| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 мая 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 4 044 408,000 | 3 571 116,500 | 909 656,500 | 1 044 452,192 | -2 526 664,308 | 907 789,031 | 99,795 | -1 867,469 | -1 361,469 | -219,600 | -1 000,521 | 141,348 | 0,000 | -506,000 | -46,000 | -460,000 | 0,000 | 0,000 | 1 867,5т.т., в том числе: 219,6т.т.-экономия по результатам госзакупок; 1 000,5т.т. - экономия по фонду оплаты труда; 141,4т.т. Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления; 46,0т.т. - невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг); 460,0т.т. - несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам |
2 526 664,3 т.т., в том числе: 2 422 191,1 - Обязательства не требующие регистрации, 103 666,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен май-ноябрь месяц 807,2 - Экономия по фонду оплаты труда |
||||||
| Текущие программы | 4 044 408,000 | 3 571 116,500 | 909 656,500 | 1 044 452,192 | -2 526 664,308 | 907 789,031 | 99,795 | -1 867,469 | -1 361,469 | -219,600 | -1 000,521 | -141,348 | 0,000 | -506,000 | -46,000 | -460,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 87 902,900 | 87 902,900 | 24 235,500 | 33 856,414 | -54 046,486 | 24 144,033 | 99,623 | -91,467 | -91,467 | 0,000 | -56,362 | -35,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,362 - Экономия по фонду оплаты труда, 35,105 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 48889,000 - Обязательства не требующие регистрации, 5157,486 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен май-ноябрь месяц | |||
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 25 649,000 | 8 613,000 | 8 613,000 | 8 613,000 | 0,000 | 8 613,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 266 553,900 | 266 553,900 | 88 086,000 | 88 086,000 | -178 467,900 | 88 086,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 178467,900 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 37 445,000 | 11 804,200 | 11 804,200 | 11 580,477 | -223,723 | 11 580,477 | 98,105 | -223,723 | -223,723 | 0,000 | -223,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 223,723 - Экономия по фонду оплаты труда | 223,723 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 525 008,800 | 525 008,800 | 105 443,600 | 204 219,408 | -320 789,392 | 105 348,922 | 99,910 | -94,678 | -64,678 | -22,000 | -12,291 | -30,387 | 0,000 | -30,000 | -30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 12,291 - Экономия по фонду оплаты труда, 30,387 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 30,000 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур | 350977,000 - Обязательства не требующие регистрации, -30187,608 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен май-ноябрь месяц | |||
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 109 726,000 | 37 052,000 | 37 052,000 | 37 052,000 | 0,000 | 37 052,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 723 804,000 | 723 804,000 | 231 325,000 | 231 325,000 | -492 479,000 | 231 325,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 492479,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 617,000 | 7 393,000 | 7 393,000 | 7 247,472 | -145,528 | 7 247,472 | 98,032 | -145,528 | -145,528 | 0,000 | -145,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 145,528 - Экономия по фонду оплаты труда | 145,528 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 118 871,400 | 118 871,400 | 38 933,300 | 42 046,305 | -76 825,095 | 38 895,196 | 99,902 | -38,104 | -38,104 | -26,000 | -11,353 | -0,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 11,353 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,751 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 67015,000 - Обязательства не требующие регистрации, 9810,095 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен май-ноябрь месяц | |||
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 65 348,000 | 21 052,300 | 21 052,300 | 20 614,337 | -437,963 | 20 614,337 | 97,920 | -437,963 | -437,963 | 0,000 | -437,963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 437,963 - Экономия по фонду оплаты труда | 437,963 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 0,000 | 47,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 010 | 049 | За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 414 180,000 | 414 180,000 | 135 091,000 | 158 810,177 | -255 369,823 | 134 254,994 | 99,381 | -836,006 | -360,006 | -171,600 | -113,301 | -75,105 | 0,000 | -476,000 | -16,000 | -460,000 | 0,000 | 0,000 | 171,600 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 113,301 - Экономия по фонду оплаты труда, 75,105 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 16,000 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 460,000 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 196859,000 - Обязательства не требующие регистрации, 58510,823 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен май-ноябрь месяц | |||
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 292 816,000 | 292 816,000 | 34 009,000 | 34 383,000 | -258 433,000 | 34 009,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 258433,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 448 716,000 | 149 295,000 | 149 295,000 | 149 295,000 | 0,000 | 149 295,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 714 202,400 | 714 202,400 | 17 276,000 | 17 276,000 | -696 926,400 | 17 276,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 696926,400 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 113 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 192 520,000 | 192 520,000 | 0,000 | 0,000 | -192 520,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192520,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| Руководитель управления | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _А. Сабитова_____ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _С.Головашова ____ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||