| 3-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| қаржы Министрінің | ||||||||||||||||||||||||||
| Қазақстан Республикасының | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 қараша 2018 жылғы № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| өткізу жөніндегі Нұсқаулыққа | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджеттік мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||
| Нысаны, әкімшілік деректер жинау үшін арналған | ||||||||||||||||||||||||||
| Есеп іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) | ||||||||||||||||||||||||||
| Есепті кезеңде 1 мамыр 2021 жылғы | ||||||||||||||||||||||||||
| Индексі: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Шеңбер білдіретін адамдар: бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||
| Кезеңділігі | ай сайынғы | |||||||||||||||||||||||||
| Ұсыну мерзімі: - жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін - күнінен кешіктірмей, бірінші бес жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан; - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін-күнінен кешіктірмей, бірінші жеті жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан. |
||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | облыстық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Жиынтық жылдық қаржыландыру жоспары | Жиынтық қаржыландыру жоспары есепті кезеңге арналған | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | орындалу % (10-баған/баған 7x100) | Бір жылға жоспардың күтілетін орындалуы* | % күтілетін орындау (12-баған/графа5х100) | Күтілетін орындалмау сомасы бір жылға (12 - баған-5-баған) | Жоспардың орындалмауы, төлемдер бойынша (10-баған-г 7-баған) | Бюджеттік қаражатты үнемдеу есебінен есепті кезеңде, барлығы, (17-баған+ 18-баған+ 19-баған) | оның ішінде | Бөлінбеген қалдық Үкіметі резервінің немесе ЖАО | Игерілмеген есепті кезең (15-баған - 16-баған - 20-баған) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескертпе (негіздеме ББӘ игерілмеу себептерін есепті кезеңде) | Ескертпе (негіздеме ББӘ себептерін қабылданған немесе қабылданбаған міндеттемелер) | ||||||||
| ББӘ | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | өзге үнемдеу | орындалмаған шарттық міндеттемелер жеткізушілер тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) | өтпеген конкурс бойынша мемлекеттік сатып алу | басқармасы бюджеттік бағдарламамен(кіші бағдарламамен) ББӘ | өзге де себептер | |||||||||||||||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 3 489 253,000 | 2 956 455,500 | 630 467,900 | 673 858,765 | -2 282 596,735 | 628 936,960 | 99,757 | -1 530,940 | -485,240 | -62,000 | -319,258 | -103,982 | 0,000 | -1 045,700 | -42,601 | -217,000 | 0,000 | -786,100 | 1 530 ,9 т. т. оның ішінде: 62,000 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 319,258 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 28,017 - Өзгеруі, іссапарлар кестесінің 75,964 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 217,000 - Өткізілмеген конкурстар және мемлекеттік сатып алу бойынша 42,601 Болмауы тауарларды жеткізу жеткізушілермен, 786,100 - Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі |
2 282 596,7 т. т. оның ішінде: 1902461,0 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 380042,0 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған сәуір-қараша айына 93,7 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, |
||||||
| бағамдық айырма | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| оның ішінде: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 3 489 253,000 | 2 956 455,500 | 630 467,900 | 673 858,765 | -2 282 596,735 | 628 936,960 | 99,757 | -1 530,940 | -485,240 | -62,000 | -319,258 | -103,982 | 0,000 | -1 045,700 | -42,601 | -217,000 | 0,000 | -786,100 | ||||||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бір | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 88 013,000 | 88 013,000 | 18 685,600 | 29 149,664 | -58 863,336 | 18 633,623 | 99,722 | -51,977 | -51,977 | -10,000 | -12,194 | -29,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 12,194 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 28,017 - Өзгеруі, іссапарлар кестесінің, 1,766 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағалардың өзгеруі және тұтынудың табиғи көлемінің | 45197,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 13666,336 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған сәуір-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 25 649,000 | 6 462,000 | 6 462,000 | 6 462,000 | 0,000 | 6 462,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 247 525,000 | 247 525,000 | 58 660,000 | 58 660,000 | -188 865,000 | 58 660,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 188865,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл жеті | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 37 445,000 | 8 575,200 | 8 575,200 | 8 531,785 | -43,415 | 8 531,785 | 99,494 | -43,415 | -43,415 | 0,000 | -43,415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,415 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 43,415 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл жеті | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 455 586,000 | 455 586,000 | 75 016,400 | 78 555,181 | -377 030,819 | 74 923,663 | 99,876 | -92,737 | -45,737 | 0,000 | -13,170 | -32,567 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | -47,000 | 0,000 | 0,000 | 13,170 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 32,567 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 47,000 - Өткізілмеген конкурстар және мемлекеттік сатып алу бойынша | 88442,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 288588,819 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған сәуір-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 109 726,000 | 27 790,000 | 27 790,000 | 27 790,000 | 0,000 | 27 790,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 716 694,000 | 716 694,000 | 174 954,000 | 174 954,000 | -541 740,000 | 174 954,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 541740,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл тоғыз | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 21 617,000 | 5 531,000 | 5 531,000 | 5 531,000 | 0,000 | 5 531,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл тоғыз | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 114 116,000 | 114 116,000 | 29 644,400 | 30 084,249 | -84 031,751 | 28 814,621 | 97,201 | -829,779 | -1,078 | 0,000 | -1,078 | 0,000 | 0,000 | -828,701 | -42,601 | 0,000 | 0,000 | -786,100 | 1,078 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 42,601 Болмауы тауарларды жеткізу жеткізушілермен, 786,100 - Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі | 73606,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 10425,751 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған сәуір-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 65 348,000 | 15 441,300 | 15 441,300 | 15 390,951 | -50,349 | 15 390,951 | 99,674 | -50,349 | -50,349 | 0,000 | -50,349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,349 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 50,349 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл қырық тоғыз | Есебінен субвенциялар республикалық бюджеттен мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 414 180,000 | 414 180,000 | 97 804,000 | 126 471,935 | -287 708,065 | 97 341,316 | 99,527 | -462,684 | -292,684 | -52,000 | -199,052 | -41,632 | 0,000 | -170,000 | 0,000 | -170,000 | 0,000 | 0,000 | 52,000 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 199,052 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 41,632 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 170,000 - Өткізілмеген конкурстар және мемлекеттік сатып алу бойынша | 220347,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 67361,065 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған сәуір-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл отыз екі | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 126 002,000 | 126 002,000 | 0,000 | 374,000 | -125 628,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 125628,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 448 716,000 | 111 904,000 | 111 904,000 | 111 904,000 | 0,000 | 111 904,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 426 116,000 | 426 116,000 | 0,000 | 0,000 | -426 116,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 426116,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл отыз екі | Нысаналы трансферттер есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан | 192 520,000 | 192 520,000 | 0,000 | 0,000 | -192 520,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192520,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Басқармасының басшысы | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ___Сабитова А. Б._________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||||||||||||||||
| Бөлімінің басшысы | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | __ Головашова С. В.__________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||||||||||||||||