| 3-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| қаржы Министрінің | ||||||||||||||||||||||||||
| Қазақстан Республикасының | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 қараша 2018 жылғы № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| өткізу жөніндегі Нұсқаулыққа | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджеттік мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||
| Нысаны, әкімшілік деректер жинау үшін арналған | ||||||||||||||||||||||||||
| Есеп іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) | ||||||||||||||||||||||||||
| Есепті кезеңде 1 мамыр 2021 жылғы | ||||||||||||||||||||||||||
| Индексі: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Шеңбер білдіретін адамдар: бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||
| Кезеңділігі | ай сайынғы | |||||||||||||||||||||||||
| Ұсыну мерзімі: - жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін - күнінен кешіктірмей, бірінші бес жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан; - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін-күнінен кешіктірмей, бірінші жеті жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан. |
||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | облыстық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Жиынтық жылдық қаржыландыру жоспары | Жиынтық қаржыландыру жоспары есепті кезеңге арналған | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | орындалу % (10-баған/баған 7x100) | Бір жылға жоспардың күтілетін орындалуы* | % күтілетін орындау (12-баған/графа5х100) | Күтілетін орындалмау сомасы бір жылға (12 - баған-5-баған) | Жоспардың орындалмауы, төлемдер бойынша (10-баған-г 7-баған) | Бюджеттік қаражатты үнемдеу есебінен есепті кезеңде, барлығы, (17-баған+ 18-баған+ 19-баған) | оның ішінде | Бөлінбеген қалдық Үкіметінің резервінен немесе жергілікті атқарушы органдар | Игерілмеген есепті кезең (15-баған - 16-баған - 20-баған) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескертпе (негіздеме бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің игерілмеу себептерін есепті кезеңде) | Ескертпе (негіздеме бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің себептерін қабылданған немесе қабылданбаған міндеттемелер) | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу | үнемделген еңбекақы қоры бойынша | өзге үнемдеу | орындалмаған шарттық міндеттемелер жеткізушілер тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) | өтпеген конкурс бойынша мемлекеттік сатып алу | басқармасы бюджеттік бағдарламамен(кіші бағдарламамен) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің | өзге де себептер | |||||||||||||||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 4 044 408,000 | 3 571 116,500 | 909 656,500 | 1 044 452,192 | -2 526 664,308 | 907 789,031 | 99,795 | -1 867,469 | -1 361,469 | -219,600 | -1 000,521 | 141,348 | 0,000 | -506,000 | -46,000 | -460,000 | 0,000 | 0,000 | 1 867,5 т. т., соның ішінде: 219,6 т. т.-мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу; 1 000,5 т. т. - үнемдеу бойынша еңбекақы төлеу қорына; 141,4 т. т. пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі; 46,0 м. т. орындалмаған келісім-шарттық міндеттемелері жеткізушілердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді); 460,0 т. т.. - өткізілмеген конкурстар және мемлекеттік сатып алу бойынша |
2 526 664,3 т. т., соның ішінде: 2 422 191,1 - Міндеттемелер талап етпейтін,тіркеу 103 666,0 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған мамыр-қараша айына 807,2 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры |
||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 4 044 408,000 | 3 571 116,500 | 909 656,500 | 1 044 452,192 | -2 526 664,308 | 907 789,031 | 99,795 | -1 867,469 | -1 361,469 | -219,600 | -1 000,521 | -141,348 | 0,000 | -506,000 | -46,000 | -460,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бір | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 87 902,900 | 87 902,900 | 24 235,500 | 33 856,414 | -54 046,486 | 24 144,033 | 99,623 | -91,467 | -91,467 | 0,000 | -56,362 | -35,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,362 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 35,105 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағалардың өзгеруі және тұтынудың табиғи көлемінің | 48889,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 5157,486 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған мамыр-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 25 649,000 | 8 613,000 | 8 613,000 | 8 613,000 | 0,000 | 8 613,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 266 553,900 | 266 553,900 | 88 086,000 | 88 086,000 | -178 467,900 | 88 086,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 178467,900 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл жеті | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 37 445,000 | 11 804,200 | 11 804,200 | 11 580,477 | -223,723 | 11 580,477 | 98,105 | -223,723 | -223,723 | 0,000 | -223,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 223,723 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 223,723 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл жеті | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 525 008,800 | 525 008,800 | 105 443,600 | 204 219,408 | -320 789,392 | 105 348,922 | 99,910 | -94,678 | -64,678 | -22,000 | -12,291 | -30,387 | 0,000 | -30,000 | -30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 12,291 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 30,387 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 30,000 - Уақтылы орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды | 350977,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, -30187,608 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған мамыр-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 109 726,000 | 37 052,000 | 37 052,000 | 37 052,000 | 0,000 | 37 052,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 723 804,000 | 723 804,000 | 231 325,000 | 231 325,000 | -492 479,000 | 231 325,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 492479,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл тоғыз | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 21 617,000 | 7 393,000 | 7 393,000 | 7 247,472 | -145,528 | 7 247,472 | 98,032 | -145,528 | -145,528 | 0,000 | -145,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 145,528 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 145,528 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл тоғыз | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 118 871,400 | 118 871,400 | 38 933,300 | 42 046,305 | -76 825,095 | 38 895,196 | 99,902 | -38,104 | -38,104 | -26,000 | -11,353 | -0,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 11,353 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 0,751 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағалардың өзгеруі және тұтынудың табиғи көлемінің | 67015,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 9810,095 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған мамыр-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 65 348,000 | 21 052,300 | 21 052,300 | 20 614,337 | -437,963 | 20 614,337 | 97,920 | -437,963 | -437,963 | 0,000 | -437,963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 437,963 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 437,963 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 0,000 | 47,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл қырық тоғыз | Есебінен субвенциялар республикалық бюджеттен мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 414 180,000 | 414 180,000 | 135 091,000 | 158 810,177 | -255 369,823 | 134 254,994 | 99,381 | -836,006 | -360,006 | -171,600 | -113,301 | -75,105 | 0,000 | -476,000 | -16,000 | -460,000 | 0,000 | 0,000 | 171,600 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 113,301 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 75,105 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 16,000 - Уақтылы орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, 460,000 - Өткізілмеген конкурстар және мемлекеттік сатып алу бойынша | 196859,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 58510,823 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған мамыр-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл отыз екі | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 292 816,000 | 292 816,000 | 34 009,000 | 34 383,000 | -258 433,000 | 34 009,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 258433,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 448 716,000 | 149 295,000 | 149 295,000 | 149 295,000 | 0,000 | 149 295,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 714 202,400 | 714 202,400 | 17 276,000 | 17 276,000 | -696 926,400 | 17 276,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 696926,400 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл отыз екі | Нысаналы трансферттер есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан | 192 520,000 | 192 520,000 | 0,000 | 0,000 | -192 520,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192520,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Басқармасының басшысы | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | А. Сабитова_____ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||||||||||||||||
| Бөлімінің басшысы | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _С.Головашова ____ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||||||||||||||||