| 3-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| қаржы Министрінің | ||||||||||||||||||||||||||
| Қазақстан Республикасының | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 қараша 2018 жылғы № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| өткізу жөніндегі Нұсқаулыққа | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджеттік мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||
| Нысаны, әкімшілік деректер жинау үшін арналған | ||||||||||||||||||||||||||
| Есеп іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) | ||||||||||||||||||||||||||
| Есепті кезеңде 1 маусым 2021 жылғы | ||||||||||||||||||||||||||
| Индексі: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Шеңбер білдіретін адамдар: бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||
| Кезеңділігі | ай сайынғы | |||||||||||||||||||||||||
| Ұсыну мерзімі: - жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін - күнінен кешіктірмей, бірінші бес жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан; - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін-күнінен кешіктірмей, бірінші жеті жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан. |
||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | облыстық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Жиынтық жылдық қаржыландыру жоспары | Жиынтық қаржыландыру жоспары есепті кезеңге арналған | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | орындалу % (10-баған/баған 7x100) | Бір жылға жоспардың күтілетін орындалуы* | % күтілетін орындау (12-баған/графа5х100) | Күтілетін орындалмау сомасы бір жылға (12 - баған-5-баған) | Жоспардың орындалмауы, төлемдер бойынша (10-баған-г 7-баған) | Бюджеттік қаражатты үнемдеу есебінен есепті кезеңде, барлығы, (17-баған+ 18-баған+ 19-баған) | оның ішінде | Бөлінбеген қалдық Үкіметінің резервінен немесе жергілікті атқарушы органдар | Игерілмеген есепті кезең (15-баған - 16-баған - 20-баған) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескертпе (негіздеме бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің игерілмеу себептерін есепті кезеңде) | Ескертпе (негіздеме бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің себептерін қабылданған немесе қабылданбаған міндеттемелер) | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу | үнемделген еңбекақы қоры бойынша | өзге үнемдеу | орындалмаған шарттық міндеттемелер жеткізушілер тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) | өтпеген конкурс бойынша мемлекеттік сатып алу | басқармасы бюджеттік бағдарламамен(кіші бағдарламамен) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің | өзге де себептер | |||||||||||||||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 4 044 408,000 | 3 630 617,500 | 1 318 809,800 | 1 442 546,611 | -2 188 070,889 | 1 314 854,178 | 99,700 | -3 955,622 | -1 525,923 | -50,000 | -1 217,726 | -258,197 | 0,000 | -2 429,699 | -2 049,700 | -380,000 | 0,000 | 0,000 | 3 955,6 т. т., соның ішінде: 50,0-мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу; 1 217,7 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 77,3 - Өзгеруі, іссапарлар кестесінің, 180,9 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 1 779,7 Болмауы тауарларды жеткізу жеткізушілермен, 270,0-Уақтылы орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды 380,000 - Өткізілмеген конкурстар және мемлекеттік сатып алу бойынша |
2 188 070,9 т. т., соның ішінде: 2 116 228,6 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу,70 787,1 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған маусым-қараша айына 1 055,2 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры |
||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 4 044 408,000 | 3 630 617,500 | 1 318 809,800 | 1 442 546,611 | -2 188 070,889 | 1 314 854,178 | 99,700 | -3 955,622 | -1 525,923 | -50,000 | -1 217,726 | -258,197 | 0,000 | -2 429,699 | -2 049,700 | -380,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бір | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 87 902,900 | 87 902,900 | 31 316,500 | 40 182,340 | -47 720,560 | 31 253,159 | 99,798 | -63,341 | -63,341 | 0,000 | -14,954 | -48,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,954 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 39,582 - Өзгеруі, іссапарлар кестесінің, 8,805 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағалардың өзгеруі және тұтынудың табиғи көлемінің | 39600,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 8120,560 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған маусым-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 25 649,000 | 10 764,000 | 10 764,000 | 10 764,000 | 0,000 | 10 764,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 266 553,900 | 266 553,900 | 112 609,000 | 112 609,000 | -153 944,900 | 112 609,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 153944,900 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл жеті | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 37 445,000 | 15 033,200 | 15 033,200 | 14 678,716 | -354,484 | 14 678,716 | 97,642 | -354,484 | -354,484 | 0,000 | -354,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 354,484 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 354,484 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл жеті | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 525 008,800 | 525 008,800 | 162 922,600 | 254 504,345 | -270 504,455 | 162 034,842 | 99,455 | -887,758 | -67,758 | 0,000 | -3,437 | -64,321 | 0,000 | -820,000 | -440,000 | -380,000 | 0,000 | 0,000 | 3,437 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 64,321 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 440,000 Болмауы тауарларды жеткізу жеткізушілермен, 380,000 - Өткізілмеген конкурстар және мемлекеттік сатып алу бойынша | 247436,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 23068,455 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған маусым-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 109 726,000 | 46 314,000 | 46 314,000 | 46 314,000 | 0,000 | 46 314,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 723 804,000 | 723 804,000 | 297 367,000 | 297 367,000 | -426 437,000 | 297 367,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 426437,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл тоғыз | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 21 617,000 | 9 255,000 | 9 255,000 | 9 252,100 | -2,900 | 9 252,100 | 99,969 | -2,900 | -2,900 | 0,000 | -2,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,900 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 2,900 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл тоғыз | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 118 871,400 | 118 871,400 | 55 194,900 | 55 534,443 | -63 336,957 | 53 878,524 | 97,615 | -1 316,376 | -80,676 | -50,000 | -28,461 | -2,215 | 0,000 | -1 235,700 | -1 235,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 28,461 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 2,215 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағалардың өзгеруі және тұтынудың табиғи көлемінің, 270,000 - Уақтылы орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, 965,700 Болмауы тауарларды жеткізу жеткізушілер | 55677,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 7659,957 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған маусым-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 65 348,000 | 26 658,300 | 26 658,300 | 25 960,492 | -697,808 | 25 960,492 | 97,382 | -697,808 | -697,808 | 0,000 | -697,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 697,808 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 697,808 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 0,000 | 47,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл қырық тоғыз | Есебінен субвенциялар республикалық бюджеттен мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 414 180,000 | 414 180,000 | 169 637,000 | 191 291,875 | -222 888,125 | 169 378,044 | 99,847 | -258,956 | -258,956 | 0,000 | -115,682 | -143,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 115,682 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 37,669 - Өзгеруі, іссапарлар кестесінің, 105,605 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағалардың өзгеруі және тұтынудың табиғи көлемінің | 190950,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 31938,125 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған маусым-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл отыз екі | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 292 816,000 | 292 816,000 | 89 513,700 | 91 863,700 | -200 952,300 | 89 139,700 | 99,582 | -374,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -374,000 | -374,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 374,000 Болмауы тауарларды жеткізу жеткізушілер | 200952,300 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 448 716,000 | 186 686,000 | 186 686,000 | 186 686,000 | 0,000 | 186 686,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 714 202,400 | 714 202,400 | 48 491,000 | 48 491,000 | -665 711,400 | 48 491,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 665711,400 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл отыз екі | Нысаналы трансферттер есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан | 192 520,000 | 192 520,000 | 57 000,000 | 57 000,000 | -135 520,000 | 57 000,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 135520,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Басқармасының басшысы | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Сабитова А. Б.________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||||||||||||||||
| Бөлімінің басшысы | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Головашова С. В.___________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||||||||||||||||