| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 апреля 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 3 489 253,000 | 2 956 455,500 | 630 467,900 | 673 858,765 | -2 282 596,735 | 628 936,960 | 99,757 | -1 530,940 | -485,240 | -62,000 | -319,258 | -103,982 | 0,000 | -1 045,700 | -42,601 | -217,000 | 0,000 | -786,100 | 1 530 ,9 т.т. в том числе: 62,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 319,258 - Экономия по фонду оплаты труда, 28,017 - Изменение графика командировок 75,964- Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 217,000 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам 42,601 - Отсутствие поставки товаров поставщиками, 786,100 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг |
2 282 596,7т.т. в том числе: 1902461,0- Обязательства не требующие регистрации, 380042,0 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен апрель-ноябрь месяц 93,7 - Экономия по фонду оплаты труда, |
||||||
| курсовая разница | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 3 489 253,000 | 2 956 455,500 | 630 467,900 | 673 858,765 | -2 282 596,735 | 628 936,960 | 99,757 | -1 530,940 | -485,240 | -62,000 | -319,258 | -103,982 | 0,000 | -1 045,700 | -42,601 | -217,000 | 0,000 | -786,100 | ||||||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 88 013,000 | 88 013,000 | 18 685,600 | 29 149,664 | -58 863,336 | 18 633,623 | 99,722 | -51,977 | -51,977 | -10,000 | -12,194 | -29,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 12,194 - Экономия по фонду оплаты труда, 28,017 - Изменение графика командировок, 1,766 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 45197,000 - Обязательства не требующие регистрации, 13666,336 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен апрель-ноябрь месяц | |||
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 25 649,000 | 6 462,000 | 6 462,000 | 6 462,000 | 0,000 | 6 462,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 247 525,000 | 247 525,000 | 58 660,000 | 58 660,000 | -188 865,000 | 58 660,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 188865,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 37 445,000 | 8 575,200 | 8 575,200 | 8 531,785 | -43,415 | 8 531,785 | 99,494 | -43,415 | -43,415 | 0,000 | -43,415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,415 - Экономия по фонду оплаты труда | 43,415 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 455 586,000 | 455 586,000 | 75 016,400 | 78 555,181 | -377 030,819 | 74 923,663 | 99,876 | -92,737 | -45,737 | 0,000 | -13,170 | -32,567 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | 0,000 | 13,170 - Экономия по фонду оплаты труда, 32,567 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 47,000 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 88442,000 - Обязательства не требующие регистрации, 288588,819 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен апрель-ноябрь месяц | |||
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 109 726,000 | 27 790,000 | 27 790,000 | 27 790,000 | 0,000 | 27 790,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 716 694,000 | 716 694,000 | 174 954,000 | 174 954,000 | -541 740,000 | 174 954,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 541740,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 617,000 | 5 531,000 | 5 531,000 | 5 531,000 | 0,000 | 5 531,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 114 116,000 | 114 116,000 | 29 644,400 | 30 084,249 | -84 031,751 | 28 814,621 | 97,201 | -829,779 | -1,078 | 0,000 | -1,078 | 0,000 | 0,000 | -828,701 | -42,601 | 0,000 | 0,000 | -786,100 | 1,078 - Экономия по фонду оплаты труда, 42,601 - Отсутствие поставки товаров поставщиками, 786,100 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг | 73606,000 - Обязательства не требующие регистрации, 10425,751 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен апрель-ноябрь месяц | |||
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 65 348,000 | 15 441,300 | 15 441,300 | 15 390,951 | -50,349 | 15 390,951 | 99,674 | -50,349 | -50,349 | 0,000 | -50,349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,349 - Экономия по фонду оплаты труда | 50,349 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 010 | 049 | За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 414 180,000 | 414 180,000 | 97 804,000 | 126 471,935 | -287 708,065 | 97 341,316 | 99,527 | -462,684 | -292,684 | -52,000 | -199,052 | -41,632 | 0,000 | -170,000 | 0,000 | -170,000 | 0,000 | 0,000 | 52,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 199,052 - Экономия по фонду оплаты труда, 41,632 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 170,000 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | 220347,000 - Обязательства не требующие регистрации, 67361,065 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен апрель-ноябрь месяц | |||
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 126 002,000 | 126 002,000 | 0,000 | 374,000 | -125 628,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 125628,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 448 716,000 | 111 904,000 | 111 904,000 | 111 904,000 | 0,000 | 111 904,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 426 116,000 | 426 116,000 | 0,000 | 0,000 | -426 116,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 426116,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 113 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 192 520,000 | 192 520,000 | 0,000 | 0,000 | -192 520,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192520,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| Руководитель управления | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ___Сабитова А.Б._________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | __ Головашова С.В.__________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||