| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 марта 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 3 489 253,000 | 2 899 664,000 | 404 065,900 | 443 964,525 | -2 455 699,475 | 393 651,405 | 97,423 | -10 414,495 | -3 370,948 | -690,900 | -2 399,533 | -280,515 | 0,000 | -7 043,547 | -1 077,907 | -2 044,100 | -1 281,000 | -2 640,540 | ||||||||
| В т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| экономия по ФОТ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| курсовая разница | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 3 489 253,000 | 2 899 664,000 | 404 065,900 | 443 964,525 | -2 455 699,475 | 393 651,405 | 97,423 | -10 414,495 | -3 370,948 | -690,900 | -2 399,533 | -280,515 | 0,000 | -7 043,547 | -1 077,907 | -2 044,100 | -1 281,000 | -2 640,540 | ||||||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 88 013,000 | 88 013,000 | 10 730,600 | 21 986,455 | -66 026,545 | 10 633,083 | 99,091 | -97,517 | -33,377 | 0,000 | -25,887 | -7,490 | 0,000 | -64,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -64,140 | 25,887 - Экономия по фонду оплаты труда, 7,490 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 64,140 - Технические проблемы в информационных системах казначейства (временное отсутствие ЭЦП, отсутствие Интернет-подключения) | 55351,000 - Обязательства не требующие регистрации, 10675,545 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен март-ноябрь месяц | |||
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 25 649,000 | 4 311,000 | 4 311,000 | 4 311,000 | 0,000 | 4 311,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 247 525,000 | 247 525,000 | 35 855,000 | 35 855,000 | -211 670,000 | 35 855,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 211670,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 37 445,000 | 6 462,000 | 6 462,000 | 6 072,529 | -389,471 | 5 845,330 | 90,457 | -616,670 | -411,670 | 0,000 | -411,670 | 0,000 | 0,000 | -205,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -205,000 | 411,670 - Экономия по фонду оплаты труда, 205,000 - Технические проблемы в информационных системах казначейства (временное отсутствие ЭЦП, отсутствие Интернет-подключения) | 389,471 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 455 586,000 | 455 586,000 | 49 546,300 | 52 386,733 | -403 199,267 | 48 146,324 | 97,174 | -1 399,976 | -77,069 | -57,000 | -20,069 | 0,000 | 0,000 | -1 322,907 | -22,807 | -213,000 | 0,000 | -1 087,100 | 57,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 20,069 - Экономия по фонду оплаты труда, 22,807 - Отсутствие поставки товаров поставщиками, 213,000 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, 137,200 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, 949,900 - Технические проблемы в информационных системах казначейства (временное отсутствие ЭЦП, отсутствие Интернет-подключения) | 263906,100 - Обязательства не требующие регистрации, 139293,167 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен март-ноябрь месяц | |||
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 109 726,000 | 18 528,000 | 18 528,000 | 18 528,000 | 0,000 | 18 528,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 716 694,000 | 716 694,000 | 108 513,000 | 108 513,000 | -608 181,000 | 108 513,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 608181,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 617,000 | 3 670,000 | 3 670,000 | 3 664,880 | -5,120 | 3 664,880 | 99,860 | -5,120 | -5,120 | 0,000 | -5,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,120 - Экономия по фонду оплаты труда | 5,120 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 114 116,000 | 114 116,000 | 17 772,000 | 18 832,843 | -95 283,157 | 15 185,184 | 85,444 | -2 586,816 | -596,316 | -514,500 | -9,281 | -72,535 | 0,000 | -1 990,500 | -948,000 | 0,000 | -1 011,000 | -31,500 | 514,500 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 9,281 - Экономия по фонду оплаты труда, 72,535 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 137,000 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 811,000 - Отсутствие поставки товаров поставщиками, 1011,000 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства, 31,500 - Технические проблемы в информационных системах казначейства (временное отсутствие ЭЦП, отсутствие Интернет-подключения) | 80935,000 - Обязательства не требующие регистрации, 14348,157 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен март-ноябрь месяц | |||
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 65 348,000 | 11 159,000 | 11 159,000 | 9 767,794 | -1 391,206 | 9 767,794 | 87,533 | -1 391,206 | -1 391,206 | 0,000 | -1 391,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1391,206 - Экономия по фонду оплаты труда | 1391,206 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 010 | 049 | За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 414 180,000 | 414 180,000 | 62 737,000 | 88 890,291 | -325 289,709 | 58 419,810 | 93,119 | -4 317,190 | -856,190 | -119,400 | -536,300 | -200,490 | 0,000 | -3 461,000 | -107,100 | -1 831,100 | -270,000 | -1 252,800 | 119,400 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 536,300 - Экономия по фонду оплаты труда, 200,490 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 79,100 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 28,000 - Отсутствие поставки товаров поставщиками, 1831,100 - Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, 270,000 - Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, 1252,800 - Технические проблемы в информационных системах казначейства (временное отсутствие ЭЦП, отсутствие Интернет-подключения) | 242314,000 - Обязательства не требующие регистрации, 82975,709 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен март-ноябрь месяц | |||
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 126 002,000 | 126 002,000 | 0,000 | 374,000 | -125 628,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 125628,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 448 716,000 | 74 782,000 | 74 782,000 | 74 782,000 | 0,000 | 74 782,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 426 116,000 | 426 116,000 | 0,000 | 0,000 | -426 116,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 426116,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 113 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 192 520,000 | 192 520,000 | 0,000 | 0,000 | -192 520,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192520,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| Руководитель управления | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _____Сабитова А.Б.__ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____Головашова С.В._ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||