| 3-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| қаржы Министрінің | ||||||||||||||||||||||||||
| Қазақстан Республикасының | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 қараша 2018 жылғы № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| өткізу жөніндегі Нұсқаулыққа | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджеттік мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||
| Нысаны, әкімшілік деректер жинау үшін арналған | ||||||||||||||||||||||||||
| Есеп іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) | ||||||||||||||||||||||||||
| Есепті кезеңде 1 наурыз 2021 жылғы | ||||||||||||||||||||||||||
| Индексі: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Шеңбер білдіретін адамдар: бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||
| Кезеңділігі | ай сайынғы | |||||||||||||||||||||||||
| Ұсыну мерзімі: - жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін - күнінен кешіктірмей, бірінші бес жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан; - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін-күнінен кешіктірмей, бірінші жеті жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан. |
||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | облыстық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Жиынтық жылдық қаржыландыру жоспары | Жиынтық қаржыландыру жоспары есепті кезеңге арналған | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | орындалу % (10-баған/баған 7x100) | Бір жылға жоспардың күтілетін орындалуы* | % күтілетін орындау (12-баған/графа5х100) | Күтілетін орындалмау сомасы бір жылға (12 - баған-5-баған) | Жоспардың орындалмауы, төлемдер бойынша (10-баған-г 7-баған) | Бюджеттік қаражатты үнемдеу есебінен есепті кезеңде, барлығы, (17-баған+ 18-баған+ 19-баған) | оның ішінде | Бөлінбеген қалдық Үкіметі резервінің немесе ЖАО | Игерілмеген есепті кезең (15-баған - 16-баған - 20-баған) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескертпе (негіздеме ББӘ игерілмеу себептерін есепті кезеңде) | Ескертпе (негіздеме ББӘ себептерін қабылданған немесе қабылданбаған міндеттемелер) | ||||||||
| ББӘ | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | өзге үнемдеу | орындалмаған шарттық міндеттемелер жеткізушілер тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) | өтпеген конкурс бойынша мемлекеттік сатып алу | басқармасы бюджеттік бағдарламамен(кіші бағдарламамен) ББӘ | өзге де себептер | |||||||||||||||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 3 489 253,000 | 2 899 664,000 | 404 065,900 | 443 964,525 | -2 455 699,475 | 393 651,405 | 97,423 | -10 414,495 | -3 370,948 | -690,900 | -2 399,533 | -280,515 | 0,000 | -7 043,547 | -1 077,907 | -2 044,100 | -1 281,000 | -2 640,540 | ||||||||
| Оның ішінде | ||||||||||||||||||||||||||
| ЕТҚ бойынша үнемдеу | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| бағамдық айырма | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| оның ішінде: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 3 489 253,000 | 2 899 664,000 | 404 065,900 | 443 964,525 | -2 455 699,475 | 393 651,405 | 97,423 | -10 414,495 | -3 370,948 | -690,900 | -2 399,533 | -280,515 | 0,000 | -7 043,547 | -1 077,907 | -2 044,100 | -1 281,000 | -2 640,540 | ||||||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бір | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 88 013,000 | 88 013,000 | 10 730,600 | 21 986,455 | -66 026,545 | 10 633,083 | 99,091 | -97,517 | -33,377 | 0,000 | -25,887 | -7,490 | 0,000 | -64,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -64,140 | 25,887 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 7,490 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 64,140 - Техникалық проблемалары ақпараттық жүйелерде қазынашылық (уақытша болмауы ЭЦҚ-ның болмауы, Интернет-қосылу) | 55351,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 10675,545 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мем. сатып алу көзделген наурыз-қараша айы | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 25 649,000 | 4 311,000 | 4 311,000 | 4 311,000 | 0,000 | 4 311,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 247 525,000 | 247 525,000 | 35 855,000 | 35 855,000 | -211 670,000 | 35 855,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 211670,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл жеті | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 37 445,000 | 6 462,000 | 6 462,000 | 6 072,529 | -389,471 | 5 845,330 | 90,457 | -616,670 | -411,670 | 0,000 | -411,670 | 0,000 | 0,000 | -205,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -205,000 | 411,670 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 205,000 - Техникалық проблемалары ақпараттық жүйелерде қазынашылық (уақытша болмауы ЭЦҚ-ның болмауы, Интернет-қосылу) | 389,471 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл жеті | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 455 586,000 | 455 586,000 | 49 546,300 | 52 386,733 | -403 199,267 | 48 146,324 | 97,174 | -1 399,976 | -77,069 | -57,000 | -20,069 | 0,000 | 0,000 | -1 322,907 | -22,807 | -213,000 | 0,000 | -1 087,100 | 57,000 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 20,069 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 22,807 Болмауы тауарларды жеткізу жеткізушілермен, 213,000 - Өткізілмеген конкурстар және мемлекеттік сатып алу бойынша 137,200 - Төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі 949,900 - Техникалық проблемалары ақпараттық жүйелерде қазынашылық (уақытша болмауы ЭЦҚ-ның болмауы, Интернет-қосылу) | 263906,100 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 139293,167 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мем. сатып алу көзделген наурыз-қараша айы | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 109 726,000 | 18 528,000 | 18 528,000 | 18 528,000 | 0,000 | 18 528,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 716 694,000 | 716 694,000 | 108 513,000 | 108 513,000 | -608 181,000 | 108 513,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 608181,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл тоғыз | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 21 617,000 | 3 670,000 | 3 670,000 | 3 664,880 | -5,120 | 3 664,880 | 99,860 | -5,120 | -5,120 | 0,000 | -5,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,120 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 5,120 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл тоғыз | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 114 116,000 | 114 116,000 | 17 772,000 | 18 832,843 | -95 283,157 | 15 185,184 | 85,444 | -2 586,816 | -596,316 | -514,500 | -9,281 | -72,535 | 0,000 | -1 990,500 | -948,000 | 0,000 | -1 011,000 | -31,500 | 514,500 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 9,281 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 72,535 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 137,000 - Уақтылы орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, 811,000 Болмауы тауарларды жеткізу жеткізушілермен, 1011,000 - Кейінірек беру төлем шоттарын қазынашылық органдарына 31,500 - Техникалық проблемалары ақпараттық жүйелерде қазынашылық (уақытша болмауы ЭЦҚ-ның болмауы, Интернет-қосылу) | 80935,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 14348,157 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мем. сатып алу көзделген наурыз-қараша айы | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 65 348,000 | 11 159,000 | 11 159,000 | 9 767,794 | -1 391,206 | 9 767,794 | 87,533 | -1 391,206 | -1 391,206 | 0,000 | -1 391,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1391,206 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 1391,206 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл қырық тоғыз | Есебінен субвенциялар республикалық бюджеттен мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 414 180,000 | 414 180,000 | 62 737,000 | 88 890,291 | -325 289,709 | 58 419,810 | 93,119 | -4 317,190 | -856,190 | -119,400 | -536,300 | -200,490 | 0,000 | -3 461,000 | -107,100 | -1 831,100 | -270,000 | -1 252,800 | 119,400 - қаражатты Үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 536,300 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 200,490 - пайдаланылмаған қаражат Қалдығы, қалыптасқан есебінен бағаның өзгеруі мен заттай тұтыну көлемі 79,100 - Уақтылы орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, 28,000 Болмауы тауарларды жеткізу жеткізушілермен, 1831,100 - Өткізілмеген конкурстар және мемлекеттік сатып алу бойынша 270,000 - рәсімдерді Ұзақ өткізу қорытынды келісім-шарттар, қосымша келісімдер, 1252,800 - Техникалық проблемалары ақпараттық жүйелерде қазынашылық (уақытша болмауы ЭЦҚ-ның болмауы, Интернет-қосылу) | 242314,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 82975,709 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша мем. сатып алу көзделген наурыз-қараша айы | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл отыз екі | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 126 002,000 | 126 002,000 | 0,000 | 374,000 | -125 628,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 125628,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 448 716,000 | 74 782,000 | 74 782,000 | 74 782,000 | 0,000 | 74 782,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 426 116,000 | 426 116,000 | 0,000 | 0,000 | -426 116,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 426116,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл отыз екі | Нысаналы трансферттер есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан | 192 520,000 | 192 520,000 | 0,000 | 0,000 | -192 520,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192520,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Басқармасының басшысы | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _____Сабитова А. Б.__ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||||||||||||||||
| Бөлімінің басшысы | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____Головашова С. В._ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||||||||||||||||