| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 февраля 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 3 489 253,000 | 2 647 643,000 | 182 348,000 | 184 459,279 | -2 463 183,721 | 171 355,570 | 93,972 | -10 992,430 | -863,846 | 0,000 | -863,846 | 0,000 | 0,000 | -10 128,584 | -50,000 | 0,000 | -10 078,584 | 0,000 | ||||||||
| В т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| экономия по ФОТ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| курсовая разница | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 3 489 253,000 | 2 647 643,000 | 182 348,000 | 184 459,279 | -2 463 183,721 | 171 355,570 | 93,972 | -10 992,430 | -863,846 | 0,000 | -863,846 | 0,000 | 0,000 | -10 128,584 | -50,000 | 0,000 | -10 078,584 | 0,000 | ||||||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 88 013,000 | 88 013,000 | 4 534,000 | 12 335,922 | -75 677,078 | 3 373,666 | 74,408 | -1 160,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 160,334 | -50,000 | 0,000 | -1 110,334 | 0,000 | 50,000 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 1110,334 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства | 61150,000 - Обязательства не требующие регистрации, 14527,078 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен февраль-ноябрь месяц | |||
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 25 649,000 | 2 158,000 | 2 158,000 | 1 978,000 | -180,000 | 1 978,000 | 91,659 | -180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -180,000 | 0,000 | 0,000 | -180,000 | 0,000 | 180,000 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства | 180,000 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства | |||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 247 525,000 | 247 525,000 | 15 800,000 | 15 800,000 | -231 725,000 | 15 800,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 231725,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 37 445,000 | 3 231,000 | 3 231,000 | 2 902,532 | -328,468 | 2 527,805 | 78,236 | -703,195 | -130,000 | 0,000 | -130,000 | 0,000 | 0,000 | -573,195 | 0,000 | 0,000 | -573,195 | 0,000 | 130,000 - Экономия по фонду оплаты труда, 573,195 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства | 130,000 - Экономия по фонду оплаты труда, 198,468 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства | |||
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 455 586,000 | 455 586,000 | 23 174,000 | 23 091,978 | -432 494,022 | 20 743,969 | 89,514 | -2 430,031 | -150,000 | 0,000 | -150,000 | 0,000 | 0,000 | -2 280,031 | 0,000 | 0,000 | -2 280,031 | 0,000 | 150,000 - Экономия по фонду оплаты труда, 2280,031 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства | 277859,000 - Обязательства не требующие регистрации, 154635,022 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен февраль-ноябрь месяц | |||
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 109 726,000 | 9 264,000 | 9 264,000 | 9 264,000 | 0,000 | 9 264,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 716 694,000 | 716 694,000 | 49 652,000 | 49 652,000 | -667 042,000 | 49 652,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 667042,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 617,000 | 1 809,000 | 1 809,000 | 1 729,918 | -79,082 | 1 695,154 | 93,707 | -113,846 | -113,846 | 0,000 | -113,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,846 - Экономия по фонду оплаты труда | 79,082 - Экономия по фонду оплаты труда | |||
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 114 116,000 | 114 116,000 | 7 202,000 | 7 074,915 | -107 041,085 | 6 101,002 | 84,713 | -1 100,998 | -60,000 | 0,000 | -60,000 | 0,000 | 0,000 | -1 040,998 | 0,000 | 0,000 | -1 040,998 | 0,000 | 60,000 - Экономия по фонду оплаты труда, 1040,998 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства | 90121,000 - Обязательства не требующие регистрации, 16920,085 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен февраль-ноябрь месяц | |||
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 65 348,000 | 5 558,000 | 5 558,000 | 4 371,360 | -1 186,640 | 4 310,463 | 77,554 | -1 247,537 | -180,000 | 0,000 | -180,000 | 0,000 | 0,000 | -1 067,537 | 0,000 | 0,000 | -1 067,537 | 0,000 | 180,000 - Экономия по фонду оплаты труда, 1067,537 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства | 180,000 - Экономия по фонду оплаты труда, 1006,640 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства | |||
| 273 | 010 | 049 | За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 414 180,000 | 414 180,000 | 22 575,000 | 18 867,654 | -395 312,346 | 18 518,511 | 82,031 | -4 056,489 | -230,000 | 0,000 | -230,000 | 0,000 | 0,000 | -3 826,489 | 0,000 | 0,000 | -3 826,489 | 0,000 | 230,000 - Экономия по фонду оплаты труда, 3826,489 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства | 261925,000 - Обязательства не требующие регистрации, 133387,346 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен февраль-ноябрь месяц | |||
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 126 002,000 | 126 002,000 | 0,000 | 0,000 | -126 002,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126002,000 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен февраль-ноябрь месяц | ||||
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 448 716,000 | 37 391,000 | 37 391,000 | 37 391,000 | 0,000 | 37 391,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 426 116,000 | 426 116,000 | 0,000 | 0,000 | -426 116,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 426116,000 - Обязательства не требующие регистрации | ||||
| 273 | 113 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 192 520,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Заместитель руководителя | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Бекназарова Г.С.______ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Головашова С.В.__________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||