| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 июня 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 4 044 408,000 | 3 630 617,500 | 1 318 809,800 | 1 442 546,611 | -2 188 070,889 | 1 314 854,178 | 99,700 | -3 955,622 | -1 525,923 | -50,000 | -1 217,726 | -258,197 | 0,000 | -2 429,699 | -2 049,700 | -380,000 | 0,000 | 0,000 | 3 955,6т.т., в том числе: 50,0-экономия по результатам госзакупок; 1 217,7 - Экономия по фонду оплаты труда, 77,3 - Изменение графика командировок, 180,9 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1 779,7-Отсутствие поставки товаров поставщиками, 270,0-Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур 380,000 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам |
2 188 070,9т.т., в том числе: 2 116 228,6 - Обязательства не требующие регистрации,70 787,1 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июнь-ноябрь месяц 1 055,2 - Экономия по фонду оплаты труда |
||||||
| Текущие программы | 4 044 408,000 | 3 630 617,500 | 1 318 809,800 | 1 442 546,611 | -2 188 070,889 | 1 314 854,178 | 99,700 | -3 955,622 | -1 525,923 | -50,000 | -1 217,726 | -258,197 | 0,000 | -2 429,699 | -2 049,700 | -380,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 87 902,900 | 87 902,900 | 31 316,500 | 40 182,340 | -47 720,560 | 31 253,159 | 99,798 | -63,341 | -63,341 | 0,000 | -14,954 | -48,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,954 - Экономия по фонду оплаты труда, 39,582 - Изменение графика командировок, 8,805 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 39600,000 - Обязательства не требующие регистрации, 8120,560 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июнь-ноябрь месяц | |||
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 25 649,000 | 10 764,000 | 10 764,000 | 10 764,000 | 0,000 | 10 764,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 266 553,900 | 266 553,900 | 112 609,000 | 112 609,000 | -153 944,900 | 112 609,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 153944,900 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 37 445,000 | 15 033,200 | 15 033,200 | 14 678,716 | -354,484 | 14 678,716 | 97,642 | -354,484 | -354,484 | 0,000 | -354,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 354,484 - Экономия по фонду оплаты труда | 354,484 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 525 008,800 | 525 008,800 | 162 922,600 | 254 504,345 | -270 504,455 | 162 034,842 | 99,455 | -887,758 | -67,758 | 0,000 | -3,437 | -64,321 | 0,000 | -820,000 | -440,000 | -380,000 | 0,000 | 0,000 | 3,437 - Экономия по фонду оплаты труда, 64,321 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 440,000 - Отсутствие поставки товаров поставщиками, 380,000 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 247436,000 - Обязательства не требующие регистрации, 23068,455 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июнь-ноябрь месяц | |||
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 109 726,000 | 46 314,000 | 46 314,000 | 46 314,000 | 0,000 | 46 314,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 723 804,000 | 723 804,000 | 297 367,000 | 297 367,000 | -426 437,000 | 297 367,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 426437,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 617,000 | 9 255,000 | 9 255,000 | 9 252,100 | -2,900 | 9 252,100 | 99,969 | -2,900 | -2,900 | 0,000 | -2,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,900 - Экономия по фонду оплаты труда | 2,900 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 118 871,400 | 118 871,400 | 55 194,900 | 55 534,443 | -63 336,957 | 53 878,524 | 97,615 | -1 316,376 | -80,676 | -50,000 | -28,461 | -2,215 | 0,000 | -1 235,700 | -1 235,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 28,461 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,215 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 270,000 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 965,700 - Отсутствие поставки товаров поставщиками | 55677,000 - Обязательства не требующие регистрации, 7659,957 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июнь-ноябрь месяц | |||
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 65 348,000 | 26 658,300 | 26 658,300 | 25 960,492 | -697,808 | 25 960,492 | 97,382 | -697,808 | -697,808 | 0,000 | -697,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 697,808 - Экономия по фонду оплаты труда | 697,808 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 0,000 | 47,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 010 | 049 | За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 414 180,000 | 414 180,000 | 169 637,000 | 191 291,875 | -222 888,125 | 169 378,044 | 99,847 | -258,956 | -258,956 | 0,000 | -115,682 | -143,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 115,682 - Экономия по фонду оплаты труда, 37,669 - Изменение графика командировок, 105,605 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 190950,000 - Обязательства не требующие регистрации, 31938,125 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен июнь-ноябрь месяц | |||
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 292 816,000 | 292 816,000 | 89 513,700 | 91 863,700 | -200 952,300 | 89 139,700 | 99,582 | -374,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -374,000 | -374,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 374,000 - Отсутствие поставки товаров поставщиками | 200952,300 - Обязательства не требующие регистрации | |||
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 448 716,000 | 186 686,000 | 186 686,000 | 186 686,000 | 0,000 | 186 686,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 714 202,400 | 714 202,400 | 48 491,000 | 48 491,000 | -665 711,400 | 48 491,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 665711,400 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 113 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 192 520,000 | 192 520,000 | 57 000,000 | 57 000,000 | -135 520,000 | 57 000,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 135520,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| Руководитель управления | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Сабитова А.Б.________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Головашова С.В.___________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||