,200 | 18 245,044 | -19,156 | 18 245,044 | 99,895 | -19,156 | -19,156 | 0,000 | -19,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,156 - Экономия по фонду оплаты труда | 19,156 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 525 008,800 | 525 008,800 | 193 155,900 | 284 661,171 | -240 347,629 | 193 090,114 | 99,966 | -65,786 | -13,786 | 0,000 | -6,962 | -6,824 | 0,000 | -52,000 | -52,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,962 - Экономия по фонду оплаты труда, 6,824 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 52,000 - Отсутствие поставки товаров поставщиками | 198116,000 - Обязательства не требующие регистрации, 42231,629 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-ноябрь месяц | |||
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 109 726,000 | 55 575,000 | 55 575,000 | 55 575,000 | 0,000 | 55 575,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 723 804,000 | 723 804,000 | 347 095,000 | 347 095,000 | -376 709,000 | 347 095,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 376709,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 617,000 | 11 067,000 | 11 067,000 | 11 065,500 | -1,500 | 11 065,500 | 99,986 | -1,500 | -1,500 | 0,000 | -1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 - Экономия по фонду оплаты труда | 1,500 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 118 871,400 | 118 871,400 | 64 558,200 | 66 458,004 | -52 413,396 | 64 542,016 | 99,975 | -16,184 | -16,184 | -12,900 | -3,000 | -0,284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,900 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 3,000 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,284 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 48067,000 - Обязательства не требующие регистрации, 4346,396 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-ноябрь месяц | |||
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 65 348,000 | 30 971,400 | 30 971,400 | 30 939,522 | -31,878 | 30 939,522 | 99,897 | -31,878 | -31,878 | 0,000 | -31,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,878 - Экономия по фонду оплаты труда | 31,878 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 0,000 | 47,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 010 | 049 | За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 414 180,000 | 414 180,000 | 198 468,000 | 222 572,775 | -191 607,225 | 198 423,209 | 99,977 | -44,791 | -44,791 | 0,000 | -34,772 | -10,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,772 - Экономия по фонду оплаты труда, 10,019 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 158143,000 - Обязательства не требующие регистрации, 33464,225 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-ноябрь месяц | |||
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 292 816,000 | 292 816,000 | 96 726,100 | 120 860,586 | -171 955,414 | 96 726,028 | 100,000 | -0,072 | -0,072 | 0,000 | 0,000 | -0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 - Остаток за счет округления | 171955,414 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июль-ноябрь месяц | |||
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 448 716,000 | 220 498,900 | 220 498,900 | 220 498,900 | 0,000 | 220 498,900 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 714 202,400 | 714 202,400 | 132 512,400 | 132 512,400 | -581 690,000 | 132 512,400 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 581690,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 113 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 644 433,000 | 644 433,000 | 102 200,000 | 102 200,000 | -542 233,000 | 102 200,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 542233,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| Руководитель управления | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Сабитова А.Б._________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Головашова С.В.____ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||